研学旅行营地—东方绿舟研学项目绩效自评报告.doc

研学旅行营地—东方绿舟研学工程绩效自评报告
xx 7 年度 专项彩票基金 支持校外教育营地 工程 支出绩效自评报告 市青少年校外活动营地--东方绿舟 市青少年校外活动营地——东方绿舟是 市教委直属事业单位，是 市落实科教兴国战略和大力推进素质教育的青少年综合实践 ，是 最大的校外教育场所。开营 15 年，受到全国各地乃至世界各地青少年朋友的欢送，平均每年接待中小学生近百万人天次。xx 年度接受 专项彩票公益基金校外教育营地工程支持总资金为 1724.8 万元，于 xx 年 11 月 29 日到位。方案用于研学活动 开展、研学线路与课程 、师资队伍建设、与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展、修缮维护与设备更新。

截止到目前为止，东方绿舟已使用 35.2 万元，季度执行率 10%，自评分 47.7 分。根据《 办公厅关于做好 xx 年度 专项彩票公益基金支持校外教育事业开展工程支出绩效评价（考核和验收）工作 》，按照市教委具体要求，对工程支出绩效评价工作进行自评。具体内容如下：

一、工程支出绩效指标完成情况 依据工程 实施管理方法，结合工程特点，于 xx 年 12 月迅速启动各方面的准备工作及研学实践活动 与接待准备。具体执行情况如下：

产出指标 数量指标 1. 研学活动 开展 目前，营地已围绕优秀传统文化—历史雅趣、 传统教育—红色意趣、国情教育—申城神趣、国防科工—国防志趣、自然生态—生态野趣五大主题开展研学实践活动，第一季度已完成的数量指标如下：

2. 研学线路与课程 xx 年度研学营地专项经费里方案用于研学线路与课程 的预算经费 350 万。至今为止，完成的数量指标如下：

工程 季度指标值设定 指标值完成 完成率 线路数 4.4 条 15 条 375% 课程数 2 门 3 门 150% 3. 师资队伍建设 xx 年度研学营地专项经费里方案用于师资队伍建设的预算经费 230 万。目前完成的数量如下 ：

工程 季度指标值设定 指标值完成 完成率 外出接受培训数 200 人次天 244 人次天 24% 内部培训数 150 人次天 450 人次天 300% 承当上级培训数 120 人次天 60 人次天 50% 外出交流数 235 人次天 640 人次天 272% 4. 与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展 xx 年度研学营地专项经费里营地方案用于与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展的预算经费 230 万。方案委托 15 家与中小学生研学实践教育相关的场所。目前正与 航海博物馆、 一大会址、朱家角古镇、 四行仓库、 无线电科普教育 、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的 加强 ，共商研学实践的线路与课程的 、实施。目前尚未有协议签订落实。

5. 修缮维护与设备更新 1）按研学实践教育要求，为保障参加研学实践学生在营地的住宿的需求，目前营地 楼内的床上寝具已使用多年，每年都要接待大约 10 万名左右的师生，使用频率比拟高，导致局部已经损坏，影响着学生的生活保障。需要对寝室设施设备进行更新；2)为研学实践教育过程中能够及时信息沟通，保障团队平安，需更新对讲机。

xx 年度研学营地专项经费里用于修缮维护与设备更新的预算经费为 20.86 万元。方案更新设备 33台。目前正在进行中，但尚未完成与支付。

质 量指标 1. 研学活动 开展 东方绿舟作为国家级研学营地，坚持“教育性原那么”、“实践性原那么”、“平安性原那么”公益性原那么”，充分发挥中小学生研学实践教育的活动 的功能，使研学的学生通过 食宿、 活动的方式 ，推进学生自主管理，拓展视野、丰富知识，培养学生自理能力、创新精神、团队精神和实践能力，

使学生学会、会学、乐学，助推人与自然与社会和谐开展，提高学生的综合素质。目前已有 5971 名中外学生参加营地 的研学实践活动，好评率（95%），学校覆盖 10 所，社会辐射 5 万人，并通过媒体广泛宣传学生获得感，助力学生的健康全面成长。

具体完成的质量指标如下：

工程 季度指标值设定 指标值完成 完成率 开展活动数 137 场 54 场 39% 承载能力 86 批次/年 14 批次 16% 主题（线路）教育活动实施方案数 136 个 54 个 40% 2. 研学线路与课程 东方绿舟以教育性、创造性、实践性、趣味性为目标，利用东方绿舟丰富的和文化底蕴，研究跨省市合作的管理模式和规章制度。根据小学、初中、高中不同学段的研学旅行目标，结合域情、校情、生情， 与“知识与技能”、“过程与方法”、“情感、态度与价值观”相衔接的实践线路与课程，推出优秀传统文化—历史雅趣、 传统教育—红色意趣、国情教育—申城神趣、国防科工—国防志趣、自然生态—生态野趣五大主题 15 条线路、3 门课程。通过已实践的学校和学生的反应， 我们营地进行调整和修改，逐步进行完善。

3. 师资队伍建设 开展研学实践教育教学的教师、教官及教辅人员队伍培训，建立专家资源库工作启动，各研学 加强横向 ，推进分层式培训方案启动，到达参与培训师资出席率（95%），培训成果合格率（95%）优秀率（30%）。

4. 与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展 正与 航海博物馆、 一大会址、朱家角古镇、 四行仓库、 无线电科普教育 、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的 加强 ，共商研学实践的线路与课程的 、实施。正在进行中，尚未产生质量指标。

5. 修缮维护与设备更新 对研学实践学生的寝室设备及对讲机共 33 台设备的更新正在进行中，尚未产生质量指标。

本钱指标 1. 研学活动 开展 。xx 年度预算投入 856 万元，研学实践活动 开展中，费用支出正在进行中 。

2. 研学线路与课程 。xx 年度预算投入 350 万元，已使用 33.15 万元，已 15 条线路、3 门课程。课程和线路 本钱费用支出局部，剩余局部费用正在进行中。

3. 师资队伍建设 xx 年度预算投入 230 万，已使用 5.6 万元，局部费用正在流程中，尚未支出。

4. 与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展

正与 航海博物馆、 一大会址、朱家角古镇、 四行仓库、 无线电科普教育 、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的 加强 ，共商研学实践的线路与课程的 、实施。正在进行中，尚未产生本钱指标。

5. 修缮维护与设备更新 对研学实践学生的寝室设备及对讲机共 33 台设备的更新正在进行中，尚未产生本钱指标。

效益指标 社会效益指标 1. 研学活动 开展 。目前已有 5494 名中外学生参加营地 的研学实践活动，好评率（95%），学校覆盖 10 所，社会辐射 5 万人，社会 资源联动 5 家以上，研学实践活动社会影响辐射面 5 万人以上。并通过媒体广泛宣传，共同推动研学实践健康开展。

2. 研学线路与课程 。

的研学线路与课程成果目前受益学生已达 5971 人，稳步推进中，社会辐射 面逐步扩大，具体社会效益指标如下：

指标值设定 指标值完成 完成率 课程惠及国外情况 3 个 1 个 33% 活动惠及国外情况 1 个 1 个 100% 课程惠及省外情况 2.2 个 3 个 150% 活动惠及省外情况 1 个 3 个 300% 省级媒体报道次数 2 次 1 次 50% 省级以下媒体报道次数 8 次 2 次 25% 活动影像素材资源数 2.2 套 2 套 98% 3. 师资队伍建设 通过营地内部培训、外出接受培训、外出交流学习、承当上级培训任务等形式的培训和交流，并通过媒体广泛宣传，社会影响辐射面 50 万人以上 4. 与中小学生研学实践教育相关的委托业务开展 与 航海博物馆、 一大会址、朱家角古镇、 四行仓库、 无线电科普教育 、钱学森图书馆等与中小学生研学实践教育相关的 进行联动、研讨，受益学生 10 万人以上，社会影响辐射面30 万人以。

5. 修缮维护与设备更新. .正在推进中，尚未产生效益指标。

可持续影响 研学实践工程实施年度内，积累实践经验； 的线路和课程可持续影响 10 年以上。

满意度指标 研学活动开展过程中，学生们参与度很高，各项活动深受中小学生的喜爱和欢送，受到学校和家长们的热烈欢送；得到了社会各界的充分肯定。学生满意度、家长满意度及社会满意度较高。

本单位教职员工对外出培训、交流学习效果满意度较高，满意率 95%。承当上级培训任务学员们满意度达 95%。

二、 存在问题及原因分析 1.注重实际工作的操作，疏忽配套资金额度使用的及时性。在接受任务后，为保质保量的快速推进研学工作，搁置对资金的及时使用与支付，后期要注意调整。

2.营地管理 能力有待提升，要进一步做好资源统筹分配，加快工程实施进度。

3.对研学实践领域还需要持续提升相关业务能力与人员储藏。

三、 改良措施 1.充分研究相关政策，主动配合上级管理部门的工作节奏，量力而行申请任务，逐步完善营地内三级工程库建设制度，以便能及时有序有效地安排工程，缓冲专项任务和日常工作任务方面的冲突。

2.做好人才储藏工作，积极探索第三方合作的有效路径与合作模式，以便能在任务繁重时做到有条不紊，减少教职工工作量过大的现象。

3.加强能力提升培训， 提高工作质量和效率，加快工程实施进程。

四、 尚未完成局部的执行节点 序号 工程内容 时间 20XX 年 数量 经费预算（万元） 情况说明 1 研学活动 与开展 （人次天） 第二季度 30000 280 含第一季度未支付费用 第三季度 35000 320 含第二季度未支付费用 第四季度 30000 256 含第三季度未支付费用 2 线路 （条） 第二季度 3 88 含第一季度未支付费用 第三季度 3 65 含第二季度未支付费用 第四季度 1 20 含第三季度未支付费用 3 课程 （门） 第二季度 2 72 含第一季度未支付费用 第三季度 2 32 含第二季度未支付费用 第四季度 3 40 含第三季度未支付费用 4 师资队伍建设 （人次天） 第二季度 1800 90 根据培训方案统筹支付 第三季度 2000 100 第四季度 1500 34 5 委托业务 第二季度 5 根据实际合同支付 第三季度 5 第四季度 5

6 设备更新 第二季度 20 13 根据实际合同支 第三季度 13 7.9

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