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价值链主导业务流程（讨论稿）

企业总价值链流程：
供应商总操作流程→生产总工作流程→销售总工作流程
企业增值流程（主导业务流程）：
产品研发→物资采购→物资贮藏→原料加工→产品制作→产品包装→菜品研发→实现销售
部门业务流程：
一、生产部
（一）产品研发流程：
市场调研→研发定位→样品外观与配方设计→样品实验→样品检测→产品定位
1、市场调研工作流程：
确定市场调研目标→选择市场调研方式→市场信息收集、整理与筛选→验证信息真伪→市场信息分析→撰写市场调研报告
2、研发定位工作流程：
行业市场现状分析→市场切入点定位→目标产品定位→确定研发项目
3、样品外观与配方设计工作流程：
消费者分析→外观与配方研究→外观与配方设计→外观与配方实验→外观与配方定位
4、样品实验工作流程：
制作样品→样品品尝→品尝结果分析→调整外观与配方→提交实验报告
5、样品检测工作流程：
样品抽样→实验→分析→提交检测报告
6、产品定位工作流程：
市场调研→行业分析→行业定位→产品分析→产品定位→产品研发
（二）生产部工作流程：
原料采购→原料入库→原料出库→原料加工→产品制作→产品包装→成品入冻库→成品出库
1、原料采购流程：
使用部门填写原料计划单→制定采购计划→原料品质、数量与价格调查→确定供应商→实施采购→质检验收→办理入库手续
2、原料仓库管理流程：
①入库：填写入库单→验收入库原料的品质与数量→分类整理与存放→登记库存物资动态信息单→登记帐本
②出库与帐务管理：原料使用计划单→填写出库单→办理原料出库手续→发放物资→登记库存物资动态信息单→登记帐本→填写库存原料日/月报表→期末盘存并定期与财务对帐
3、原料加工流程：
领料→原料处理→基础处理→称重→深加工→称重→交接给操作车间
领料→原料处理→基础处理→放入冻库冷冻→初加工→称重→深加工→交接给操作车间
领料→原料处理→基础处理→初加工→称重→深加工→交接给操作车间
4、产品制作流程：
①古蒸燕、虾燕和鱼燕产品操作流程：
领料→配料→制馅→馅料交接给操作车间及皮料处理→产品制作→称重质检→存放入周转箱→产品和存放周转箱整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→搬运→清点→入成品库→记帐
②墨鱼丸、牛肉丸和跳跳高产品操作流程：
技术加工车间领料→打浆→凝胶→成型→产品放入器具→冷却→整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→记帐
③果园、乡酥园产品操作流程：
领内盒和馅→桌上撒些面粉→制皮→产品制作→放入内盒→质检称重→存放入周转箱→清点装车→产品和存放周转箱整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→记帐
制馅流程：配料→放入搅拌机搅料→送入操作间→制馅→急冻（半小时）→冷柜存放
制皮流程：配粉→放入搅拌机→兑水→搅料→送入操作间→搓皮→切皮→制做

④鱼饺产品操作流程：
技术加工车间领料→打浆→制作→蒸煮→分装放入器具→冷却→整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→记帐
5、包装操作流程：
领取空袋和包装箱空袋→空袋打码→包装组从急冻冰库取出冻好的半成品→装袋→封口→装箱→封箱→搬运→清点数量入成品库→记帐
6、半成品急冻库管理流程：
清点半成品（原料）数量→搬运→分类储存冷冻→将冻好的半成品取出包装→清点成品并转入成品库
7、成品冻库管理流程：
①成品入库与帐务管理：
填写成品入库单→验收数量→成品分类分期存放→登记库存物资动态信息单→登记帐本
②成品出库与帐务管理：
填写成品出库单→发货→登记库存物资动态信息单→登记帐本→填写库存成品日/月报表→期末盘存并定期与财务对帐
8、质检项目：
原料加工质检、制馅质检、皮料质检、成品制作质检
9、质量跟踪管理流程：
质检员和工作组编码→产成品放入包装袋或筐→入冻库并粘贴小组及质检员编码→包装车间根据箱体编码调整打码机编号（含有小组及质检员编码）→包装袋打码→市场反馈质量问题时报生产批号→质量监督员根据批号显示的班组及质检员编码确定质量责任→分析质量事故原因→处理
生产小组编码→半成品箱体粘贴小组编码→成品箱体粘贴小组编码
二、销售部：
（一）销售部工作流程
市场调研与分析→市场规划→营销策划→市场开发→市场管理
1、市场调研工作流程：

确定市场调研目标→选择市场调研方式→市场信息收集、整理与筛选→验证信息真伪→市场信息分析→撰写市场调研报告
2、市场规划工作流程：
目标市场确定→市场容量评估→市场价值评估→确定市场销售规模
3、营销策划工作流程：
消费者分析→制定促销策略→市场运做试点→市场信息反馈→策略调整→策略推广实施
4、市场开发工作流程：
市场客户调研→确定客户目标→制定营销策略→业务试点→策略调整→业务拓展
5、市场管理工作流程：
①确定全国销售目标→销售目标分解→市场信息反馈→市场现状分析→发现市场存在的问题→提出整改措施建议→开展营销指导→撰写市场运做报告
②市场申请→审核→沟通→批准→传达实施
6、物流工作流程：
①接收物资调拨单→按调拨单办理物资出库手续→验收品种数量→打包装箱→搬运装车→托运费用询价→物资快运→通知对方接货时间地点车号→登记帐本
②收到生产原材料电话通知→明确接货时间地点品种数量→派车接货→验收数量检验入库→质检员签字→办理入库手续→库管签字
③包装箱加工流程：购买泡沫箱→加工加高加宽→加固定型
④运输价格信息流程：信息的收集整理筛选→市场询价→成本核算→选定信息

（二）办事处工作流程
①市场调研→市场分析→确定目标市场→制定销售策略→市场开发→市场维护
②接受总部销售任务→销售任务分解→制定销售计划→实施计划→销售工作总结
1、派送工作流程：
派送主管填写配送单并与电话订单进行核对→根据电话订货订单及客户分布情况将送货信息分配给送货员→指导送货员明确客户收货流程及注意事项→根据财务提供的送货无单记录和回款周期向送货员或回款员派单→根据电话订单文件和派单记录总结当天业务落实情况并输入电脑→将整理好的电话订单文件传递给财务室
2、送货工作流程：
送货员签字接受送货任务→根据客户情况填写送货单→凭配送单到仓库领取货物→根据配送单显示的客户制定送货路线→根据送货总量选择送货车辆→按照配送主管指导的客户收货流程办理客户收货手续→回款、带回或及时追回有效结帐单据→填写送货报帐明细表到办事处财务室回单、交款报帐
3、采购工作流程
凭经理审批的申购单采购物品→根据采购物品制定采购行动路线及时间→进行品质与价格调查→根据低价购买原则进行采购→索取有效报销凭据→将采购的物品办理入库手续→凭申购单、有效报销凭证、入库手续单据和证明人签字的报销凭证到会计处审核→经理签字后到出纳处核销
4、业务工作流程：
接受销售任务→销售任务分解到客户→制定销售计划→按计划开展客户拜访、客情、公关、促销和回款工作→督促或协助送货结款工作→与销售经理共同讨论后根据实际情况调整销售计划→月度工作总结
5、结帐工作流程：
根据派单信息到财务室拿单→与客户进行对帐→寄单或回款→回办事处财务报帐
6、库管工作流程：
①向总部申请货物→接货并验收→办理入库手续→分类整理入库→登记库存物资动态信息单→登记库存台帐
②根据配送单发货→登记库存物资动态信息单→登记库存台帐→填写进销存日/周/月报表→定期与财务对帐
7、订货热线工作流程：
接听客户订货电话→做好电话记录→将订货信息输入电脑→向送货员传达订货信息→送货员签字接受工作
8、市场调研工作流程：
确定市场调研目标→选择市场调研方式→收集目标市场相关信息→验证信息真伪→分析市场调研信息→撰写市场调研报告
三、人力资源部：
①人力资源战略→组织结构设计→职能分解→岗位设置→岗位描述→岗位评价→薪酬管理体系设定→人力资源开发→奖惩兑现
②人力资源战略→组织结构设计→职能分解→岗位设置→岗位描述→管理流程设计→目标管理→绩效考核→奖惩兑现
1、人力资源战略工作流程：
①企业人才需求调查→确定人力资源构成→组织结构设计
②对现有人力资源结构进行整体调查→分析人力资源构成→找出企业人力资源存在的问题→提出合理性的整改措施→组织结构调整→确定人力资源工作重点
③各部门申报用人计划→深入部门调查确认→编制用人规划→呈报总经理审批→规划实施
2，组织结构设计工作流程
根据企业发展战略找出价值链→理清企业主导业务流程→理清各流程的关键点→设置组织结构
3，职能分解工作流程
确定职能分解标准→职能分析→进行职能分解→编制职能分解表→进行职能合并→划分部门职能
4，岗位设置工作流程
确定岗位设置原则→确定岗位类别→制订岗位标准→进行岗位设计→岗位调整→编制岗位设置表→定员定编
5，岗位描述工作流程
确定岗位分析对象→确定岗位分析原则→确定岗位分析方法→确定岗位分析内容→进行岗位调查表的设计→实施岗位调查→岗位内涵分析→根据调查结果进行岗位描述→编制岗位说明书
6，岗位评价工作流程
成立评估工作小组→制订岗位评估标准→确定岗位评估原则→确定岗位评估方法→实施评估→编写评估报告
7，薪酬管理体系设定工作流程
成立薪酬体系工作小组→薪酬市场调研与分析→确定薪酬的基本原则→确定薪酬结构→确定薪酬等级→根据岗位评估结果确定各等级薪酬标准→完善实施
8，人力资源开发工作流程
人力资源状况调查→找出人才工作技能差距→编制培训计划→培训与评估
9，管理流程设计工作流程
对现有管理流程进行诊断→理清企业主要价值链→按照价值链重新梳理业务流程→确定流程设计原则→确定流程设计步骤→寻找关键流程→进行流程再设计
10，目标管理工作流程
成立目标管理工作小组→确定目标管理体系→确定目标管理的原则→确定目标管理指标构成要素→确定目标→目标分解→签订目标责任书→监控目标执行情况→目标考核
11，绩效考核工作流程
成立绩效考核管理工作小组→确定绩效考核体系→确定绩效考核原则→确定绩效考核指标→设计绩效考核表→实施考核
12，奖惩兑现工作流程
成立奖惩工作小组→制订奖惩制度→确定奖惩标准→根据绩效考核确定受奖对象→向总经理提交相关奖惩报告→奖惩兑现
13，招聘录用工作流程
用人单位提交用人计划→确定招聘对象→确定招聘方式→招聘费用预算→发布招聘信息→筛选应聘资料→组织初试→组织专业笔试→会同用人单位复试→体检→身份真实性调查→办理入职手续→岗前培训→试用→签定劳动合同
四、办公室工作流程：
（一）办公室整体工作流程
1、下达工作流程：
接受总经理指令→确定下达目标与方法→传达指令
2、上传工作流程：
收到上传文件→初步处理→确定上传方法→文件成交
3、对内协调工作流程：
获得事件信息→分析事件原因→确定事件性质→确定协调办法→确定协调对象→拿出处理措施→撰写报告存档
4、对外联络工作流程：
获得事件信息→分析事件→确定联络事件→确定联络方案→确定联络对象→开展联络工作→撰写报告存档
5、日常管理工作流程：
明确工作信息→工作内容分析→确定工作方法→工作指标量化→明确工作责任→指导实施→检查工作进展→工作效果评估→撰写报告存档
（二）办公室具体工作流程：
1、后勤物资采购工作流程：
填写采购计划单→品质、数量与价格调查→确定供应商→实施采购→办理入库手续
2、宿舍管理工作流程：
凭员工入职通知书确定住宿标准→安排住宿→填写入住信息登记表→书面通知用人单位住宿情况
3、车辆管理工作流程：
填写派车单→根据用车需要派用相应车辆→司机凭派车单领取钥匙→司机出车→返回上缴钥匙和派车单
4、档案管理工作流程：
①起草文件→领导会签→打印分发→发文登记→分类归档
②接收文件→填写来文处理意见单→领导圈阅→按领导圈阅精神落实→分类归档
③接收其他重要文件存档申请→填写存档目录→分类存档
④接受阅档申请→确定档案机密程度→分报相关领导批准→阅档登记→阅档→归还入档
⑤接受借档申请→确定档案机密程度→分报相关领导批准→借档登记→借档→归还入档
⑥接受调档申请→确定档案机密程度→呈报总经理批准→调档登记→调档
5、会议工作流程：
接受领导会议指令→通知与会人员→传达会议议程→会场布置→会议实施→会议记录→下发会议纪要→会议精神落实情况检查督办→存档
6、公章使用管理流程：
①行政章：
接受盖章申请→确定盖章性质和效力范围→请示总经理→盖章登记→盖章
②合同专用章：
接受盖章申请→确定盖章性质和效力范围→请示总经理→盖章登记→盖章
③办公室章：
接受盖章申请→确定盖章性质和效力范围→办公室负责人批准→盖章登记→盖章
7、食堂管理流程：
①食堂采购：
采购员市场看货询价→确定食品原料及价格→实施采购→验收入库
②食堂操作：
点火前卫生清理→原料淘洗→原料加工→成品制作→成品分装保温保洁
③进餐管理：
出示饭卡→打勾→提供菜品
8、安全管理工作流程：
确定安全目标→明确责任人→签定安全责任状→检查督办→消除安全隐患→总结
9、办公用品使用管理工作流程：
填写物品申领单→物品使用部门负责人签字→办公室负责人签字→办公用品发放→领用登记→输入电子帐本→与财务定期对帐→使用情况检查→落实使用责任
10、环境卫生管理工作流程：
确定环境卫生目标→确定责任人→明确卫生标准和范围→定期检查→奖惩落实
五、财务部工作流程：
建立各项财务指标→现有资产评估→资产营运状况评估→企业经营效益评估→企业发展状况评估
1、财务四大指标和八个小指标：
①财务效益状况：净资产收益率、总资产报酬率
②资产营运状况：总资产周转率、流动资产周转率
③负债能力状况：资产负债率、以获利息倍数
④企业发展状况：营业额增长率、资产累积率
1、会计工作流程：
审核各项收支业务→登记凭证→记帐→资产盘点→编制各项财务报表→
编制与核查财务报表→审核费用支出→核实现金支出→督促资金回笼→登记凭证与记帐→财产盘点→财务档案管理→固定资产登记→货币资金收支与银行结算业务管理→客户结算单据管理→保管现金及有价票据→签发支票
2、出纳工作流程：
3、成本会计工作流程：
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