医院业务量负增长科室绩效改进建议.docx

医院201X年一季度业务量
负增长有关科室绩效改进建议

经过对医院201x年一季度部分科室业务量负增长的成因分析，现就各有关科室的绩效改进工作提出以下建议。
一、听力康复科
（一）技术层面
1.科室执行收入：201年1季度科室执行收入62261.8元，较上年期，63494.70元减少1232.9元，下降1.94%。降幅较大的费用为治疗费：201X年1季度10860.5元，占比17.44%，2016年1季度52152.5元，占比82.14%，较上年同期减少41292元，下降79.18%。但检查费、手术费、材料费等较上年同期均有所上升。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是治疗费一项的大幅下降所引致，因此，科室急需抑制和扭转该项费用急剧下滑情况。
2.科室出院病人数：201x年1季度科室出院6人次，2016年1季度出院21人次，减少15人次。因此，科室要加大病人收住力度，尽快抑制和扭转出院人数的大幅下滑情况。
3.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）：201x年1季度科室支出219,214.83元，上年同期支出251,910.36元，减少32,695.53元，降幅12.98%。期间有职工退休，科室支出降幅合理。
4.科室药占比、材料占比：耳鼻喉科201x年1季度药占比12.29%，201X年目标管理药占比≤12%； 201x年1季度材料占比18.43%，201x年目标管理材料占比≤35%。科室药占比略超（基本可以忽略），材料占比处于合理可控区间。
（二）策略层面
1.结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室业务发展方向，着力拓展语言康复与听力康复业务，提升服务附加值。
2.积极争取省上及国家的有关项目，通过项目带动盘活科室康复医疗业务发展潜能。
3.招录引进语言康复训练师和听力康复训练师，有效支持科室语言康复与听力康复业务发展。
4.优化科室人才构成，做好人才梯队建设。
5.依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
6.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。

二、疼痛康复科
（一）技术层面
1.科室执行收入：201X年1季度科室执行收入269,824.30元，较上年同期328,313.4元减少58,489.10元，下降17.82%。降幅较大的费用有：（1）床位费：201X年1季度15156元，占比4.15%，2016年1季度16940元，占比3.56%，较上年同期减少1784元，下降10.53%；（2）治疗费：201X年1季度214,635.10元，占比,58.78%，2016年1季度324,052元，占比68.11%，较上年同期减少109,416.90元，下降33.77%。（3）麻醉费：201X年1季度24,393.80元，占比6.68%，2016年1季度39,560元，占比8.31%，较上年同期减少15,166.2元，下降38.34%。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是床位费、治疗费、麻醉费三大项费用不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭转以上三大项费用分别下滑情况。
2.科室出院病人数：201X年1季度科室出院57人次，2016年1季度出院108人次，减少51人次。因此，科室要加大病人收住力度，尽快抑制和扭转出院人数大幅下滑情况。
3.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）： 201X年1季度科室支出230763.11元，上年同期支出269397.49元，减少38634.38元，降幅14.34%。期间有职工退聘，科室支出降幅合理。
4.科室药占比、材料占比：201X年1季度科室药占比21.83%，201X年目标管理药占比≤30%； 201X年1季度材料占比12.95%，201X年目标管理材料占比≤15%。科室药占比、材料占比处于合理可控区间。
（二）策略层面
1.结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室业务发展方向，着力发展特色疼痛康复项目，开展差异化疼痛康复服务，提升服务附加值。
2.招录引进科室急需人才，为科室特色业务发展提供人才保障和智力支撑。
3.优化科室人才构成，做好人才梯队建设。
4.挑选科室骨干，外派到知名机构培训深造，提升核心业务的科技含量和诊疗水平。
5.依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
6.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。

三、骨科外科
（一）技术层面：
1.科室执行收入：201X年1季度执行收入238351.9元，较上年同期414782.4元，减少,176,430.50元，下降42.54%。降幅较大的费用有:（1）床位费：201X年1季度24215元，占比10.16%，2016年1季度48408元，占比11.67%，较上年同期减少24193元，下降49.98%。（2）治疗费：201X年1季度33753.5元，占比14.16%，2016年1季度36015.7元，占比8.68%，较上年同期减少2262.2元，下降6.28%；（3）手术费：201X年1季度9415元，占比3.95%，2016年1季度30670.7元，占比7.39%，较上年同期减少21255.7元，下降69.30%；（4）康复治疗费：201X年1季度151，756.10元，占比,63.67%，2016年1季度260,270.9元，占比62.75%，较上年同期减少108,514.8元，下降41.69%。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是床位费、治疗费、手术费和康复治疗费四大项费用不同幅度下降所引致因此，科室急需抑制和扭转以上四大项费用分别下滑情况。
2.科室出院病人数：201X年1季度科室出院45人次，2016年1季度出院83人次，减少38人次。因此，科室要加大病人尤其是项目类病人收住力度，尽快抑制和扭转出院人数的大幅下滑情况。
3.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）：201X年1季度科室支出279,573.22元，上年同期支出375,712.03元，减少96,138.81元，降幅25.59%。病床床位数核减，编制人员减少，科室支出降幅合理。
4.药占比、材料占比： 201X年1季度科室药占比12.84%，201X年目标管理药占比≤20%； 201X年1季度材料占比2.36201X年目标管理材料占比≤5%。科室药占比、材料占比处于合理可控区间。
（二）策略层面
1.积极争取矫治、工伤类项目，以项目带动科室业务发展，促进业务量增长。
2.合理配置人才，对科内有无证医生实行严格考核，督促取得执业资格，必要时可对超过一定期限仍未取得执业资格人员实行待岗制度。
3.结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室核心业务发展方向，集中精力发展骨关节康复业务，提升服务附加值。
4.挑选科室骨干，外派到知名机构培训深造，提升核心业务的科技含量和诊疗水平。
5.依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
6.加大科室成员患者服务满意度的考核力度，改善服务态度，提升服务水平。
7.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。

四、手术麻醉科
（一）技术层面
1.科室执行收入：201X年1季度执行收入580,479.6元，较上年同期819,207元，减少238,727.4元，下降29.14%。降幅较大的费用有:（1）手术费：201X年1季度455,339.6元，占比78.44%，2016年1季度643,743.1元，占比78.58%，较上年同期减少,188,403.5元，下降29.27%；（2）麻醉费：201X年1季度97,162元，占比16.74%，2016年1季度130,245.8元，占比15.9%，较上年同期减少33,083.8元，降幅25.4%。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是手术费和麻醉费两大项费用的不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭转以上两大项费用的分别下滑情况。
2.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）：201X年1季度科室支出201,709.46元，上年同期支出194,941.98元，增长6767.48元，增长3.47%。人员工资待遇的正常上调，科室支出降幅基本合理。
3.科室药占比、材料占比：201X年1季度科室药占比25.18%，201X年目标管理药占比≤25%； 201X年1季度材料占比3.66%，201X年目标管理材料占比≤3%。科室药占比、材料占比均有小幅略超，需稍作控制。
4.手术量：201X年1季度手术室手术量311例，较上年同期471例，减少160例（眼科减少140例）。因此，科室要积极配合、支持手术科室开展手术，增大手术量。
（二）策略层面
1.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。
2.优化科室人才构成，做好人才梯队建设。
3.加强与手术科室的沟通、协调与配合，提升业务合力。

五、妇产科
（一）技术层面
1.科室执行收入：201X年1季度科室执行收入370,438元，较上年同期409,341.60元，减少38,903.6元，下降9.5%。降幅较大的费用有：（1）床位费：201X年1季度5978元，占比1.61%，2016年1季度10800元，占比2.64%，较上年同期减少4822元，下降44.65%；（2）治疗费：201X年1季度294467元，占比79.49%，2016年1季度343802.2元，占比83.99%,较上年同期减少49335.2元，下降14.35%；（3）护理费：201X年1季度13259.9元，占比3.58%，2016年1季度22295.8元，占比5.45%，较上年同期减少9035.9元，下降40.53%。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是床位费、治疗费和护理费三大项费用的不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭转以上三大项费用的分别下滑情况。
2.科室出院病人数：201X年1季度出院96人次，2016年1季度出院131人次，减少35人次。因此，科室要加大病人收住力度，尽快抑制和扭转出院人数以较大幅度下滑的情况。
3.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）：妇产科201X年1季度支出335,288.16元，上年同期支出312,995.47元，增长22292.69元，增长7.12%。原因主要在于折旧政策（年限）的调整引致科室支出的增长，当然也包括科室人员工资待遇的正常上调因素。
4.科室药占比、材料占比：201X年1季度科室药占比15.65%，201X年目标管理药占比≤16%； 201X年1季度材料占比5.63%，201X年目标管理材料占比≤5%。科室药占比处于合理区间，但逼近上限；材料占比有小幅略超，需稍作控制。
（二）策略层面
1.结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室业务发展方向，着力发展妇科特色项目及延生业务（新业务、新项目），提升服务附加值。
2.改善科室内部环境，完善辅助设施设备，提升患者的满意度和安全感，尽力降低患者转诊率。
3.挑选科室骨干，外派到知名机构培训深造新生儿的产前诊断业务（四维彩超），助力科室业务发展。
4.依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
5.招录引进科室急需资深的助产士。
6.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。

六、老年病康复科
（一）技术层面
1.科室执行收入：201X年1季度科室执行收入337,601.30元，较上年同期419,820.25元减少82,218.95元，下降19.58%。降幅较大的费用有：（1）床位费：201X年1季度80,068元，占比23.72%，2016年1季度83306元，占比19.84%，较上年同期减少3238元，下降3.89%；（2）治疗费： 201X年1季度157,502.30元，占比46.65%，2016年1季度209,145.25元，占比49.82%，较上年同期减少51642.95元，下降24.69%；（3）检验费：201X年1季度11,971.50元，占比3.55%，2016年1季度49470.70元，占比11.78%，较上年同期减少37,499.20元，下降75.80%。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是床位费、治疗费、和检验费三大项费用不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭转以上三大项费用分别下滑情况。
2.科室出院病人数：201X年1季度科室出院163人次，2016年1季度出院181人次，减少18人次。期间科室床位数有下调，加之科室管床医生人数减少，出院病人数有所下滑，因此，科室要提高床位使用率，增大床位周转次数，加大病人收住量，尽快抑制和扭转出院人数出现较大幅度下滑的情况。
3.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）：201X年1季度科室支出371,412.86元，上年同期支出402,196.36元，减少30,783.50元，下降7.65%。期间有职工调出及退聘，科室支出降低。
4.科室药占比、材料占比：201X年1季度科室药占比47.57%，201X年目标管理药占比≤46%； 201X年1季度材料占比7.77%，201X年目标管理材料占比≤15%。科室药占比有小幅略超，关注调整；材料占比处于合理区间。
（二）策略层面
1.结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室业务发展方向，着力拓展慢病康复等业务，提升服务附加值。
2 .优化科室人才构成，做好人才梯队建设。
3.招录引进科室急需人才，为科室核心业务发展提供人才保障和智力支撑。
4. .依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
5.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。

七、口腔科
（一）技术层面
1.科室执行收入：201X年1季度科室执行收入812,796.9元，较上年同期817,415.5元，减少4618.6元，下降0.57%。
从科室整体执行收入而言，有微幅下滑，警示略加关注。
2.科室接诊人次：201X年1季度科室接诊562人次，较上年同期592人次，减少30人次。科室接诊人次有一定幅度下滑，警示多加关注。
（二）策略层面
1.结合科室诊疗水平实际，确立科室业务发展方向，逐步发展种植牙等中高端口腔业务，提升服务附加值。
2.合理配置科室人才，对科内有无证医生实行严格考核，督促取得执业资格，必要时可对超过一定期限仍未取得执业资格人员实行待岗制度。
3.进一步提升业务能力和服务水平，增强患者满意度。
4.依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
5.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。

八、心电图室
（一）技术层面
201X年1季度科室检查费32717.30元，较上年同期35062.10元，减少2344.80元，下降6.69%。从科室整体执行收入而言，有一定幅度下滑，警示多加关注。
（二）策略层面
1.结合科室业务实际，积极开展心电新业务、新项目，提升服务附加值。
2.强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。
3.加强与开单科室的沟通、协调与配合，提升业务合力。

九、胃镜室
（一）技术层面
201X年1季度科室执行收入5,600.50元，较上年同期6854元，减少1253.5元，下降18.29%。
从科室整体执行收入而言，有较大幅度下滑，警示密切关注。
（二）策略层面
1.结合科室业务实际，积极开展胃镜新业务、新项目，提升服务附加值。
2 .强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。
3.加强与开单科室的沟通、协调与配合，提升业务合力。
4.合理配置科室人才。

十、体检科
（一）技术层面
1.科室执行收入（HIS系统）：201X年1季度科室执行收入114,588.1元，较上年同期121474元，减少6885.9元，下降5.67%。
从科室整体执行收入而言，有一定幅度下滑，由于是体检小年，属于正常波动。
2.科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）201X年1季度科室支出381,680.3元，上年同期支出242822.67元，增长138,857.63元，增长57.18%。科室人员体检奖金的集中支出，导致科室支出大幅上升。
3.科室材料占比：201X年1季度科室材料占比10.24%，201X年目标管理材料占比≤25%。科室材料占比处于合理可控区间。
（二）策略层面
1.结合科室业务实际，积极开展体检新业务、新项目，提升服务附加值。
2 .强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行精细化管理。
3.加强与业务科室的沟通、协调与配合，提升业务合力。
4.合理配置科室人才。

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201X年X月X日
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