H3C成品超期处理流程.doc

H3C 成品超期处理流程V4.0
文档密级：内部公开

liu文件名称Document： 【H3C 成品超期处理流程】
文件编码 Reference No.: 【ISC/QU-01-05-03】
版本Version: 【V4.0】
业务类别 Business Category:【 ISC 】
生效日期Effective Date：【2009-12-01】
业务模块 Business Module ：【质量】
拟制责任人Prepared by: 【王洪利】
业务小类 Sub Category of Business【制造质量】
文件审核人Reviewer: 【程海江】
流程责任人 Process Owner：【易绍山】
角色 Role：【仓管员、检验员、区域物流、生产环节（含CM厂、外协厂、ODM/OEM厂）、计划员、QE】
功能系统 Functional System：【 】
0、定义 Definition：
超存储期成品：成品正常存储期定义为一年，存储期超过一年的成品即为超存储期成品。成品是指用于直接发货的产品，BOM 编码前四位：0223****，0231****，0235****，0105****，9801****等。
成品货龄：成品的货龄以产品标签上打印“Date Packed”日期开始计算。
超期送检：按照要求对超存储期的成品进行检验测试，但成品编码不变。
改制：按照要求对成品进行处理，成品编码改变，即处理后由A编码产品改为B编码产品。
1、目的 Objective：
所涉及业务的使命
建立成品超存储送检的跨部门流程，明确各环节应负责任。
业务目标
保证成品超期送检及时完成。
本流程对上述目标的贡献
1、及时检验超存储期成品，提高成品质量，清理冗余库存，减少市场投诉；
2、规范超存储期成品送检的流程，确保超存储期成品处于受控状态。

2、适用范围 Scope：
流程起点
超期成品清单提取
流程终点
超期成品的合理处理结束
业务范围
超期成品的统计计划的需求评审、超期送检/改制任务令的下达、生产环节（含CM厂、外协厂、ODM/OEM厂、原材料供应商）实施超期送检/改制、处理后产品的入库。
适用范围
用于直接发货的产品，BOM编码前四位：0223****，0231****，0235****，0105****，9801****，包括：OEM IN 和ODM 产品以及各地 HUB库的成品。
使用组织范围
供应链、生产环节（含CM厂、外协厂、ODM/OEM厂、原材料供应商）、研发装备测试部

3、KPI指标致KPI Index： 无
4、流程图 Flow Chat：
超期成品统计
001
物流管理部
002
超期送检流程启动

物流管理部
003
004
需求评审
统筹／计划
开始
超期成品分流
物流管理部

工艺、质量工程师等
准DOA分析流程
故障品库成品员
DOA分析工程师
QC 检验
检验员
有需求
低周转处理
产品计划
无需求
不合格
005
007
006
008
超期送检或改制
生产环节

工艺、质量工程师等
合格
接收入库
成品员
合格
不合格
5、流程说明 Instructions of Process
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
001
超期送检流程启动
物流管理部　
根据我司产品质量水平和超期送检流程的复杂程度，H3C 成品库通常一个季度启动一次超期送检，各地HUB 库通常一年启动一次超期送检，在超期送检流程启动后, 物流管理部负责提交《超储存期产品清单》给统筹／计划进行需求评审。
002
超期成品统计
物流管理部
H3C 成品库在每个季度第二个月中旬(各地HUB 库由区域物流在每年4月中旬）开始对自己负责区域的成品，对照成品货龄（公司内部可以参照外箱标签上的Date Packed日期，各地HUB库存的物料可按照库龄清理库存）进行检查，10个工作日内完成超期成品的统计。在《超储存期成品清单》上记录超期成品信息，在产品外箱或整卡板成品外箱上贴上超期标识单。在超期评审结论出来前所有的超期成品可以优先发货，但在发货的同时必须修改《超储存期成品清单》上的相关数据，以确保超期成品信息准确。如果超期产品直接发客户厂验，库房在发料时注意去除超期送检标识。对于已经连续三次超期(可以根据外箱标签上的Date Packed后面的信息来判断)送检入库，经计划评审指定了留用期限，当到了留用期限后仍未使用完毕的成品，必须填《正向待处理品处理单》给计划做需求评审，并且写明上次留用的时间。
003
需求评审
统筹／计划
统筹／计划部门在收到《超储存期成品清单》后，需要综合当前库存情况、市场需求、产品特点、成品生产周期及评审部门意见，在3个工作日内给出处理方案。
对于H3C成品库的成品，评审原则如下：
1、“有需求，超期送检”：
对后续有需求的自制件成品，加工计划员直接下达超期送检任务令到生产环节进行超期送检；对于已经第三次超期的成品，产品计划必须给出超期送检后留用期限。
2、“无需求，改制/超期送检”：
对于确认无需求，但能改制为其他有需求的编码进行消耗的：
2.1 如果有立即改制需求，计划下改制任务令，走改制流程；
2.2 没有立即改制需求成品，作“有需求”处理，实施超期送检。
3、“无需求，走低周转成品处理流程”：
如果确认产品已经停产，且已经无法正常消耗的老产品；或者成品超期已达三次，计划部组织相关部门评审后，产品入低周转库，并由计划启动低周转成品处理流程。
4、“订单预留，不送检”
被订单预留或预期要发货的库存优先满足发货，可不做超期送检。预留的物料库房优先发货消耗。
5、库存中如果只有1个产品导致无法做检测，可以不做超期送检。
对于各地HUB库的超期成品(含OEM In/ODM产品和自制件)：
处理评审原则上要求与H3C成品库超期成品一致。特殊情况处理如下：
1. 如果ODM、OEM In 3COM/华为产品，无法直接按照调测与检验操作指导书执行电性能检验，由装备测试工程师拟定超期送检测试方案；
2. 对海外HUB 因特殊原因无法返回的超期产品，需经质量管理部长同意后可以继续留用；
3. 其他异常情况无法处理，由统筹/计划部门组织相关部门评审超期送检方案(包括但不限于是否送检、送检地点、检验项目及方式)；
004
超期成品分流
物流管理部
物流管理部收到评审结论后，按评审结论对超期成品进行分流。对于各HUB库需要执行送检的超期成品，由各HUB 管理员在收到评审结论后15个工作日（海运40天）内负责将超期成品返回超期送检地点，以便安排超期送检。
1、评审结论为“有需求，超期送检”或“无需求，改制/超期送检”的，在计划下达任务令后，分料以执行超期送检或改制。
2、评审结论为“无需求，走低周转成品处理流程”，成品转入低周转库走低周转处理流程。
3、被订单预留/预期要发货的物料或只有1台产品无法做超期送检的物料按照先进先出原则优先用于发货。
005
超期送检/改制

生产环节
生产环节收到超期送检/改制任务指令后，对超期成品进行处理。处理按照如下要求进行：
1、 自制件产品的所有软件必须升级到最新版本，如果升级后软件与硬件不兼容，则提交质量、工艺、研发等处理；
2、 超期送检必须执行电性能检验。电性能检测的方法和要求参考文件《生产测试通用指导书》（文号：HH3C0.133.0011）“10.超期成品送检电性能检测要求”执行；
3、 超期送检/改制后的产品，在产品标签上打印“Date Packed”日期，以明确超期送检/改制时间(对于第一次执行超期送检，在“Date Packed”日期后面增加标识“A”表示首次超期，对于第二次超期送检，在“Date Packed”日期后面增加标识“B”表示，第三次依此类推)。如果OEM In/ODM 产品标签上没有位置打印，则采用小标签(12mm*30mm)打印日期和超期次数标识，然后粘贴在产品标签右下方；
4、 超期送检/改制过程中发现的故障由生产现场维修，对无法现场维修成良品的，经QE/工艺技术人员评审后填写故障返修卡或者“外协质量问题处理单”，将故障信息随故障品一起入故障品库；同时，驻厂QE按照《厂验/超期送检准DOA问题处理流程指导书》要求填写《生产质量问题处理电子流》，走准DOA分析流程。
5、原使用的包装箱或包装盒、防静电胶袋、防静电泡沫因超过其存储期限，报废处理，重新领取新的包材包装产品；
6、产品工程部/驻厂QE/研发 负责对成品超期送检/改制进行技术指导；
7、超期送检/改制完毕后，由我司QC或驻厂QC负责检验；
8．送QC 检验合格后的产品，在入库前需在外箱上用A4纸备注：“超期产品送检入库”（此标识必须随产品一起，直到发货给最终客户前才可以去除，发货给各地HUB库前都不可以去除）并且在入库单/送货单上也需要备注：“超期产品送检入库”。
9．超期送检产品必须做好质量跟踪记录，并反馈给负责监控超期送检的质量工程师，对超期产品进行质量分析和质量风险评估。
006
QC 检验
检验员
对于在我司内部执行超期送检的产品，由内部检验员进行检验；对于在外包厂商执行超期送检的产品，由驻厂检验员进行检验；对于评估后需送原材料供应商（主要针对直发采购件）检验的，由原材料供应商负责检验；检验合格，成品可以入良品库；检验不合格，退回送检部门重新处理。
007
接收入库
物流管理部
1、录入员对单据的正确性进行审核，并按要求进行做帐与归档；
2、超期送检入库的产品，外箱上和送货单上都必须有“超期产品送检入库”标识。
008
准DOA分析流程
故障品库成品员、DOA分析工程师
故障品库成品员对转入故障品库的单据进行审核：故障信息描述必须详细清楚，有相关资质人员签核等。对入到故障品的成品启动故障品处理流程。
《生产质量问题处理电子流》中如果明确需要DOA分析小组分析的物料，走准DOA分析流程。
6、支持文件 Supporting Document：
序号
文件名称
文件编号

7、相关文件 Correlative Documents
序号
文件名称
文件编号

8、记录保存 Retention of Record
记录名称
保存责任者
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
超存储期成品清单
物流管理部
成品库/各HUB

1年
集中销毁

9、补充说明 Supplementary Instructions
9.1．此文件只指导成品超期的送检，原材料的超期送检按照《超期物料处理流程》（ISC/QU-01-04）处理。
9.2．该文件对超期成品的处理要求同样适用于外包厂（包括：OEM IN/ODM 厂，外协厂和CM厂），外包厂应当按照本文件流程要求执行，其中完成个各流程任务的组织环节可以根据外包厂的组织结构适当调整。
9.3、库房在接收物料时，如果发现正常任务令或PO加工的产品有超期物料，则拒收。如果是返工任务令返回的产品有超期的物料，正常入库。

10、文档历史 History of Document：
版本号
拟制/修改责任人
拟制/修改日期
修改内容及理由
批准者
V1.0
骆善福
2006-08-30
新拟制
易绍山
V2.0
肖森林
2007-09-25
根据超期送检实际可操作性要求和ISO外审建议，修订相关内容，并增加对OEM IN 3COM/华为和ODM产品以及HUB的超期送检管控。
易绍山
V3.0
肖森林
2008-10-15
规范电性能检验方案细则及参考文件
易绍山
V4.0
王洪利
2009-11-20
1、按照库房目前的操作方式，修改成品货龄的定义
2、明确超期送检不良品走准DOA分析流程
3、根据包材存储期限要求，明确超期产品上使用的包材报废处理。
（修改部分见红色字体）
易绍山

2024-12-5
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