煤矿安全生产风险分级管控制度守则.doc

煤矿平安消费风险分级管操纵度守那么为全面辨识、管控矿井在消费过程中各系统、各环节可能存在的平安风险、危害要素以及严峻危险源，将风险操纵在隐患构成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障才能，按照榆安委办发20189号文件（榆林市平安消费委员会办公室关于进一步加快施行平安消费风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立工作的通知）和米工贸字201838号文件精神，特制定本制度。一、总那么平安风险分级管控是指在平安消费过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害要素以及严峻危险源，进展超前辨识、分析评估、分级管控的治理措施。各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作施行的责任主体,各业务科室是本专业系统的平安风险分级管控工作施行的责任主体。二、“平安风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：矿长常务副组长：平安副矿长副组长：总工程师消费副矿长机电副矿长成员:消费部部长安质部部长动力部部长调度室主任通风科科长培训科科长环保科科长办公室主任综采队队长巷修队队长运输队队长财务科科长应急救援科科长职业病危害防治科科长领导组下设办公室，办公室设在安质部。?（二）领导组成员职责1.矿长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。2.平安副矿长负责对平安风险分级管控施行的监视、治理、考核。3.各副矿长详细负责施行分管系统范围内的平安风险分级管控工作。4.专业副总工程师及业务科室负责详细施行专业系统的平安风险辨识、评估分级、操纵治理、公告警示等工作。5.区队负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工作。6.班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。（三）办公室职责“平安风险分级管控”办公室负责检查、催促“平安风险分级管控”工作的施行情况，详细职责如下：1.制定“平安风险分级管控”工作制度，制定施行方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2.制定平安风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发要素的分析、潜在危险性分析）。3.指导、催促各科室、区（队）开展“平安风险分级管控”工作。4.组织相关人员对全矿“平安风险分级管控”施行情况进展检查、考核。5.承办上级部门和矿“平安风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序每年由矿长亲身组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不平安行为、物的不平安状态、环境的不良要素和治理上的缺陷等要素，结合我矿消费系统、设备设备、作业场所等部位和环节，进展一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进展分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性缘故、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发要素的分析、潜在危险性分析，确定平安风险类别。每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进展一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统平安风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安治理等，进展一次专业系统的平安风险辨识。区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的平安风险辨识，由本单位技术主管按照辨识情况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进展平安风险辨识评估。并严格按照班组、岗位平安管控现场检查考核表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照平安确认单对上岗区域内的环境、设备、设备、劳动防护进展平安风险辨识，觉察平安风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，假设觉察存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿“平安风险分级管控”办公室。（二）专项辨识程序1.全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现严峻非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在破绽、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等。2.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾要素等方面存在的平安风险进展一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导消费工艺选择、消费系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3.在消费系统、消费工艺、主要设备设备、隐蔽致灾要素等发生严峻变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，点对作业环境、消费过程、隐蔽致灾要素和设备设备运转等方面存在的平安风险进展一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业施行前，新技术、新材料试验或推行新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的平安风险进展一次专项评估，辨识评估结果作为平安技术措施编制按照。（三）风险辨识评估方法由矿长牵头组织，在“煤矿平安风险预控”辨识标准的根底上，按照国家标准、标准以及集团公司煤矿专业委员会确定的严峻平安风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为严峻风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：严峻风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统功能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统功能或损坏的。?低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。（1）矿各专业系统每次风险辨识完毕后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统平安风险和平安隐患，按照矿制定的平安风险等级评定标准，建立一整套平安风险数据库、严峻平安风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统平安风险档案，明确级别、治理情况、责任人、管控才能等根本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进展分类治理。对现场辨识出现的不同类别平安风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停顿区域作业或停顿设备运转，撤出危险区域人员，催促责任单位制定措施进展整改，整改完毕后再重新进展评估并进展实时监控。?（2）矿各专业系统每次平安风险辨识、评估、定级完毕后，要组织编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、平安风险分级管控1.按照平安风险评估，针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和治理、作业员工身上，确保每一项风险都有人治理，有人监控，有人负责。2.矿长亲身组织施行，针对严峻、较大平安风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的严峻、较大平安风险区域设定作业人数上限。3.矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的严峻平安风险管控措施落实情况和管控效果进展检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在破绽、盲区，针对管控过程中出现的征询题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。4.分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、治理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施施行情况进展一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改良管控措施。5.平安副矿长牵头，“平安风险分级管控”办公室负责严格对照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监视检查，确保管控措施严格落实到位。6.矿领导带班上岗过程中，严格按照“三走到、三必到”原那么，跟踪平安风险管控措施落实情况，觉察征询题及时催促整改。7.各业务部门要突出管控重点，对严峻危险源和存在严峻平安风险的消费系统、消费区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监视检查等日常管控工作。8.实时动态调整，高度关注消费情况和危险源变化后的风险情况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控才能变化，精确掌握实际存在的风险情况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保平安风险不断处于受控范围内。五、平安风险公告警示及培训1.完善平安风险公告制度，全矿要在井口或存在严峻平安风险区域的显着位置，公告存在的严峻平安风险、管控责任人和主要管控措施。制造岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监站负责做好日常监视检查。2.加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织平安风险辨识评估技术人员进展辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进展以年度、综合、专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的严峻平安风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能纯熟掌握本岗位平安风险的根本特征及防备、应急措施。3.各业务部门要探究采纳信息化治理手段，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化治理。加强信息共享和协调联动，由安监站及时将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。六、考核方法1.未按规定进展平安风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人500元；风险辨识不认真，辨识内容不明晰的，罚主要责任人300元。2.各系统针对平安风险和平安隐患，未按规定建立平安风险数据库、严峻平安风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。3.各系统未按规定编写系统平安风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。4.本单位作业区域平安风险评估报告编制不认真或故弄玄虚的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。5.上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进展平安风险辨识评估或未严格按照班组、岗位平安管控现场检查考核表现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。6.岗位员工上岗前未严格按照平安确认单对上岗区域进展平安风险辨识的，罚责任人100元；凡觉察平安风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。7.岗位员工汇报的平安风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。8.各业务部门对平安风险辨识评估的结果未按要求进展跟踪落实闭合治理的，罚责任单位正职各500元。9.各相关单位未按规定在井口或存在严峻平安风险区域的显着位置，公告存在的严峻平安风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位负债人200元。