ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:18.93KB ,
资源ID:6914194      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/6914194.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【asd****19】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【asd****19】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(XX年工程项目效能监察方案.docx)为本站上传会员【asd****19】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

XX年工程项目效能监察方案.docx

1、XX年工程项目效能监察实施方案 工程建设项目管理效能监察实施方案 为规范工程建设项目管理,持续加大对工程项目的监管,按照公司效能监察工作的安排,公司拟对2015年以来计划资金在建工程建设项目实施监察,为确保本次效能监察能取得实效,特制订本方案。 一、监察目的 通过对工程建设项目重点部位和关键环节的监察,促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责,促进工程建设项目管理规范运作,为建设优质工程服务。 二、监察依据 重大工程项目廉政监督实施意见、工程监理企业资质管理规定、建筑业企业资质管理规定、建设工程质量管理条例、建设工程施工现场管理规定、建设工程勘察设计管理条例等。 三、监察范围

2、云山大桥、云山南路等隐患整改、技改项目。 四、监察内容、切入点及方法 (一)项目审批与前期准备1.监察内容 (1)项目是否列入年度投资计划,是否经过审批,审批手续是否完善。 (2)项目是否进行了立项论证和可行性研究,初步设计、概算是否经过有效审批,项目是否经过当地有关管理部门的批准。 (3)用地、规划、安评、环评、开工及其需要办理的手续是否办理,是否符合国家规定。 (4)项目建设资金是否及时到位,并符合工程项目的进展要求。 2.监察切入点 项目审批的文件、前期准备的手续和票据等相关资料。 3.监察方法 (1)检验工程项目的审批文件。(2)核对土地的取得程序及实际用途。 (3)核对规划许可手续,

3、检查安评报告、环评报告和开工报告。 (4)核对资金流动。 (二)工程发包1.监察内容 (1)发包方式的选择是否符合国家规定,直接发包的内容是否符合法律规定,有无直接发包或者规避招标的行为,有无肢解工程行为; (2)是否办理申请和审批手续,项目审批部门核准的发包初步方案是否符合国家规定; (3)合同是否与招标投标文件相一致,有无另行分包的内容; (4)是否依法办理备案手续。 2.监察切入点 工程发包的各种文件、资料。 3.监察方法 (1)查验发包初步方案及已发包部分的文件、资料,到现场了解工程项目的实际情况; (2)查验并核对项目审批文件和报建登记资料;(3)查验招标投标过程中的招标公告、招标文

4、件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件、资料,核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩; (4)查验合同是否与招投标文件一致,现场了解合同履行情况; (5)查验备案资料; (6)查验直接发包的申请和审批资料。 (三)施工1.监察内容 (1)审查施工企业是否具备相应资质,施工企业的资质是否经过相关部门的审核,有无无证或越级、超范围承揽施工任务,有无转包、挂靠现象; (2)施工企业投入的技术人员、技术装备等是否与所承建的工程项目要求及施工组织设计相适应; (3)是否未办理施工许可手续擅自开工,施工许可证的办理是否符合规定; (4)有无伪造、涂改、出售、买卖、转让资质等级证书、营业执照、公章

5、等违法违规现象; (5)关键施工工序、隐蔽工程是否按照规定由建设单位、监理单位现场检验合格并签字,重大隐蔽工程有无设计单位参加现场检查验收并签字; (6)检查现场经济签证的符合性。 2.监察切入点 施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。 3.监察方法 (1)与施工许可管理部门联系,查验施工许可证;(3)现场查验质量检验和检查验收记录,工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料; (4)通过与相关单位或部门联系,查验转包、挂靠现象;(5)召开座谈会或者个别谈话,了解参与工程施工各方主体行为。 (五)项目管理1.监察内容 (1)项目管理机构是否齐全,规

6、章制度是否健全,项目管理人员是否到位,监理人员并具备相应的资质或者资格; (2)项目管理人员、监理人员是否认真履行监督管理职责;(3)监理日志、施工日志的记载是否与工程进展情况相一致; (4)项目管理部门是否依据公司有关规定对施工活动及参与各方的行为进行有效的监督,对发现的问题是否责成有关单位、部门、人员进行整改。 2.监察切入点 监理人员的资格证书、监理日志、施工日志及施工过程的相关记录等资料。 3.监察方法 (1)核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份;(2)现场查验监理合同、日志及有关文件、资料,了解监理单位、施工单位工作情况; (3)现场查验隐蔽工程、关键工序的监理、施工、材料设备检

7、测和试验等方面的记录。 (六)质量和安全管理1.监察内容 (1)建设单位、施工单位、监理单位是否按照国家工程质量与安全的强制性标准和公司的有关规定,建立质量与安全保证体系及规章制度,并落实到位; (2)工程质量是否符合设计要求,是否存在质量隐患,是否有相互串通,利用质量评估、设计变更等手段增加工程费用的行为; (3)质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准;(4)是否发生质量与安全事故,对事故的处理是否及时、有效。 2.监察切入点 质量与安全管理有关体系文件、规章制度和具体措施,质量和安全事故的处理及结果记录,质量检验和检查验收记录。 3.监察方法 (1)检查建设、施工、监理单位的质量与安

8、全管理制度;(2)查验质量监督报告、质量检验和检查验收记录;(3)查验工期调整、合同变更、设计变更、现场签证、费用调整等相关资料; (4)检查安全讲话、培训、风险源辩识及其削减、问题整改、安全隐患等记录,以及对安全事故有关责任单位和人员的责任追究; (七)设计与变更 1、监察内容 (1)审查项目设计是否按规划设计标准设计,施工图设计审查是否符合国家和公司规定的工程建设强制性标准、条文,设计是否合理,有无设计浪费现象,有无设计指定品牌型号或变相指定生产厂商现象; (2)是否存在合同变更和设计变更,如有变更,发生变更的原因是否必需和不可避免的,是否按批准后的变更执行; (3)因设计变更导致的费用调

9、整是否出具设计变更单(联络单),是否经过建设单位投资控制部门审批; (4)是否有利用变更、虚列、高套等手段,蓄意增加工程费用的行为。 2.监察切入点 工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。建设单位监督记录和资料,违纪违规行为的查处记录和决定。 3.监察方法 (1)现场查验工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料; (2)将工期调整、设计变更、费用调整的数量和金额与其他类似工程相比较,对照有关资料进行现场提问和核对。 (八)物资设备采购及服务采购1.监察内容 (1)未达到招投标标准的物资设备采购,物资设备的采购范围、数量是否与项目的要求一致,是

10、否满足项目要求。 (2)服务采购是否按相关规定实施; 2.监察切入点 物资设备及服务采购申请表、谈判记录、比选文件和验收单。 3.监察方法 (1)查验物资设备采购的数量及质量是否与项目需求一致,是否因物资设备采购对项目实施产生影响。 (2)查验是否有谈判记录、比选文件等能实质反应有效控制的管理文件。 ()查验物资设备及服务采购验收单是否与实物一致。 (九)竣工验收结算1.监察内容 (1)是否依法履行了质量监督的职能,验收报告是否真实;(2)项目结算内容是否按合同、招投标文件及设计变更进行,有无虚增工程量、抬高工程造价行为,工程量计算、定额套用、取费标准等环节是否符合规定。 (3)工程建设项目是

11、否及时进行了竣工决算审计,有无拖延,拖延的原因是否合理; (4)合同价和审计前决算价、审计后决算价之间是否存在差异,差异是否合理; (5)是否及时按照合同的约定和招投标文件进行决算;(6)建设单位是否及时进行竣工检查验收,检查验收程序是否规范,检查验收查出的问题是否得到整改,是否未进行竣工检查验收或未办理竣工检查验收备案即擅自使用工程等。 2.监察切入点 竣工验收报告,竣工决算审计、竣工检查验收资料,工程尾款支付凭证。 3.监察方法 (1)了解造成工期拖延、合同价和审计前决算价、审计后决算价之间出现差异的原因,分析其是否合理; (3)核对应当审计的工程项目是否及时进行了审计及审计情况; (4)

12、了解资金流动情况。现场查看质量保修情况。 (十)资金管理1.监察内容 (1)有无弄虚作假套取工程款、设立“小金库”,项目资金是否专款专用,有无列支计划外投资等问题; (2)工程项目资金是否进行了概算、预算,是否进行了审计,有无虚列工程成本、采取不正当手段抬高工程造价、挥霍浪费以及在资金管理使用中挪用、转移、私分、贪污等问题; (3)工程进度款及尾款是否按合同约定支付,有无提前、拖延以及合同外支付的行为; 2.监察切入点 项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资金结算、决(结)算审计报告、财务账目等资料。 3.监察方法 (1)检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划,核查计划及计划变更情

13、况; (2)审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题,抽查重点和有异常的工作量; (3)对工程项目资金结算情况进行检查,抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划(或公务通知单)、检查验收单或受益单位签认单等相关资料 五、监察组人员及分工项目负责人:*组长:* 成员:* 六、工作时间安排 2011年10月8日至10月31日 七、工作要求 1.监察前,检查组人员要按照实施方案学习有关政策文件,熟悉被监察项目,明确工作任务,做好监察准备工作。 2.监察中,要做好实施求是,客观公正,注意被监察部门正反两方面情况,认真做好工作记录,编制工作底稿。 3.现场监察结束后,做好档案整理、数据汇总,向公司上报监察报告,视监察出的问题落实整改。 4.监察人员要做到高效工作,廉洁自律,遵守保密纪律。 二一一年九月二十五日第10页 共10页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服