风险评估管理制度15篇.docx

风险评估管理制度15篇【第1篇】安全风险评估管理制度 1.目的识别企业在乳胶基质和现场混装生产活动过程中可能产生的危害,确认风险等级,以便于确定防治对策,作为制定安全标准化目标的基础与依据,并进行有效控制。2.范围公司全体员工。3.内容3.1评价组织及职责(1)本企业成立风险评价小组组长为本企业安全第一责任人,副组长为安全生产部长,成员为相关部门负责人和安全。(2)职责组长:直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序;审批重大风险及控制措施清单。副组长:协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作;负责组织进行风险评价定期评审;成员:对各单位上报的lec评价法进行调查、核实、补充完善,确定企业的重大危害和重大风险并编制重大风险及控制措施清单和重大隐患项目治理方案;负责相关方风险评价和风险控制。3.2风险管理(1) 危害识别1)在进行危害识别时,应充分考虑:火灾和爆炸;一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击;物体打击,高处坠落,机械伤害;中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射);暴露于物理性危害因素的工作环境;人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等);设备的腐蚀、焊接缺陷等;有毒有害物料、气体的泄漏;可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务:包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2)同时还应考虑:人员、原材料、机械设备与作业环境;直接与间接危险;三种状态:正常、异常及紧急状态;三种时态:过去、现在及将来。(2)人的不安全行为:违反安全规则或安全常识,使事故有可能发生的行类别:1)操作错误(忽视安全、忽视警告)。2)安全装置失效。3)使用不安全设备。4)手代替工具操作。5)物体(成品、材料、工具等)存放不当。6)冒险进入危险场所。7)攀坐不安全位置。8)在起吊物下作业(停留)。9)机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10)有分散注意力的行为。11)不使用必要的个人防护用品或用具。12)不安全装束。13)对易燃易爆等危险品处理错误等。(3)物的不安全状态:使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件(防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺乏或有缺陷;生产场地环境不良。)1)物质:火灾、爆炸性物质;毒性物质;2)物体:防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺少或有缺陷;生产(施工)场地环境不良。(4)有害作业环境:1)作业场所缺陷:间距不足;信号、标志没有或不当;物体堆放不当。2)作业环境因素缺陷:采光不良或有害;通风不良或缺氧;温度过高或过低;湿度不当;外部噪声;风、雷电、洪水、野兽等自然危害。(5)安全管理缺陷:1)设计、 监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当;2)人员控制管理缺陷:教育培训不足;雇用不当或缺乏检查;超负荷;禁忌作业等;3)工艺过程、作业程序缺陷;4)相关方管理缺陷。3.3危害识别的范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所的人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地震及其他自然灾害等;(10)后期服务活动。3.4危害识别的方法lec评价法:采用作业条件危险性评价法,即lec法,定量计算每一种危险源所带来的风险,公式为d=lec(其中d-生产作业条件的危险性,即风险值;l-发生事故或危险事件的可能性;e-人体暴露于危险环境中的频率;c-发生事故或危险事件的可能结果)。3.5危害识别的步骤(1)安全办负责设计危害识别所用的lec评价法分析记录表表格,发至各部门;(2)各部门负责组织人员,从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害,填写lec评价法分析记录表、经本单位负责人审批后,报送安全生产部;(3)安全部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按不同的危害分类;(4)安全办组织人员进行调查、核实、补充完善,经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。3.6风险评价(1)风险评价范围1)生产经营活动;2)生产装置;3)储存设施;4)检维修作业;5)新改扩建和技术改造项目工程;6)拆迁工程;7)后期服务活动。(2)评价准则的依据1)有关安全法律、法规要求;2)行业的设计规范、技术标准;3)企业的安全管理标准、技术标准;4)合同规定;5)企业的安全生产方针和目标等。(3)评价准则采用作业条件危险性评价法,即lec法,定量计算每一种危险源所带来的风险,公式为d=lec(其中d-生产作业条件的危险性,即风险值;l-发生事故或危险事件的可能性;e-人体暴露于危险环境中的频率;c-发生事故或危险事件的可能结果) 【第2篇】危险源风险评估管理制度 1、目的 依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。采用科学合理的评价方法进行危险源辨识、分类和危险源(风险评估)、分级,确定危险源及重大危险源(包括企业确定的重大危险源)。提出最优控制方案,有效预防各类事故的发生,减少财产损失和避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、适用范围 依据企业安全生产标准化基本规范(aq/t9006-2010)及冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则结合本公司的实际情况,确定本公司的危险源(风险评估)范围如下: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和非常规活动; (3)事故及潜在的紧急情况; (4)所有进入作业场所的人员活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业周围环境; (9)气候、地震及其他自然灾害等。 3、职责 3.1主要负责人直接负责危险源(风险评估)领导工作,组织制定危险源(风险评估)和指导书,明确危险源(风险评估)的目的、范围。制定企业危险源(风险评估)计划并承担审核批准的责任。 主持年终公司风险评审工作。每年不少于1次。负责厂级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。 3.2安全员是危险源(风险评估)的归口管理人员,负责公司重大风险分析记录的审查与控制,定期进行风险信息更新。开展全员风险培训,培训率95%,每年不少于1次。 3.3公司各级管理人员应负责参与危险源(风险评估)工作,提供相关资料,鼓励从业人员积极参与危险源(风险评估)和风险控制。直接负责本部门或相关项目的危险源(风险评估)工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目危险源(风险评估)计划、风险控制措施和绩效的评审/适时。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。 3.4车间负责人参加车间级危险源(风险评估),负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。 4、危险源(风险评估)机构 组长:陈培峰 副组长:赵峰 成员:王祥田、张俊嘉、单胜勇、吴成军 5、危险源(风险评估)方法 根据公司生产的实际情况和评价人员的水平,采用“工作危害分析(jha) ”;“安全检查表(scl)”; “预先危险分析法(pha)”等进行危险源(风险评估)。 6、危险源(风险评估)准则 6.1危险源(风险评估)应遵循以下准则: (1)产业政策的符合性准则; (2)安全生产法规的符合性准则; (3)设计规范、技术标准的有效性准则; (4)安全管理和技术标准的可靠性准则; (5)实现安全生产方针、目标的可能性准则; (6)风险等级判定准则。 6.2本单位危险源(风险评估)准则: 采用风险度r=可能性l后果严重性s的评价法,具体评价准则规定为: 评估危害及影响后果的严重性(s) 等级 法律、法规及其他要求 人 财产 (万元) 停工 环境污染、资源消耗 公司形象 5 违反法律、法规 发生死亡 50 部分装置(2套)或设备停工 大规模、 公司外 重大国内影响 4 潜在违反法规 丧失劳动 25 2套装置停工、或设备停工 公司内严重污染 行业内、集团公司内 3 不符合集团公司的hse方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 公司范围内中等污染 省内影响 2 不符合公司的hse操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒适 ;2套)或设备停工大规模、 本厂外重大国际、国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力;252套装置停工、或设备停工本厂内严重污染行业内、本厂内3不符合本厂安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病;101套装置停工或设备本厂范围内中等污染地区影响2不符合本厂的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染本厂及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定 表3风险等级判定准则及控制措施 风险度r等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录（4）风险等级的确定 1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： 火灾和爆炸； 冲击和撞击； 中毒、窒息和触电； 有毒有害物料、气体的泄漏； 其他化学、物理性危害因素； 人机工程因素； 设备的腐蚀、缺陷； 对环境的可能影响等。 2）在确定重大风险时，应考虑： 有关法规、标准的要求； 风险发生的可能性和后果的严重性； 企业的声誉和社会关注程度等。 3）按风险度r=可能性l严重性s，计算出风险值。 风险值r8的确定为一级风险； 风险值r在912的确定为二级风险； 风险值r在1516的确定为三级风险； 风险值r在2025的确定为重大风险。 3.7危害的分级管理 （1）危害管理分为二级： 对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理； 对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报本厂安全管理部门备案，安全管理部门负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本厂重大风险及控制措施清单，报本厂评审小组组长批准。并将批准后的本厂重大风险及控制措施清单反馈到各单位。 （2）对确定为重大风险的应制定重大风险及控制措施清单。 重大风险及控制措施清单 序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设备改进措施操作、技术人力资源需求限制评估 负责人备注12（3）对确定为重大隐患的项目的风险，本厂应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。 本厂对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。 3.8风险的控制 （1）本厂应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。 本厂在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。 （2）控制措施的选择应包括： 1）工程技术措施，实现本质安全； 2）管理措施，规范安全管理； 3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4）个体防护措施，减少职业危害。 3.9风险信息更新 本厂应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。 （1）识别、评价的时机 1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。 3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作变化或工艺改变； 3）新建、改建、扩建、技改项目； 4）有对事故、事件或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 （2）危害（风险）的更新按以下原则进行： 1）各部门将更新的工作危害分析（jha）记录表和安全检查（scl）分析记录表交所在部门领导审核后，交本厂安全管理部门。安全管理部门负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。 2）安全管理部门、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。 上一页12下一页 【第12篇】施工风险评估和管理制度 为了贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，提高湘桂铁路提速扩能改造工程的安全管理水平，在工程施工中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源的状态，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。 1、开工前施工风险评估和管理制度 （1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。 （2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。 （3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法： 一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。2002年实施的安全生产法对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。 二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。 三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场施工前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训，工程技术人员与领导干部必须参加安全技术与安全管理培训等。 四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。 五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技术对重点危险源进行实时监控，做好事故的全面预防工作。 六是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后根据事故处理四不放过原则逐项进行处理，并通过反馈机制加强和完善事故的事前预防措施。 2、施工中风险评估和管理制度 单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理： （1）项目部重点工程及危险性较大的工程（柳江双线特大桥、大青茅隧道）每月评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。 （2）项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。 （3）项目部针对各种意外情况可组织临时的评估。 3、完工后风险和管理总结制度 各单位工程完工后，项目经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源管理进行总结，并出具总结报告，为后续类似工程的施工提供管理经验。 4、项目部风险评估及危险源评估管理由安质部进行日常管理工作。本制度自2009年4月1日起执行。 【第13篇】施工风险评估管理制度 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高湘桂铁路提速扩能改造工程的安全管理水平,在工程施工中杜绝安全事故、消灭安全隐患,控制危险源的状态,根据国家相关法规和公司规定,结合本项目部工程施工实际状况,制定本制度。 1、开工前施工风险评估和管理制度 (1)单位工程开工前,项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员,对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估,确定施工中的危险源,并对危险源进行动态管理。 (2)风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施,提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态,通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内,进行安全生产。 (3)项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法: 一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。2002年实施的安全生产法对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定,项目部是施工安全生产的主体,是落实安全生产的关键环节。 二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证,项目经理、项目部主要领导具有安全培训证,安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证,特种作业人员持证培训上岗等。 三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场施工前必须进行安全操作培训并考试合格,特种作业人员必须定期培训,工程技术人员与领导干部必须参加安全技术与安全管理培训等。 四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点,在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价,制订出各项措施,消除事故隐患,确保安全生产。 五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技术对重点危险源进行实时监控,做好事故的全面预防工作。 六是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案,为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后,现场人员应根据制订的应急救援预案,成立并指挥救援队伍快速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后根据“事故处理四不放过原则”逐项进行处理,并通过反馈机制加强和完善事故的事前预防措施。 2、施工中风险评估和管理制度 单位工程施工过程中,项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员,对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理: (1)项目部重点工程及危险性较大的工程(柳江双线特大桥、大青茅隧道)每月评估一次,确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。 (2)项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次,确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。 (3)项目部针对各种意外情况可组织临时的评估。 3、完工后风险和管理总结制度 各单位工程完工后,项目经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员,对单位工程施工中存在的风险、危险源管理进行总结,并出具总结报告,为后续类似工程的施工提供管理经验。 4、项目部风险评估及危险源评估管理由安质部进行日常管理工作。本制度自2009年4月1日起执行。 【第14篇】风险评估管理实施细则制度 1目的 明确安全生产风险评估管理要求,运用有效评估方法,进行风险评估,确定风险等级,落实风险管控措施和方案,并对风险管控效果进行评价。 2适用范围 适用于国华徐州电力检修公司所有业务领域的风险管理。 3引用标准及关联子系统 3.1引用标准 风险管理子系统 3.2关联子系统 生产安全与健康管理子系统 运行管理子系统 检修管理子系统 危险物品管理子系统 环境保护管理子系统 变更管理子系统 外界服务管理子系统 紧急应变与关注公众管理子系统 生产工程项目管理子系统 4专用术语定义 4.1风险 风险是指危险源造成危害的可能性(机率或概率)。危害后果和危害发生的可能性是风险两个要素。危害后果是危险源本身固有的性质,危害发生的可能性是指危害后果出现或发生的几率。 4.2危险源 危险源是可能对人、财产、环境造成危害影响的根源或状态。 4.3风险管理 风险管理是对危险源进行辩识、分析,并在此基础上有效地处置危险源,使风险保持在可接受水平。是一种以较低成本投入、超前控制手段,实现最大安全保障的科学管理方法。 风险管理是一个pdca的管理模式,通过危险源辩识、风险分析、制定并实施风险管控措施与方案、风险管控评价等程序,实施风险管控,使风险保持在可接受范围。 4.4风险评估 根据既定的标准或准则,评价系统发生危害的可能性及其严重程度,并确定其是否在可承受范围的全过程。 4.5风险等级 风险等级是标志风险影响程度的概念。依据企业承受风险的能力一般可分为可接受风险和不可接受风险两大类。 可接受风险表示此类风险对企业生产经营、人员安全和健康没有影响,或者影响程度很小,在可接受范围,不需要专注控制的风险,或者控制风险的成本极大于风险造成的损失。 不可接受风险表示此类风险对企业生产经营、经济效益和社会信誉造成严重的影响,对人员的安全和健康构成较大威胁,已超出企业可接受范围,必须采取措施予以控制,否则,风险一旦成为事实,企业将蒙受财务损失以及信誉危机。 对不可接受风险等级描述为重大、较大、一般。对可接受风险等级描述为低。见半定量评估细则要求。 4.6重大危险源 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 4.7风险概述 风险概述指区域风险评估、工作活动风险评估、故障模式评估结合总称。 5执行程序 5.1风险管理组织机构 5.1.1 成立以公司分管生产的副总经理为组长的风险评估领导小组,小组成员包括总工程师(副总工程师)、相关部门经理和专业主管、风险管理主管。 5.1.2 故障模式评估小组,按照专业进行划分,成员包括工程管理部专业主管、相关部门专工、班组长。 5.1.3 区域风险评估小组,成员包括部门安健环主管、运行检修专业主管、班组成员。 5.1.4 工作活动风险评估小组:成员包括部门安健环主管、运行检修专业主管、点检员、班组成员。 5.2进行风险评估方法选择与培训 5.2.1 风险评估方法选择 5.2.1.1 半定量风险评估:应用与各个生产流程中存在的人身、健康和环境方面的风险评估。 5.2.1.2 故障模式评估:应用于生产系统设备评估。 5.2.1.3工作安全分析(jsa):应用于工作进行前的风险识别和控制的风险评估。 5.2.1.4定性风险评估:主要适用于相对初级的风险识别和风险等级的确定,不需要进行深入风险评估的项目。 5.2.1.5 专题风险评估:根据特殊需要或突发异常情况的评估,如:化学危险品、照明、通风、培训管理、风险费用管理等带有专业性质的专题评估;出现风险评估范围之外的异常情况要做专题评估; 5.2.1.6项目管理风险评估,参照项目管理实施细则执行。 5.2.1.7 对于在年度评估后部门又新增的工作,其风险分析执行工作安全分析方法并将结果应用在作业前的风险控制单中,安健环专责人负责对分析结果的审核把关,确保开工前风险预控。 5.2.1.8 财务、经营风险评估参照其专业规定执行。 5.2.2风险评估培训 5.2.2.1培训应包括外请专家进行风险评估方法的讲座、国华公司的风险评估培训、公司安健环处组织的风险评估方法培训,以及部门内部的相关培训。 5.2.2.2培训人员应包括,风险评估组织机构内的人员,各级领导及基层员工。 5.2.2.3 培训目的应根据不同的人员达到不同的水平。 5.3制定风险评估工作计划 5.3.1风险评估专业小组每年12月份应制定下一年度的风险评估工作计划,并报风险评估领导小组审核通过,列入公司的年度工作计划同时分解至各月完成,故障模式评估计划按照其细则要求执行。 5.3.2责任部门每月按下发的风险评估计划执行,安健环处或风险评估专业小组每月对计划完成情况进行检查和考核。 5.3.3根据实际工作需要,如需对工作计划进行调整,须经风险评估专业小组进行调整并经风险评估领导小组批准,不得随意变更风险评估计划。 5.4 危害辨识 根据对人身健康、人员心理、自然环境、生产环境、生产流程、财务等方面的影响,进行危害辩识。 识别发电生产流程中存在的危险源。 识别各种作业活动中存在的危险源。 识别作业场所存在的危险源。 识别工作秩序和生产秩序变化时产生的危险源。 识别人员变化时产生的危险源。 识别项目变更发生时产生的危险源。 5.5 风险评估 5.5.1 对辩识出的危险源具有的危害进行分析,危害分析应考虑安全、健康、环保三方面的影响。 依据对危险源固有危害的分析,评价其原始风险等级。 5.5.2 风险等级 5.5.2.1 判定风险等级可依据风险后果与发生几率的综合状态考虑;也可依据风险的危害进行单一考虑。 5.6 风险控制 5.6.1 依据风险的实际状况,运行人员、维护人员制定对危险源的监视、控制措施,以及整改方案。落实各项措施及方案的实施时间、实施责任人、实施监督人。 5.6.2 对实施监视、控制措施之后的风险等级进行评价,评价现时风险等级。 5.6.3 重大风险公司监督控制、较大风险部门监督控制、一般风险班组控制。 5.6.4 编制风险评估报告,落实整改计划。 5.6.4.1各风险评估小组编制风险评估报告,制定和下发整改计划,对需要进行重大变更才能消除和控制风险的项目应列入重大技改或重大修理予以立项。 5.6.4.2 风险评估整改计划应经风险评估领导小组审核后批准下发。 5.7编制风险评估概述 5.7.1在风险评估的基础上,风险评估小组编制公司的年度风险概述,明确公司的重大危险源和公司的风险状况。 5.7.2风险概述应上报至风险评估领导小组和总经理,使其明确下一步的工作方向,为其决策提供参考。 5.7.3风险概述应下发至班组,使每一名员工了解企业的风险状况。 5.8编制紧急预案 5.8.1对于那些已经采取措施或目前不能采取措施而又有较高风险的隐患,相关专业技术人员应编制紧急应变计划,明确相应人员在事故发生后的职责和处理流程,将事故发生后的损失降低至最低水平。 5.8.2 紧急预案需经风险评估领导小组审核并经总经理批准后下发。 5.8.3 风险评估小组应组织对相关人员进行培训。 6职责 6.1细则执行负责人 6.1.1安健环处经理担任制度负责人。 6.1.2负责收集细则执行中的信息及反馈意见,不断完善。 6.1.3对本公司细则执行情况进行监督,掌握风险管控的总体状况。 6.1.4对公司风险管理工作监督并提出改进建议。 6.2细则执行人 6.2.1 安健环处风险主管担任细则执行人。 6.2.2 负责本公司年度风险概述、专项风险评估等工作的组织、协调和安排。 6.2.3 负责风险评估文件的编制、汇总、发布。负责有关信息的发布和传达。 6.2.4 对风险评估中确定的风险监视、控制措施和整改方案的实施情况进行监督。 6.2.5 负责对风险概述进行定期更新和发布。 6.2.6 负责本公司风险评估工作执行情况的检讨,并反馈改进建议和意见。 6.3公司总经理及风险评估领导小组 6.3.1 负责本公司风险评估的全面管理。 6.3.2 负责对风险管控提供人、财、物等资源支持。 6.3.3 负责对本公司风险管理工作情况进行评审。 6.3.4 负责批准发布本部门风险评估报告及公司年度风险管控计划。 6.3.5 负责审阅年度风险评估概述,明确本部门的风险状况。 6.4各部门风险评估专业小组 6.4.1 参与公司风险评估工作,负责具体风险评估的实施,负责组织本专业危害辨识与分析,编制风险监视、控制措施和整改方案,并对措施、方案的准确性和实效性负责。 6.4.2 制定年度风险评估计划,编制本部门年度风险评估概述。接受安健环处对其工作的监督检查。6.4.3 组织本部门员工开展部门风险评估活动,制定本部门的风险评估计划,并严格执行本部门下发的风险评估计划。 6.4.4 组织本部门人员参加风险评估的各项培训以及学习本部门紧急预案。向安健环处提出风险评估工作的建议。 6.5部门安健环主管 6.5.1 组织本部门风险评估工作,并对风险评估工作的开展进行监督和指导。 6.5.2 每月组织对本部门风险预控措施的落实情况进行抽查。 6.5.3 负责部门风险评估的培训工作. 6.5.4 负责收集风险评估改进的建议和反馈。 6.6员工 接受各种风险评估培训。严格执行风险评估流程,并逐渐形成风险意识。对风险评估工作提出改进建议。完成自己负责的风险评估整改后的计划。 7检查、评价与反馈 7.1每月对风险管控情况进行评价,对风险概述、安全隐患等文件进行更新。 7.2每年对全年风险管控情况进行检讨和评价,以确定下年度的风险管控计划。 7.3在风险管理实施中,各部门应随时向安健环处反馈本细则在执行中发现的问题,并给予改善。 8附录 附录1:年度风险概述填报表 附录1:年度风险概述填报表格 年度风险概述 填报单位:填报日期: 序号 存在风险 分类 影响 范围 危害 影响 原始 等级 监视 措施 责任人 控制 措施 责任人 现时 风险 风险治理方案 责任人 完成 期限 完成 确认 此表:适用于隐患治理或故障模式结果的应用 【第15篇】危险源风险评估和控制管理制度 1目的 为加强我厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 2范围 适用于检测装置、维修设备设施、维修作业现场的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及危险源的管理。 3职责 3.1厂长组织建立危险源控制系统。 3.2厂长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全我厂的风险评审工作。 3.3安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责我厂重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。 3.5我厂各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4控制程序 4.1风险的分级管理 4.1.1我厂的风险根据风险评价准则进行评价分级。 4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全科复检签字，报我厂领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。 4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由我厂作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理要求进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。 4.1.5风险评价、分析的范围及职责 4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价； 4.1.5.2项目的建设应由安全科进行风险分析并做