EHS审核内容.docx

EHS审核内容
EHS审核内容
9.1工厂有没有一套关于健康、安全、环境及工作条件的政策声明，表
明工厂遵守地方相关法律的起码要求。此政策声明应由工厂高层管理人员签发。9.2高层哪位管理代表负责健康、安全、福利以及常规设施的事宜，请填写姓名和职位：
9.3通道，楼梯，存放区域，生产区域，电器设备的检查记录。9.4厂房所有区域应定期维护保养和检查记录。9.5检查中发现的问题是否及时解决。9.6危险机器的安全检查记录。9.8每天的温度检测记录。
9.11工厂废弃物的收集记录，如日常垃圾。
9.12房屋竣工验收报告，房产证，各个厂房的竣工时间。
9.13锅炉，压力容器以及熔炉等的证书和年检报告。（包括容器主体，阀门和压力表的检测报告。）
9.14厂房承重量报告及检测报告。
9.15在过去的12个月内，工厂是否因触犯工作条件和生产安全方面的法律法规而受到传讯或处罚。如果有，是否在规定期内对违规项目采取纠正措施?
9．16饮用水年度检测报告，包括生产和生活区域；如果员工喝的是矿泉水或纯净水，需要有供水公司的年度水质测试报告。
9.18生产区域男女员工数目，男女洗手间数目。9.19保安上岗证或保安培训记录。
9.20吸烟规定。整个厂区为禁烟区域还是指定区域为禁烟区域？如果是指定区域，请列明包含哪些区域。
10.1有关火灾等危险的应急预案。
10.2关于防火规范，消防程序和应急预案的培训记录。
10.3工厂是否指定了一名作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划？如果有，请填写此人的姓名和职位。10.4火警铃和消防器材的检测记录。10.5应急灯的检测记录。
10.6安全出口，安全出口标示，逃生通道的检测记录。10.11逃生演习记录。
10.20电工数目？全部电工的电工证。
10.23生产楼和宿舍楼的防雷证书和检查记录。
10.27热工作业许可证,热工作业的程序文件,全体热工作业人员的证书，观火员的培训记录。
10.28气瓶的检查记录。
10.30喷涂车间的通风管道，传输管道，过滤装置的清理记录。
10.31喷涂车间，化学品仓库和调油房的风速测量记录。过滤网清洁或更换记录。10.32使用，操作，搬运化学品等相关人员的培训记录。10.33火警铃的检测记录。
10.34统计一个车间的面积和灭火器,消防栓和喷淋的数目。统计一个仓库的面积和灭火器，消防栓和喷淋的数目。
10.35灭火器常规月检查记录。合格技术人员每年对灭火器全面的全面检测和维护记录。
10.36消防演习记录。
10.37如果工厂曾经发生过火灾，请提供火灾调查报告以及所采取的措施记录。10.38其他消防器材，如消防软管，消防竖管，应急发电机等的检查和保养记录。11.1全面的EHS政策和程序文件。11.3注册安全工程师/主任证书。
11.4EHS委员会成员，EHS会议记录。
11.5工厂是否有关于工作场所EHS意识的推广活动，请提供相关记录。11.6新进员工或员工转岗时，EHS培训记录。
11.8是否有文件规定所有新部件、新物料、新化学品、新机械及新产品在经过EHS方面的潜在危害评估后才能进入工厂？请提供相关文件规定和检测记录。11.10化学品EHS程序文件。使用，存放和接触化学品人员的培训记录。11.11所有化学品的物质安全资料表(MSDS).11.12化学品清单。
11.13洗眼台和化学品淋浴设备的检查记录。11.15承包商学习工厂作业场所EHS规定和记录。
11.16工厂要求员工汇报工伤情况的文件。过去一年的工伤事故记录。
11.17工伤事故记录。工厂通过何种方法提醒员工报告所有事故？相关的改善措施和预防措施记录。安全会议记录。11.20机器操作安全的培训记录。
11.24化学品的存放和使用区域的风速检测记录。11.25疾病预防控制中心的空气质量，噪音，水质检测报告。11.26有关有害能源控制的书面程序。(比如LTT锁断电源/挂停机牌/试启动程序)11.27对维修人员，设备操作人员和其他相关人员的有害能源控制的培训记录。11.28员工在进行锁断电源/停机挂牌操作时，会用到哪些工具？________此种工具工厂有多少套？______
11.30风险评估记录。记录中显示各岗位需要的个人保护用品。11.32关于如何使用个人保护用品的培训记录。11.34起重机和电动吊机（电动葫芦）操作工的证书。如果是手动葫芦，请提供葫芦操作工的培训记录。11.35起重机和电动吊机（电动葫芦）的外部检测报告。起重机，电动葫芦和手动葫芦的日检查记录。11.38货梯或员工升降台的许可证。
11.39货梯或员工升降台的年检记录。货梯或员工升降台操作工证书。11.40叉车操作工证书。11.41叉车每日检查记录。叉车年检报告。11.44关于进入密闭空间的规定。11.45进入密闭空间的工作人员的培训记录。11.49有害废弃物储藏的检查记录。11.50对处理有害废物的员工进行培训的记录。11.51有害废弃物回收机构的营业执照和资质证明。如非本市机构运输，提供废物运输资质证明。工厂与该回收机构的合同。有害废弃物的运送记录。11.53危险废料管制区检查记录。
11.54污水的排污许可证,环评报告和水质监测报告。
11.55废气的排污许可证，环评报告和空气质量检测报告。11.56过滤网清洁或更换记录。11.57化粪池清理记录。清理化粪池公司的营业执照。11.58地面或地下危险品储存罐进行测试和检查的记录。12.2每间宿舍大概住几个人？____12.3每间宿舍大概的面积？____
12.4宿舍男员工数目___男员工淋浴数目___，男洗手间蹲位___。宿舍女员工数目___，女员工淋浴数目___，女洗手间蹲位___。12.8宿舍的房屋竣工验收报告。12.10舍管理规定。
12.14宿舍区域，有关火灾等危险的应急预案。12.20食堂的卫生许可证。卫生许可证的年审。
12.22厨房员工数目___。厨房员工卫生知识培训证明。厨房员工健康证明。12.25医疗紧急情况处理的书面程序。
12.26离工厂最近的医院名称_________。从工厂到医院要多久______?如果工厂有内部诊所，请提供诊所的资质证明文件或注册，及医师证书和护士证书。12.27宿舍区域员工的伤病记录。伤病原因分析记录。12.28急救培训记录或证书。工厂有多少员工接受过急救培训____?如果有倒班，每个班次有多少名员工接受过急救培训____?如果工厂有内部诊所请提供诊所的资质证明文件或注册，及医师证书和护士证书。
12.30放置通过血液接触感染疾病的程序文件，及培训记录。12.32医疗废弃物回收单位________。回收合同和回收记录。
EHS对危险化工SOP的审核内容
一、（工艺物料安全）审核SOP中项目所用原料、辅料的危险特性（MSDS）描述是否清楚，应急准备和响应描述是否充分。
二、（工艺设备安全）审核SOP中是否对项目所用设备、管道、容器、线路的气密性、连接牢固性、完好性、有效性、安全性进行了要求或关注。
三、（工艺安全）审核SOP中是否对项目在反应过程中有什么危险因素存在或危险的副反应、副产物，如剧烈放热、有毒有害气体、易燃、易爆副产物及火灾、爆炸、冲料、腐蚀、灼伤、烫伤等，是否对可能存在的危险因素进行了安全提示和强调；是否强调怎样冲氮和充氮的时机；是否强调像涉及钯碳等易燃易爆物过滤的危险操作以及对有硼烷，硼、锌、铝的烷基化合物，有机锂等有机金属物，金属物（锂、钠、镁等），金属氢化物，氨基钠，无水三氯化铝，过氧化物，易燃易爆物等参与的反应，以及带一个硝基以上的底物和内温超过180度等反应；用高压釜做催化氢化等密闭加压的反应必须排空反应釜中的空气后才能通氢（用氮气置换或真空排空）；有剧毒物和易制毒物（如MCN、MsCl、POCl3、Ac2O等）参与的反应安全注意事项；在反应中温度、压力、空气、加料速度、加料方式、加料时机、搅拌时机是否有要求。
四、（工艺设备安全操作）审核SOP中是否对项目工艺设备的安全操作进行了要求或强调，特别是目前公司所用反应釜基本上是碳钢搪瓷反应釜，其使用安全使用注意事项是：
1、试运转前首先检查各个连接件情况和填料压紧程度，检查电机转向，严禁搅拌器反转，压力表、温度表示值应准确。空载起动后检查各个部位是否有异常现象，特别是异常的响声，罐内注水负载运转四小时，确认良好，方可投入正常生产。
2、加料时，尽量避免冷罐加热料或热罐加冷料，防止突然受冷或受热，严防金属及硬物掉入罐内，损坏搪瓷层。
3、使用过程应缓缓升温或冷却。因为突然受热和冷却所产生的应力，使碳钢斧产生脆变，重则会直接损坏搪瓷反应釜，轻则会影响搪瓷反应釜的使用寿命。
4、在使用过程中要密切注意各法兰连接处的密封情况，如出现泄漏应立即采取措施。
5、进入罐内检修设备时应在罐底铺上软垫，以免工具落入损坏瓷面。
6、严防酸、碱腐蚀性液体进入夹套内或外溢而加快设备的腐蚀。7、粘结在罐内表面的反应物料或垢层，应及时清理，清理时不能用金属工具，而应用非金属工具，轻轻铲削疏通，防止损坏搪瓷层。8、使用过程应定期进行检查，如放出物料后发现有搪瓷碎屑，应立即检查，如发现有爆瓷部位应及时妥善处理。
五、（工艺安全培训）审核SOP中是否对项目安全培训时间和培训效果有要求。
六、（工艺安全技术值班）审核SOP中项目危险反应或关键操作时是否强调了要求工艺安全技术值班人员必须在现场进行监督和复核。