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原料质量问题处理暂行管理办法

第一章 总则
第一条 为进一步规范原料质量问题处理流程，明确管理职责，规避质量风险，根据《原料入厂质量验收管理暂行规定》制定本办法。
第二条 本办法适用于芜湖海螺型材科技股份有限公司及其下属型材生产基地公司原料质量问题处理，他业子公司可参照执行。

第二章 管理职责
第三条 生产品质部负责对子公司不合格原料处置过程进行监督管理，指导子公司做好生产过程中出现质量问题的原因排查，并及时向其他公司进行通报，防止类似质量问题重复发生，指导子公司做好因原料问题造成产品质量投诉的处理。
第四条 物资供应部负责对统购原料质量问题的协调处理，并督促厂家进行质量改进，统筹渠道资源做好原料保供工作。加强原料采购招标管理，完善供应商资质审查标准，发挥好年度供应商评审机制作用，不断促进供应商改进原料质量。
第五条 财务部负责指导子公司做好因原料不合格造成退换货、让步接收、生产波动以及产品质量问题产生额外费用或经济损失的测算。
第六条 子公司应严格按照相关制度要求加强原料质量验收工作，规范不合格原料的处理流程，对生产过程中出现的波动及时采取措施最大限度减少损失，积极处理因原料问题造成产品质量不合格给客户及市场造成的影响。

第三章 质量问题处理程序
第七条 对于入厂原料外观质量不能满足要求，以及检测结果不符合《原料入厂质量验收管理暂行规定》，要按照以下程序进行处理。
1、原料进厂后，由供应部门仓库保管员对原料外包装质量状况进行检查，若出现外包装受到污染、出现破损或受潮结块等影响原料质量的现象，要及时做好隔离，并汇报至业务人员办理退货，若出现标识不准确、批号不清晰及入厂检验报告单或相关质量证明文件缺失等情况，由业务人员联系供应商进行确认，对于仍不符合使用质量要求的或出具书面质量承诺的，要按照流程办理退货。
2、实验员要严格按照规定要求对入厂原料进行取样检测，若出现指标不符合质量控制标准的，要填写质量通知单及时向仓库保管员反馈不合格原料类别及批号，仓库保管员要按照要求对原料质量状态进行标示，并通知业务员办理退货因退货产生的装卸费用、运费等相关费用由供应商承担。
第八条 当出现质量指标不符合控制标准时，对产品质量有实质性影响的关键指标，如白度、色差、老化、外观明显异常，不得让步接收，但若因原料保供影响正常连续生产，且满足以下要求时可以按照流程进行让步接收。
1、检测不合格指标对生产稳定性及产品质量没有实质性影响的，如原料挥发分、筛分、表观密度等指标。
2、可以通过配方调整，达到能够满足生产及产品质量要求的，如热稳定性时间、活化度等指标。
第九条 让步接收程序
1、对于具备让步接收条件的，由供应部门向不合格原料供应商发出书面函告，告知因该批不合格原料调整使用会增加额外成本，及生产过程中可能会出现波动造成的损失和浪费由该方承担，经供应商书面确认同意后（若不同意，因原料保供不力影响生产而造成的一切损失由该方承担），再向公司提出让步接收申请，由生产品质部门根据具体不合格指标情况拟定使用方案，经子公司品质分管领导审核报主要领导审批后执行，并报生产品质部备案。
2、使用完毕后，由供应部门牵头组织财务部门、品质部门和生产分厂就不合格原料让步接收使用时增加的额外成本（如调整配方等）及造成的损失（如生产不稳定产生较多的废料等）进行测算（废料按照生产成本减去当期废料残值计算），经子公司分管领导及主要负责人审核后，以书面形式反馈给供应商，作为合同执行依据，并报物资供应部备案。
第十条 如果在对规定指标检测时未发现异常的，但是在生产过程中出现明显波动，或对产品质量造成一定影响的，由品质部门牵头组织生产部门进行认真排查，通过充分论证确定造成影响的具体原料类别及相应批号，并立即采取应对措施及时恢复正常生产，对不合格原料进行隔离并办理退货或对具备让步接收条件按照上述流程进行规范处理，同时对生产波动过程中造成的损失进行评估（其中损失包括但不限于混料接出、二次混制过程的人工费用、动力成本，挤出过程中产生的废料损失等），经财务部门测算报公司主要负责人审批后，由供应部门以书面形式反馈至该批不合格原料供应商进行索赔，并报物资供应部和生产品质部备案。
第十一条 对于产品在储存或正常使用过程中出现质量问题，如变色、共挤层脱落、胶条脱落等，经排查鉴定为某一原料质量问题造成的产品质量缺陷。
1、对于在库房储存期间发现产品质量出现问题时，由品质部门组织生产部门、供应部门做好原因排查，确认具体原料类别、批号和供应厂家，及时做好产品隔离，核实具体不合格品数量，财务部门负责以废料形式进行测算损失，经子公司主要负责人审批后，由供应部门以书面形式反馈至该不合格原料供应商进行索赔，并报物资供应部和生产品质部备案。
2、对于不合格产品流入市场的，由品质部门会同销售部门确认具体流向，立即组织到现场进行处理，必要时通知原料供应商一并前往协助处理，对于能够通过采取补救措施仍满足使用要求的，要核实增加的成本（包括材料成本、人工成本等），对于不能够使用的，要组织退换货。对于在处理过程中产生的门窗拆卸、搬运等人工费用以及退回的不合格品、退换货运费、延期罚款等与之相关的一切损失和费用由财务部门牵头组织销售部门、供应部门、品质部门共同测算（其中不合格品损失按照销售价格减去废料残值进行测算），经子公司主要负责人审批后，由供应部门负责以书面形式函告供应商进行索赔，并报物资供应部、生产品质部备案。
第四章 管理要求
第十二条 各子公司相关部门要严格按照制度要求，加强原料入厂质量验收，规范原料留样管理，不断优化完善检测设备和手段，严防不合格原料投入使用。生产品质部要加强监督，不定期组织对留样进行抽检。
第十三条 针对生产过程中出现的问题，子公司相关部门要认真组织排查，实事求是地分析原因，对确因原料质量问题造成的损失要客观地进行评估，测算要准确，确保公平公正，由供应部门负责与供应商做好沟通，并做好相关记录。
第十四条 对于重大原料质量问题，或出现的面比较广，影响较大，由物资供应部、生产品质部牵头组织调查并提出处理意见，报股份公司主要领导审批。
第十五条 各子公司每月25日前要将当月原料退换货、让步接收、生产异常等情况进行汇总整理，报生产品质部、物资供应部。生产品质部每年要组织对原料质量问题进行总结评审，作为上一年度原料供应商评审以及下一年度采购招标评标依据。

第五章 附则
第十六条 本规定由海螺型材股份公司生产品质部、物资供应部拟定并负责解释。
第十七条 本办法自下发之日起执行。
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