HSE施工作业计划书.doc

中国石油呼和浩特石化公司500万吨／年炼油扩能改造
北一门、北二门、1#门二道门

HSE作业计划书

编制：赵 航
审核：王 宇
批准：王 眼

河北华北油田万方建筑有限公司
2012年8月21日

两书一表审批表
项目名称
国石油呼和浩特石化公司500万吨／年炼油扩能改造－北一门、北二门、1#门二道门
施工单位
河北华北油田万方建筑有限公司
主要施工内容
三个大门地基与基础、主体结构、装饰装修工程、建筑电气、建筑给排水及采暖
审批意见：

审批单位
审 批 意 见
审批人签字
施工单位负责人

施工单位安全员

工程部专业负责人

工程部分管副主任

工程部主任

项目所在车间领导

安全处

安全总监

２
目 录
一、 作业项目概述 １
1.1作业项目概况 １
1.2地理环境 １
1.3社会环境 １
1.4气象条件(第三季度) １
1.5工区的布置图及说明 １
1.6法律、法规及特殊要求、规定 １
二、 HSE方针、承诺与目标 １
2.1 HSE方针 １
2.2 HSE承诺 １
2.3 HSE目标 ２
三、 HSE业绩 ２
四、 人员、组织机构与职责 ２
4.1组织机构与职责 ２
4.1.1项目HSE组织机构图 ２
4.1.2职责 7
4.2能力评估 8
4.3培训 8
4.3.1培训的目的 8
4.3.2项目人员素质培训 9
4.3.3培训要求 9
五、 设施与用品 9
六、 风险的识别与控制 10
6.1风险识别 10
6.1.1健康风险 10
6.1.2安全风险 11
6.1.3环境影响因素 11
6.1.4营地的主要风险因素有： 12
6.1.5设施、设备存在的技术质量风险： 12
6.2风险评价 12
6.2.1重大职业健康、安全风险评价方法 12
6.2.2重要环境因素评价方法 13
6.3风险控制 13
七、 应急计划 14
7.1应急组织 14
7.1.1应急领导小组 14
7.1.2组长职责: 14
7.1.3成员职责： 14
7.2应急预案 14
7.2.1事故处理原则： 14
7.2.2医疗急救应急方案 15
7.2.3火灾应急方案 15
7.2.4紧急撤离应急方案 15
7.3应急演习 16
7.3.1营地火灾应急演习紧急疏散程序 16
7.3.2施工现场应急演习医疗紧急急救程序 16
八、管理制度和作业指南 17
8.1管理制度 17
8.2作业指南 17
8.2.1 HSE监督员岗位HSE作业指导书。 17
8.2.2 管工岗位HSE作业指导书。 17
8.2.3电工岗位HSE作业指导书。 17
8.2.4防腐工岗位HSE作业指导书。 17
8.3文件控制 17
8.4记录 18
九、信息交流 18
9.1管理制度文件 18
9.2HSE会议 18
9.3信息的沟通制度 19
十、 监测与整改 19
10.1监测 19
10.1.1监测的形式 19
10.1.2监测内容 19
10.1.3实施 20
10.2持续改进 20
10.3事故报告 20
10.3.1报告要求 20
10.3.2事故报告程序 20
10.3.3事故的分析调查 20

10.3.4制定事故分析的方式和要求 20
10.3.5制定事故整改措施 21
10.4事故调查 21

一、 作业项目概述
1.1作业项目概况
中国石油呼和浩特石化公司500万吨／年炼油扩能改造－北一门、北二门、1#门二道门工程，我单位主要负责该工程2012年8月21开工，2012年12月28日竣工，本计划书按中油呼和浩特石化公司管理规定，特制定本QHSE计划书。
1.2地理环境
本项目位于呼和浩特石化分公司新办公楼场地，该公司位于内蒙古呼和浩特市赛罕区,四周交通发达。
1.3社会环境
呼和浩特石化分公司周边社会治安良好。

1.4气象条件(第三季度)
气 温：极端最高 32.3℃
气 压： 夏季平均 1005.3hPa
相对湿度：最热月 68%
降水：日最大降水量 36.7mm
风： 全年最多风向及其频率 N，15%
1.5工区的布置图及说明
见附图
1.6法律、法规及特殊要求、规定
《中华人民共和国环境保护法》
《建设项目环境保护管理办法》
当地政府有关环境保护的法律、法规、制度及业主对厂区生产区域的特殊要求，采取一切有效措施，防止陆地、大气或水域污染。
二、 HSE方针、承诺与目标
2.1 HSE方针
遵守法纪、绿色施工、保护自然环境
以人为本、持续改进、增强员工健康
2.2 HSE承诺
2.2.1依法建立健康、安全与环境管理体系，提供必要的资源支持和强有力的领导，确保体系有效运行。
2.2.2树立“以人为本、预防为主”的主导思想，强化员工健康、安全与环保意识、最大限度地保障员工健康和安全。
2.2.3合理开发利用资源，保护自然生态环境。
2.2.4创造良好的健康、安全与环境文化、不断强化管理体系运行，不断提高公司的健康、安全与环境管理水平。
2.3 HSE目标
向无事故、无损伤、无污染的一流企业形象迈进，努力使企业的健康、安全与环保管理达到国内同行业先进水平。
三、 HSE业绩
见施工业绩证明（建设单位）
四、 人员、组织机构与职责
4.1组织机构与职责
4.1.1项目HSE组织机构图
项目经理
各专业施工队
施工现场HSE管理
营区HSE管理
HSE监督员
现场HSE检查员
营区HSE检查员
各施工班组长及兼职HSE检查员

项 目H S E职 能 分 配 图
序
号
要 素
项
目
经
理
生
产
经
理
技
术负责人
后勤管理部
生
产
部
财
务
部
供
应
部

经
营
部
技
术
部
HSE部
一级要素
二级要素
1
领导和承诺
—
■
○
○
●
○
○
○
○
○
○
2
方针和目标
—
■
○
○
●
○
○
○
○
○
○
3
组织机构、资源和文件
组织机构和职责
■
○
○
●

资源
■
○
○
●
○
○
○

○
○
能力
■
○
○
●
○
○
○
○
○
○
培训
○
○
■
●
○

○

○
○
承包方
■
○
○
○
○
○
○
●
○
○
信息交流
○
■
○
○
●
○
○
○
○
○
文件及其控制
○
■
○
○
●
○
○
○
○
○
4
评价和风险管理
评价
○
○
■
○
○
○
○

●
○
风险削减
○
○
■
○
○

○

●
○
5
规划（策划）
设施的完整性
○
■
○
○
●
○
○

○
变更管理
○
■
○
○
●
○
○
○
○
○
应急反应计划
○
■
○
○
●
○
○

○
○
6
实施和监测
活动和任务
○
■

○
○
●
○
○
○
○
○
监测
○
■
○
○
●

○

○
○
记录
○
■
○
○
●
○
○
○
○
○
纠正措施
○
■
○
○
●
○
○
○
○
○
事故报告
○
■
○
○
●
○
○

○
○
7
审核和评审
审核
○
■
○
○
●
○
○
○
○
○
评审
■
○
○
●
○
○
○
○
○
○
注： ■主管领导 ●主管部门 ○ 相关领导或部门
6

4.1.2职责
（1）HSE管理委员会
a.贯彻执行国家和上级部门有关健康、安全与环境的方针、政策和规定，落实业主的各项规定和要求。
b.组织工程的风险评价，制定风险削减措施。
c.组织进行健康、安全与环境策划，编制健康、安全与环境作业计划书，并督促实施。
d.每周如开一次委员会会议，总结健康、安全与环境管理情况，布置下周工作重点。
e.研究解决工程施工中健康、安全与环境的重大问题，督促整改重大隐患，每月进行一次考核、评比。
（2） HSE监督员
a.宣传健康、安全与环境管理的政策，教育和引导员工遵章守纪。
b.组织现场各类施工设施的验收，保障设施性能符合健康安全与环境法规的要求。
c.坚持现场巡回检查，跟踪验证隐患的整改效果。
d.及时向业主和公司有关部门通报健康、安全与环境情况，传达上能有关要求。
e.组织有关人员进行事改预测采取有效对策进行防范。
f.对危及施工安全或破坏环境的情况，有权下令停工，报告项目经理及时处理。
（3）项目经理
a.贯彻国家、地方政府和集团公司的各项HSE管理政策、法规、规定，业主的HSE管理要求和公司的HSE管理体系文件。
b.负责组织开展本项目的HSE管理体系的建立、完善工作。
c.主持召开本项目HSE管理委员会会议及HSE管理例会，及时研究解决HSE管理工作存在的各项问题。
d.负责组织开展本项目的HSE管理内监督检查，及时进行隐患治理，不断改善施工作业环境条件。
e.组织事故的调查、分析、处理和上报工作。
（4）生产经理
a.负责现场HSE监督、检查等管理工作。
b.负责HSE管理体系宣贯及HSE培训、教育。
c.负责制定和实施HSE管理计划。
d.负责伤亡事故、财产损失及破坏环境事故的调查处理。
e.与业主的安全管理部门保持密切联系。
（5）各部门负责人
a.负责HSE职能分配表划分的HSE管理工作，督促分管业务部门履行其HSE职责。
b.组织本部分贯彻执行HSE管理体系文件，解决HSE管理体系运行中的问题。
c.组织制定分管范围内HSE工作目标和计划，并组织实施。
d.定期主持召开分管范围内的HSE工作会议，及时总结、布置HSE的实施工作。
e.定期组织对分管范围内的HSE检查，落实重大事故隐患的整改。
f.参与对分管范围内事故和未遂事故的调查处理。
g.协助项目经理进行HSE管理决策。
（6）生产部
a.彻国家、地方政府和集团公司的各项HSE管理政策、法规、规定，业主的HSE管理要求和公司的HSE管理体系文件。
b.负责本项目的HSE管理计划的制定、实施，并负责日常管理。
c.负责本项HSE管理工作的监督检查和HSE管理专项检查的组织工作。
d.组织、参加事故的调查、分析、处理，并负责HSE管理的统计、上报工作。

4.2能力评估
关键人员能力评价表
序号
岗位
姓 名
性别
工作年限
文化程度
持 证 情 况
综合测评
工龄
本岗位

1
项目经理
王眼
男
55
20
大专
二级建造师
合格
2
项目副经理
王老彪
男
54
20
中专
工程师
合格
4
技术负责人
王宇
男
48
15
中专
工程师
合格
5
HSE监督员
周全进
男
55
30
中专
安全员
合格
4.3培训
4.3.1培训的目的
通过HSE知识培训，实现HSE目标，同时使所有员工对HSE的意识大为提高，充分认识到潜在于他们工作中的各种风险，并能利用所学到的知识和技能排除这些险情，一旦发生事故，会进行保护、抢修和处理。
4.3.2项目人员素质培训
（1）培训范围及要求
根据公司HSE管理体系的要求，对管理人员和操作人员进行有计划、有目标的培训，应评价的主要人员包括HSE管理人员、特种作业人员、特殊工种等关键人员能力评价。在能力评价中不胜任的管理人员和操作人员及特殊岗位的操作人员进行强化培训，使其达到所要求的岗位技能和HSE素质。
（2）培训方式
定期培训：对需要培训的管理人员，应急反应及操作人员每年进行定期培训。培训按上级计划安排及作业分公司年度培训进行。
岗前培训：在专项工程开工前，由项目部对新上岗的人员进行岗前HSE培训。
（3）培训内容
管理人员培训内容：现代化管理知识；健康、安全、环境理论和技术的应用；专业知识及其它相关知识。
操作人员培训内容：HSE计划书的实施；操作规程；技能培训和岗位专业知识。
（4）HSE管理人员必须按公司要求进行统一培训，合格后方可进入相应岗位。
（5）电工等特殊工种必须经过安全技术培训，取得相应的资格证书，做到持证上岗。
4.3.3培训要求
以工作现场为主，面向生产实际，坚持干什么、学什么，缺什么、补什么的原则。
五、 设施与用品
HSE主要设施及用品
序号
设备名称
单位
数量
完好状态
1
急救药箱
个
1
良好
2
消毒柜
台
4
良好
3
饮水机
台
4
良好
4
电风扇
台
20
良好
5
垃圾回收容器
个
2
良好
6
办公室
栋
2
良好
7
宿舍
栋
10
良好
8
应急车
辆
2
良好
9
安全帽
顶
50
良好
10
移动式厕所
个
2
良好
11
可燃气体检测仪
个
1
良好
12
安全带
条
40
良好
13
消防灭火器
个
20
良好
14
防火桶
个
12
良好
15
防火锹
把
12
良好
16
消防砂
M3
2
良好
六、 风险的识别与控制
从健康、安全与环境三个方面初步评价结果分析，本工程在健康管理中，应重点抓好防暑工作。在安全管理中，通过制度和措施的落实，全体施工人员的努力，可以预防事故的发生， 安全管理的重点要抓好土方作业、吊装作业、高空作业及进入有限空间作业票、火票、临时用电票的管理工作，交通安全管理、保卫管理工作。在环境保护管理中，重点抓好绿化树木、草地的保护工作，及时清理现场垃圾，保护好施工现场的环境。通过以上分析评价，该项目工程通过健康全制度、强化管理、狠抓全员教育、全面预防，使各类风险因素可以得到有效的削减。
6.1风险识别
6.1.1健康风险
本项目计划工期期间，易引发或导致疾病。其主要风险因素包括：
（1）蚊虫叮咬、蜇伤。
（2）传染病感染。
（3）施工过程焊接作业较频繁，如员工防护不当，电弧辐射易导致电光性眼炎。
（4）日光炙烤及季节性高温可能导致人员中暑。
（5）无损检测采用的X射线易对人员造成辐射，造成血液病危害。
（6）高温季节，细菌繁殖期易发生食物中毒。
（7）营地卫生不清洁，易导致各种疾病传染。
（8）气候变化引起的流行性感冒、肺部疾患、骨关节疾病、中暑 。
（9）饮食不规律引起的胃部疾病。
（10）饮食不卫生引起的食物中毒、肠道传染病。
（11）施工期间除上述健康方面存在的风险外，还包括但不限于
a.蚊虫、毒蛇咬伤而引起的全身性中毒。
b.机械噪声引起的噪声性耳聋、神经异常。
c.焊接产生的锰烟、锰尘导致的尘肺、锰中毒。
6.1.2安全风险
（1）大型设备、材料运输时，经常动用各种爬行设备及运输车辆，存在车辆和机械伤害的潜在风险。
（2）在材料进场装卸的过程中，可能发生高处坠落、机械伤害、物体打击。
（3）物料、容器、设备等装卸、安装、搬运时易发生高处坠落、机械伤害、物体打击。
（4）土建施工中可能发生坍塌。
（5）土建工程、工艺安装中的高处坠落、机械伤害、物体打击。
（6）电气设备等接地保护不良或线路本身存在缺陷可能导致触电或火灾。
（7）雷雨天气出现的雷击、触电。
（8）磨光机打磨时的飞屑伤人
（9）管道及站场试压时可能发生的泄爆。
（10）员工能力不足或违反操作规程、误操作可能导致事故。
（11）施工现场及营区违反用电、用火制度所造成的火灾。
（12）氧气瓶由于拉运、装卸、保管、使用不当所造成的燃爆。
（13）焊、割作业时可能出现的灼烫。
（14）员工穿戴、使用个人防护用品不正确可能出现的人身伤害。
（15）吊装机械作业造成机械伤害和起重伤害。
（16）旧管线、旧容器拆除或改造时由于置换、吹扫不彻底，切割时引起爆炸造成人员伤害或损失。
（17）举重肌肉、腰部扭伤。
（18）社会治安问题引起的人身伤害。
6.1.3环境影响因素
对环境可能造成污染或损坏的因素包括：
（1）施工作业过程对地表植被产生破坏危害。
（2）车辆等运输设备途经非施工区域碾压植被。
（3）施工产生固体废弃物对环境造成的污染。
（4）施工过程沙尘、粉尘、漆雾等造成污染。
（5）噪声对操作者或公众的影响。
（6）设备“跑、冒、滴、漏”对环境的污染。
（7）废水、废液随意排放造成环境污染。
（8）营地生活垃圾污染。
6.1.4营地的主要风险因素有：
（1）营地的健康风险：营地人员食、宿较集中，易发生群体食物中毒或传染病。
（2）营地的安全风险：营地用电、用火的危害和风险，营地的治安管理，防止发生冲突事件。
（3）营地的环境风险：营地废水、垃圾产生的污染。
6.1.5设施、设备存在的技术质量风险：
由于产品质量或设备性能不良同样会产生风险，影响员工或相关方的健康、安全与环境。主要包括（不限于）：
（1）劣质的液化气瓶（减压阀）造成爆炸。
（2）生产设备不符合其技术指标，在使用时造成人身伤害。
（3）吊装起重设备吊装绳、钩老化或过期服役或劣质产品致使吊装物失控造成人身伤害。
（4）劣质劳动防护用品起不到防护作用，造成健康和安全的不良影响。
（5）交通车辆、机械设备未按时维修保养，造成交通事故或人身危害。
（6）食用劣质食品造成中毒。
（7）设备及配件质量或安装不合格，试压时爆裂；
6.2风险评价
6.2.1重大职业健康、安全风险评价方法
采用作业条件危险性评价法（LEC法）
（1）发生事故的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全能够预料
6
相当可能
3
可能、但不经常
1
可能性小、完全意外
0.5
很不可能、可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
（2）暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
（3）发生事故产生的后果（C）
分数值
发生事故产生的后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
（4）危险性分值（D=L×E×C）
分数值
危险程度
＞320
极其危险，需立即整改
160-320
高度危险，需要严格控制措施
70-160
显著危险,需要整改
20-70
一般危险,需要注意
＜20
有危险,可以接受
将70烈关注的直接判为重要环境因素。
（2）不符合有关环保法律、法规和行业规定的都可直接制定为重要环境因素。
6.3风险控制
详见附表：环境因素评价表、危险源登记表、环境因素汇总评价表、危险源汇总评价表、重要环境因素清单、重大职业健康、安全风险清单。
七、 应急计划
7.1应急组织
7.1.1应急领导小组
组 长：王眼
副组长：王老彪
成 员：赵航、王宇
7.1.2组长职责:
应急小组组长是应急计划实施的指挥人，对上级应急组织负责，在紧急情况下有权作出有利于应急计划实施的决策：
a.实应急人员和物资。
b.紧急事件实施应急计划。
c.对整个应急行动跟踪记录并写出最终报告。
d.对职工进行应急程序培训，不定期举行应急演练。
e.对应急程序进行修正。
7.1.3成员职责：
应急系统
负责人
成 员
主 要 职 责
备 注
物资供应
谢义
材料保管员
协调组织有关单位做好应急救援物资和装备的储备，确保应急物资准备充足，供应及时。

交通运输系统
周玉春
机械运输设备的操作人员
负责交通运输系统人员和装备的具体落实，应急状态下由应急领导小组组长统一调动。

安全消防
李子田
各施工班组长
负责日常消防管理，应急状态下组织各班组人员在应急领导小组的指挥下完成消防任务。

医疗救护
赵德刚
自愿人员
负责对营区卫生、餐饮进行监督，对员工健康提供必要的保证。应急状态下在急领导小组的指挥下配合医务人员完成医疗救护任务。
健 康
人 员
抢险突击队
陈俊东
项目骨干人员
应急状态下所有突击队成员必须服从应急领导小组的统一指挥。

7.2应急预案
7.2.1事故处理原则：
（1）疏散无关人员，最大限度减少人员伤亡。
（2）阻断危险物源，防止二次事故发生。
（3）保证通信畅通，随时掌握险情动态。
（4）调集救助力量，迅速控制事态发展。
（5）分析风险损益，再尽可能减少伤亡的前提下，组织设施抢救。
（6）处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次应尽可能做到减少财产损失和环境污染按有利于恢复生产的原则组织应急行动。
7.2.2医疗急救应急方案
无论在营地还是在施工现场，发生人员受伤事件后，根据伤势程度，必要时应启动医疗急救程序，医疗急救应急方案如下页图所示，并附有必要的说明。
事故发生
无危险
休 息
现场急救
有危险
派车送医院
判断
通知营区作好准备

7.2.3火灾应急方案
无论在营地还是在施工现场，都可能发生火灾事故，必要时应按下图进行控制。
发生火灾
可控制
立即组织灭火
立刻报告应急小组组长组织抢救
判断
不可控制
立刻报119并协助灭火
危及人身安全
危及人身安全
报119并立即通知相应人员紧急撤离

7.2.4紧急撤离应急方案
在作业区或营地如果发生突发事件，应按下图所示，启动紧急撤离计划。

立即通知现场相关人员撤离
立即通知应急小组组长
立即请求外部援助
安排救援必需品赶赴现场
协助救援或抢险
协助救援或抢险
报告人员撤离情况
到安全区后立即清点人数
紧急事件发生

7.3应急演习
7.3.1营地火灾应急演习紧急疏散程序
（1）发现火情的第一人应发出火情的信号，并迅速赶赴报警点，发出火灾警报，灭火应急小组立即赶赴出事现场，落实火灾地点，火势大小，同时断开着火区电源开关，在有可能的情况下用灭火器扑救。
（2）应急小组迅速通知现场决策人，说明情况，由决策人根据火情拨打火警电话，并说明火情类型，行车路线。
（3）现场决策人根据情况下达灭火命令并组织分工扑救。
（4）在人员集合的同时，现场决策人迅速组织经过消防培训的人员，赶往现场扑救，急救人员准备急救用具待命，后勤人员应准备足够数量的灭火器做好灭火器供应工作。当火情较大时，应采取控制或隔离的方法等候专业消防队员来灭火，即疏散无关人员到安全地带，同时警戒着火现场，并安排人员到入场岔口指挥消防车的行车路线。
（5）火势被扑灭确认安全方可接通电源。
（6）清理火灾现场，填写火灾报告。
（7）第一现场决策人不在时，可由第二决策人替代指挥，若第二决策人不在时，可由第三决策人替代指挥。
7.3.2施工现场应急演习医疗紧急急救程序
（1）现场发生人员受伤事故，伤者或目击者立即要大声呼救，发出急救信号，并通知驻现场负责人。
（2）医生立即赶赴受伤现场，驾驶救护车的司机启动车辆做好护送准备，同时应急办公室人员要赶赴现场。
（3）现场医生检查受伤情况并采取必要的救护，同时决定采取何种应急救护措施。
（4）用电话、手机与急救中心或医院联系通报伤者情况、姓名、出事地点、时间、伤情等，通知对方作好急救准备。
（5）救护车运送伤员途中，要与应急办公室时刻保持联系，随时报告伤者的病情和具体行车位置，应急办公室及时向应急指挥小组汇报，并通报现场HSE监督，同时应急办公室及时向地方医疗机构通报最新病情，以便作出充分准备。
八、 管理制度和作业指南
8.1管理制度
根据HSE管理需要，结合生产实际，对关键活动实施HSE管理制度，包括：
1、消防器材管理制度。
2、用电管理制度。
3、文明施工管理制度。
4、环境保护管理制度。
5、安全防火管理制度。
8.2作业指南
对本项目或生产作业过程涉及到的岗位，其岗位职责和操作规程、工作许可要求应注明其执行的有效文本（一般是指岗位作业指导书），在本计划书中仅列出岗位HSE作业指导书中的目录，具体内容见“HSE作业指导书”。
8.2.1 HSE监督员岗位HSE作业指导书。
8.2.2 管工岗位HSE作业指导书。
8.2.3电工岗位HSE作业指导书。
8.2.4防腐工岗位HSE作业指导书。
“HSE作业指导书”对项目中的各岗位HSE作业指导书进行了汇编，并将每个岗位的HSE作业指导书发至相应人员，以便在实际中执行。
8.3文件控制
按DY/HSE3.3《文件和资料管理程序》要求，项目经理自项目启动时，应对各类文件进行有效管理，根据实际需要，将文件分为：受控文件和非受控文件。建立相应的台帐。
8.3.1受控文件
业主、公司下发的受控文件，以及项目经理部产生的需要受控的文件由HSE监督员进行管理，受控文件接收或发放均应按标识、编号管理，建立受控文件台帐。
8.3.2非受控文件
业主、公司或第三方下发的文件/备忘录等文件以及项目经理部产生的不需受控的文件，由HSE监督员进行收、发文登记。
8.3.3以传真、报表等形式接收的文件
以传真、报表等形式接收的文件应及时登记；项目经理部以传真或报表等形式上报的文件由HSE监督员妥善保管。文件借阅应采取审批制度，办理借阅手续后方可借阅。
8.3.4项目结束时
项目结束时，HSE文件应经业主或公司验收后妥善移交。
8.4记录
包含各种HSE现场检查记录表。
九、 信息交流
9.1管理制度文件
为了保证项目部正常运行，加强项目各部门之间的联系与协调，在项目筹备之初就要编制一些必要的制度文件，项目管理过程中予以贯彻。
1、项目管理制度
2、不同部门之间的联系制度
3、资料管理制度
4、进度衡量与控制制度
5、汇报制度
6、会议制度
9.2HSE会议
项目经理部依据业主和公司的要求，在作业期间将建立以下会议制度，并定期组织召开。
施工期内需举行的会议
会议名称
频率
参加人员
时间
主持人
主要内容
HSE委员会
每月
HSE委员
2h
项目经理
情况总结及安排
周安全会
每周
管理人员
0.5-1h
HSE监督员
安全重点和对策
班前会
每天
全体职员
15-30min
班长
安全防范要点
现场HSE会议
每周
全体职员
0.5-1h
项目经理
发现的好典型或
发生的事故
交底会
作业前
作业人员
按需要
专业队长
工作危险分析
及防范措施
项目完成后的评估会
竣工后
管理人员
2h-3h
项目经理
项目的HSE总结
9.3信息的沟通制度
信息传递具体内容见下表
分类
信息内容
传递范围
外部信息
1、HSE方面法律、法规和标准。
项目管理人员
2、上级有关HSE管理的指示和通知等。
传递到全体施工人员
3、其他有关部门的反馈信息。
项目管理人员
4、各种媒体及其它外部信息。
项目管理人员
内部信息
1、HSE管理的不符合信息。
传递到全体施工人员
2、项目部HSE风险变更信息。
项目经理审核
3、HSE文件、资料和记录。
传递到全体施工人员
4、火灾、事故等紧急信息。
根据性质确定传递范围
5、员工建议。
项目管理人员
十、 监测与整改
10.1监测
10.1.1监测的形式
监测包括检查、检测、监督人员监督等形式，通过监测活动核实项目所做的HSE工作与计划的相符合，达到持续改进HSE管理水平的目的。
10.1.2监测内容
监测内容
监 测 人
职 责
环境监测
HSE监督员，营区管理员

负责对施工现场的环境管理进行监测及填写环保报告（噪声、污水、烟气）
安全监测
HSE监督员，项目经理
负责对施工现场的安全工作进行监测、监督，发现问题及时处理，并做好监督记录
健康监测
HSE监督员，健康监督员
负责对施工人员的健康管理进行监督和指导，发现不利于健康的情况及时处理。处理不了的向有关部门及时汇报
10.1.3实施
项目部在开工前制定监测计划，由HSE监督员负责组织实施。
监 测 计 划 表
序号
单位
监测内容
监测时间
监测部门
备注
1
各施工队班组
本班组施工活动
每天
本施工队班组
不需记录
2
施工现场营地

施工活动及营区
每周
HSE监督员
需记录
3
项目
项目
每月抽检
项目HSE部
需记录
10.2持续改进
根据HSE管理规定与作业过程中实际的健康、安全、环保的需要，对设施、设备进行全面地补充和配置；可以根据应急处理的需要，进一步补充应急设备、物资和资料；可以根据实际情况，确定人员培训的重点内容和方法；可以根据实际运作中的具体情况，建立形成新的工作程序和运作机制。
10.3事故报告
10.3.1报告要求
发生事故，无论大小都应及时向相关方进行汇报。
10.3.2事故报告程序
（1）最早发现事故的人首先要报告施工队队长，并组织抢救。
（2）队长报项目经理部经理、HSE监督员；项目经理部报告业主及公司。
（3）经理部确定是否需要启动应急计划。
（4）启动相应的应急计划。
（5）立即赶赴事故现场。
10.3.3事故的分析调查
事故的分析调查成立专门的调查组进行。该组成员有公司和业主及有关部门组成。
10.3.4制定事故分析的方式和要求
事故分析方式的步骤如下：
（1）理和阅读有关调查资料。
（2）分析受伤的时间、地点、经过、性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全行为、状态和环境影响等。
（3）确定事故的直接间接原因，特别要查清间接原因，即促成事故的原因。
（4）进行事故的责任分析。从直接原因入手，深化到间接原因，掌握事故的全部情况，查清促成原因，明确责任，做出结论，提出处理意见。
10.3.5制定事故整改措施
制定事故的整改措施，做到防止类似事故发生。
10.4事故调查
10.4.1所有事故都需要作适当的调查
10.4.2事故调查程序
事故调查程序包括：
（1）组成事故调查组。事故调查的级别根据事故的大小、事故的严重程度及其潜在的后果，根据事故的种类、性质、级别等确定事故调查的组成成员。
（2）明确事故调查内容。事故调查内容一般包括调查事故发生的环境、经过等；死伤者自身情况；人证、物证等方面的情况；撰写调查报告。
（3）制订事故调查方法。事故调查方法一般包括现场勘察、物证搜集、人证材料搜集及其他材料搜集等。
10.4.3总结事故经验
通过调查事故，找出事故发生的真正原因，举一反三，制订和完善类似事故的防范措施，从而防止类似事故的再次发生这是事故调查的最终目的。如果事故的发生是由于体系缺陷，有关文件没有覆盖所致，就要根据具体情况提出相应的修改、完善意见，消除体系缺陷，完善文件覆盖范围，从而消除类似事故的再发生。
10.4.4事故处理原则
事故处理坚持“四不放过”原则（即事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和职工没受到教育不放过、没有制定出防范措施不放过、事故责任者得不到处理不放过）。

21

7.1触电风险削减与应急处理措施表

序号
风 险 成 因

1
电工违章带电作业，单人作业无人监护、无安全操作证；
2
施工破坏电气线路设备，电缆接头土埋、水泡；
3
电气设备外壳未接地，保护接地接零不合格；
4
在容器内或潮湿空间没有使用安全电压，雨天露天使用电动工具；
5
无漏电保护器，或漏电保护器失效；
6
电线绝缘破裂、闸刀缺盖、铜丝代保险丝等。

序号
风险削减和控制措施
负责人
1
施工用电必须申请临时用电票，非电气作业人员不得从事电气作业；
宋广斌
2
施工用电严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；
宋广斌
3
手持电动工具，应装设漏电保护器，所有用电设备的金属外壳均应有可靠的接地保护；
宋广斌
4
线路架空或电缆埋地铺设符合要求，电缆接头应抬高，做隔离措施；
宋广斌
5
电气设备跳闸后，应仔细查明原因，经检修排除故障后，方能合闸送电，严禁盲目合闸；
宋广斌
6
在金属容器内或潮湿地区施工，照明应采用行灯，电压不能超过24V；
宋广斌
7
电源开关容量不应超过设备容量，实行“一机一闸”。
宋广斌
序号
应 急 处 理 措 施
负责人
1
要立即停电源，使触电人员脱离电源进行抢救；
杨辉
2
立即拨打急救电话，联系急救站，启动医疗急救预案
杨辉
3
保护现场，迅速向上级报告，保持通讯畅通。
杨辉

7.2火灾爆炸风险削减与应急处理措施表

序号
风 险 成 因
1
系统未置换或置换不合格，相关管线、设备未隔离；
2
下水井、地漏未封或未封实，保温管线、地面等有油污或稀释剂、油漆；
3
汽油精制装置可燃气体泄露；
4
电、气焊火花飞溅，引着可燃物；
5
动火作业措施落实不到位；
6
作业区域可燃气体泄漏。
序号
风险削减和控制措施
负责人
1
遵守呼石化公司有关施工现场动火规定，严格执行动火审批并按动火措施作业；
宋广斌
2
在油气区域内施工，使用防爆工具，严禁电气线路裸露；
宋广斌
3
在拆除前对相关塔器、管线进行严格的吹扫和置换，并加盲板；
宋广斌
4
封严动火区域15米内下水井、地漏，严禁随意动用，并认真检查；
宋广斌
5
清除电、气焊等明火作业区域的可燃物，危化品按规范存放、使用；
宋广斌
6
按规定在施工现场配备足够并完好的消防器材；
宋广斌
7
进入有限空间内作业，必须开具有限空间作业票，做含氧和可燃气体分析，并专人监护；
宋广斌
8
在易燃易爆区必须使用防爆工具；
宋广斌
序号
应 急 处 理 措 施
负责人
1
疏散无关人员，抢救受伤人员，最大限度减少人员伤亡
杨辉
2
阻断危险物源，防止二次事故发生，并将受伤人员送往最近医院
杨辉
3