公司诚信管理体系.doc

公司诚信管理体系682020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。诚信管理手册目 录第一章 总则1第二章 诚信原则12.1 诚信策划机制12.2 体系运行机制12.3 检查改进机制12.4 评价公示机制1第三章 诚信方针1第四章 策划24.1 基本要求24.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准24.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施34.2 诚信因素44.2.1 诚信因素识别程序44.2.2 诚信因素的范围及控制44.2.3 诚信因素识别程序文件54.3 社会责任54.3.1 食品安全54.3.2 依法纳税54.3.3 合同保险54.3.4 环境保护54.3.5 惠农扶贫54.3.6 公益事业54.3.7 文化传承54.3.8 参与社会公益事业记录表64.4 诚信文化64.4.1 质量安全责任感64.4.2 企业价值观64.4.3 员工归属感、 荣誉感64.4.4 企业团队精神64.4.5 企业诚信环境74.4.6 与相关方的关系74.5 目标、 方案和指标84.5.1 内部机构及诚信职责84.5.2诚信目标、 方案及指标94.6 文件134.6.1 方针、 目标、 指标134.6.2 体系覆盖范围134.6.3 体系要素相关文件或查询途径134.6.4 诚信因素的控制文件及记录13第五章 实施与运行135.1 资源、 职责和权限135.1.1 资源135.1.2 职责、 权限与管理制度145.2 教育、 培训和能力165.2.1 诚信教育机制165.2.2 诚信培训内容175.2.3 诚信记录表175.3 信息交流与控制175.3.1 信息交流目的175.3.2 信息交流范围175.3.3 信息交流形式175.3.4 信息交流内容175.3.5 信息交流记录表185.4 文件控制185.4.1 目的185.4.3 职责185.4.4 控制程序185.4.5 相关记录195.5 记录控制195.5.1 目的205.5.2 适用范围205.5.3 职责205.5.4 控制程序205.5.5 相关文件215.5.6 记录215.6 运行控制215.6.1 目的215.6.2 适用范围215.6.3 职责215.6.4程序215.6.5 相关记录215.7 应急准备和相应215.7.1. 目的215.7.2. 适用范围225.7.3 职责225.7.4 工作程序225.7.5.相关文件235.7.6.记录23第六章 检查和改进236.1 监测和测量236.1.1 目的、 范围236.1.2 依据相关文件236.1.3 术语和定义236.1.4 失信影响的关键特性内容246.1.5 监测和测量的内容246.2 不符合识别、 纠正、 预防及信用修复296.2.1 不符合识别程序296.2.2 纠正、 预防程序296.2.3 信用修复程序296.2.4 相关记录296.3 内部核查296.3.1 内部核查程序296.3.2 内部核查员与职责296.3.3 内部核查准则、 要求、 范围、 频次和方法296.3.4 核查结果报告规定296.3.5 内部核查相关记录29第七章 评价与声明297.1 合规性评价297.2 体系评价297.3 征信评价29第一章 总则为贯彻实施食品安全法和食品安全法实施条例, 落实食品工业企业诚信管理体系( CMS) 建立及实施通用要求以及十部位颁发的食品工业企业诚信体系建设工作指导意见, 遵照黑龙江省食品工业企业诚信体系建设工作方案、 黑龙江省乳制品企业诚信建设工作实施要点和*市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求, 达到防范内外部信用风险、 提高组织效能的目的, 特建立本企业诚信管理体系。第二章 诚信原则依据ISO9001: 质量管理体系要求、 ISO14001: 环境管理体系要求及使用指南、 GB/T28001- 职业健康安全管理体系规范、 ISO2 : 食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求, 从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控, 提升顾客满意、 保护环境和维护员工安全与健康, 形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。2.1 诚信策划机制公司成立诚信管理小组委员会, 由总经理任主任。下设诚信管理办公室, 由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组, 常务副总任组长。诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料, 上报管理小组委员会主任, 由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。2.2 体系运行机制( 1) 建立岗位职责; ( 2) 部门及责任人明确承诺; ( 3) 建立作业指导书, 防范员工失信风险; ( 4) 建立外部监督和内部监督; 2.3 检查改进机制公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行, 按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查, 部门和责任人作出诚信承诺, 并做好诚信记录、 检查、 反馈和改进。2.4 评价公示机制 对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价, 并定期在企业内部和向社会监督部门公示。第三章 诚信方针本方针由企业最高领导者制定并颁布实施, 其内容如下: 全面贯彻落实科学发展观, 以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标, 加强企业质量安全诚信为核心, 守法遵章为准绳, 社会道德为基础, 郑重向社会承诺, *产品和服务均做到 ”质量零缺陷, 消费零投诉”, 并以”道立天下”、 ”未取先予, 至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基, 加强企业内部自律, 实现本企业诚信管理目标。方针指引: ( 1) 认真落实和执行国家标准QB/T4111- 食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求和QB/T4112- 食品工业企业诚信评价准则, 严格遵守国家颁布的食品安全法和食品安全法实施条例以及地方颁布的食品行业各项法律法规。( 2) 建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度, 达到生产、 营销、 服务、 安全和保障要求标准。( 3) 建立失信预防预案和持续改进措施。( 4) 确定以”质量零缺陷、 消费零投诉”, ”未取先予, 至诚有信”为诚信目标。( 5) 制定诚信管理体系文件, 并在企业内部得到有效贯彻和实施。( 6) 诚信管理向公众和管理部门公开, 并接受社会监督。方针内容: 诚信方针包括质量、 食品安全、 环境和职业健康四项方针: 质量方针: 客户至上 品质为本 追求卓越 持续改进食品安全方针: 提升质量管理水平 奉献安全健康产品遵守相关法律法规 打造优良满意品质环境方针: 预防污染 减少三废排放总量 节约能源 提高回收再利用率依法管理 持续改进环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品全员参与 创造纯美清新家园职业健康安全方针: 以人为本 安全第一 预防为主 减少风险第四章 策划4.1 基本要求4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准4.1.1.1 生产与采购采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准: ( 1) GB 5749生活饮用水卫生标准( 2) GB 5410全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉( 3) GB 19644乳粉卫生( 4) GB 5415奶油( 5) GB 19646奶油、 稀奶油卫生标准( 6) GB 317白砂糖( 7) GB 13104食糖卫生标准( 8) GB 8885食用玉米淀粉( 9) QB/T 2347麦芽糖饴( 10) GB/T 20884麦芽糊精( 11) GB2760食品添加剂使用卫生标准( 12) GB11680食品包装用原纸卫生标准( 13) GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准( 14) SB/T 10016冰棍( 15) GB 2759.1冷冻饮品卫生标准( 16) SB/T 10013冰淇淋( 17) ( 18) SB/T 10015雪糕( 19) ( 20) SB/T 10014雪泥( 20) SB/T 10327甜味冰4.1.1.2 技术与品控( 6) Q/BD01-05-002- 产品检验技术标准( 7) Q/BD01-02-001- 冷冻饮品技术标准( 8) Q/BD01-02-002- 冷冻饮品质量标准( 9) Q/BD01-03-001- 奶粉和原材料采购技术标准( 10) Q/BD01-05-003- 卫生消毒技术标准( 11) Q/BD01-08-001- 安全技术标准( 12) Q/BD02-04-001- 生产技术管理标准( 13) Q/BD02-04-002- 生产加工管理标准( 14) Q/BD02-07-001- 测量检验试验管理标准4.1.1.3 营销( 1) Q/BD02-01-002- 冷饮品营销管理标准( 2) Q/BD 02- 01- 006- 产品召回管理标准( 3) Q/BD02-01-003- 经济合同管理标准( 4) 4.1.1.4 储运( 1) SBJ 12- ; J 38- 氨制冷系统安装工程施工及验收规范( 2) Q/BD01-06-001- 贮存运输技术标准( 3) Q/BD02-08-001- 贮存运输管理标准( 4) Q/BD02-08-002- 库房管理标准( 5) Q/BD02-10-004- 库房安全管理标准( 6) Q/BD02-16-007- 机动车管理标准4.1.1.5 安全保障( 1) Q/BD02-00-004- 健康环保通用标准( 2) Q/BD02-12-001- 职业健康管理标准( 3) /BD02-10-001- 生产安全管理标准( 4) Q/BD02-10-002- 安全教育管理标准( 5) Q/BD02-10-003- 消防与治安管理标准( 6) Q/BD02-04-003- 卫生管理标准4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施4.1.2.1 诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、 采购、 生产、 储运、 营销到服务等过程中的规范化、 程序化和制度化, 达到企业的诚信管理有效贯彻执行。诚信管理体系制度见附录24.1.2.2 各项标准是建立诚信体系的基础 随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升, 以上诸标准和规定制度等也需要不断的更新和补充。所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础, 是*企业诚信管理的基本要求。4.1.2.3 保障诚信体系的实施 *成立诚信管理体系实施机构, 并由常务副总分管领导。以上所有检验标准和规定均经过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施, 并经过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产运行, 是诚信管理体系实施步骤之一。4.2 诚信因素4.2.1 诚信因素识别程序*诚信因素的识别在于原材料采购与使用、 生产工艺技术、 包装及材料安全、 仓储及运输等几个方面, 对每个方面的因素均采用国家标准及企业内部标准要求进行控制。4.2.1.1 原料及添加剂的识别识别因子: 微生物、 药残、 重金属、 环境污染物、 非法添加剂等。4.2.1.3 生产工艺与技术识别因子: 生产工艺是否符合标准工艺要求、 生产车间是否符合食品生产卫生标准。4.2.1.4包装物 识别因子: 包装物材料的安全性及包装标识管理规范性。4.2.1.4 仓储运输识别因子: 库房储存条件, 运输安全管理。4.2.1.5 产品营销 识别因子: 合同履约与售后服务情况4.2.2 诚信因素的范围及控制4.2.2.1生产经营活动( 1) 原料及添加剂质量安全控制范围: 微生物、 药残、 重金属、 环境污染物、 非法添加剂等。控制: 按4.1.1.1中的国家标准执行, 对微生物、 药残、 重金属等不安全因子进行检测; 杜绝有环境污染物的原材料采购; 杜绝非法添加剂的使用。( 2) 生产过程质量安全控制范围: 生产工艺是否符合标准工艺要求、 生产车间是否符合食品生产卫生标准。控制: 根据每个产品品种分别制定生产工艺流程, 生产车间卫生标准必须达到食品生产卫生标准, 由品控部落实生产现场检查执行情况。( 3) 包装物对产品质量安全的控制 范围: 包装物材料的安全性及标识管理规范性 控制: 执行GB11680食品包装用原纸卫生标准、 GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准。( 4) 仓储运输对产品质量安全的控制 范围: 库房储存条件, 运输安全管理。 控制: 执行4.1.2.3中规定的标准。( 5) 产品营销过程控制1、 合同履约的管理2、 售后服务的管理控制执行4.1.2.2中规定的企业内部标准。4.2.2.2 广告宣传广告宣传注重在以下两个方面的范围控制: ( 1) 品质认可产品质量和品质是*产品广告宣传的基础, 真实准确反映*产品质量, 无虚假无夸张, 经市场和客户反映准确可靠。( 2) 品牌塑造 品牌的知名度、 美誉度是*品牌的企业价值要素, *品牌的提升更反映出*人的品质。4.2.3 诚信因素识别程序文件1、 各部门诚信因素2、 诚信因素的控制3、 诚信因素变化记录4、 诚信管理组织及责任4.3 社会责任4.3.1 食品安全*冷饮食品生产加工严格遵守国家食品安全法和食品安全法实施条例, 以及地方政府关于冷饮食品管理的相关规定, 各项检验指标均达行业管理标准, 并经广大消费者检验, 凡*生产之产品安全可靠。4.3.2 依法纳税 *企业严格遵守中华共和国税法, 依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督, 树立良好社会形象。4.3.3 合同保险 *企业严格遵守中华人民共和国劳动法, 严格履行劳动合同, 履行国家规定的各项保险规定, 积极为本企业员工缴纳法定保险, 积极维护企业员工的合法权益。4.3.4 环境保护冷饮食品企业属于低污染型企业, 本公司并自觉执行中华人民共和国环境保护法, 加强清洁生产管理, 加大资金投入, 从根本治理废水排放等污染源, 致力于达到零排放。4.3.5 惠农扶贫冷饮食品生产需要农业、 林业及畜牧业等行业提供原材料, 因此冷饮企业的发展也拉动了农业、 林业、 畜牧业的发展, 对提高地方经济起到了非常大的作用。随着*生产规模的扩大, 对引领上述行业发展越来越重要, 同时对解决失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重的作用。4.3.6 公益事业*公司以”有余以奉天下”为己任, ”大爱无疆, 善行无迹”, 大力支持慈善事业的发展, 积极对灾区捐赠资金与物品, 对孤寡老人和小学生进行无私救助, ”*大嫂”进社区、 爱心资助寒门学子、 显示出*高度的社会责任感, 这也是*公司一贯秉承的企业道德和理念。公司履行社会职责, 积极支持公益事业。*公司高层领导始终把奉献社会、 服务社会作为履行企业使命的重要任务, 多年来, 公司高层领导积极支持公益事业, 得到了社会和公众的一致赞誉。4.3.7 文化传承 ”道立天下”的老子道德文化在*企业发扬光大, 其独特性和优越性对企业的发展起到了非常重要的作用, 同时也对*员工和接触*的人们的思想境界的得到升华。4.3.8 参与社会公益事业记录表4.4 诚信文化打造诚信服务文化, 铸就诚信强势品牌, 总结实践经验, 完善诚信理念, 形成具有企业自身特点的诚信理念体系, 使”诚信”文化内化为企业文化的核心特质。4.4.1 质量安全责任感更新服务观念, 满足客户要求。明确”既是卖方, 更是买方”的观念定位。使每次为客户服务的过程都变成一次积累信息、 自我剖析、 不断完善的过程。*视质量为生命, *最高领导者认为”产品质量是企业生存发展的生命线, 越是到急迫关头越要注重质量。营销上讲”好的产品能实现自我销售”, *是靠质量赢得消费者的信赖和长久支持的, 质量是*的生存发展之基。*作为一个食品企业, 无论增加多少”虚”的附加值, 但必须始终坚持”产品质量是企业的生命线”的价值标准。入口无小事, 质量关系到消费者健康和生命, 也关系到企业的生死存亡。因此企业要严格执行全面质量管理, 把产品质量看得比生命还要重, 保证产品健康、 安全。做到”质量零缺陷、 消费零投诉”。 坚持”客户满意度调查分析”制度, 形成服务质量全面评估的有效机制, 尊重客户意见, 提高服务质量。4.4.2 企业价值观企业价值观是企业文化的精髓, 在市场经济条件下的企业诚信是企业价值观最为重要的部分。构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起”诚信是企业最重要的无形资产”的意识, 每个企业都要依靠自己对其它企业及社会交往规则的遵守来获得社会的尊重和信任。*价值观是”做人如水, 做事如山”。做人如水, 因为水是低调的、 谦虚的、 灵活的、 柔韧的、 适应的、 有规律的、 能够引导的、 潜藏巨大能量的。做事如山, 因为山是坚强的、 稳重的、 朴实的、 自信的、 深沉的、 不动摇的, 敢于担当责任的, 因此*是把诚信放在企业文化的首要位置。4.4.3 员工归属感、 荣誉感高层领导积极营造全员参与管理的良好氛围, 倡导”全员管理”的理念, 视公司的每位员工都是”管理者”, 公司所有重大决策和制度出台, 都积极征求员工意见, 让广大员工参与, 并经职代会讨论审议经过, 充分发挥了广大员工的民主管理企业的职能。从 开始, 公司开展”管理持续改进”工程, 每位员工不断加强自我管理的意识, 都针对自己的岗位进行不断的改进和提高, 同时对于公司管理存在的问题, 积极经过合理化建议、 提案等形式直接进行反馈。高层领导大力倡导”上善若水, 自知自强”的企业精神, 在工作中不断完善”事事创新, 人人创新”的创新机制。在技术创新方面, 公司出台了系列管理和奖励制度, 每年制定创新计划, 把具体的创新项目落实到部门和责任人。公司每年对于在管理创新、 技术创新和工作改进中做出突出贡献的员工, 进行集中表彰奖励, 评选公司优秀员工, 集体外出旅游学习, 营造了全员参与管理, 以企业为家, 具有主人翁责任感, 内心充满对企业的归属感和荣誉感。4.4.4 企业团队精神人本管理的运用在*文化中大大的激发了员工的积极性, 并提升了团队的凝聚力和竞争力。建立了完善的物质激励和精神激励机制, 尊重个人在组织管理中的地位, 为了尊重个人, 一方面不断致力于改进员工的工作环境(包括物质环境和心理环境), 另一方面, 又竭力促进员工的发展, 企业的高层管理人员非常重视与员工的对话, 实施”尊重员工权力计划”不断切实提高员工的工作能力, 关怀和尊重每个人和她们每个人的成就, 尊重个人的尊严和价值, 让员工共同参与管理, 激发个人潜能, 发挥团队作用, 自然就形成了企业强大的向心力。4.4.5 企业诚信环境诚信, 不但仅是做人的准则, 也是一个企业的根基和灵魂。企业要坚守以诚信立企的作风, 努力满足市场的需求, 兑现对消费者许下的承诺, 这是企业能够在市场经济条件下取得成功的关键因素。诚信, 需要社会各个方面长期不懈的共同坚持, 所有企业都应该自觉承担起良知与责任的重担, 承诺视消费者的权益为企业的生命, 扎实地推动自身的诚信建设, 为积极构建公平健康、 和谐稳定的市场经济环境而努力。强化风险管理, 规避外来信用风险。能否按期收回客户账款, 直接关系企业的现金流量和正常运转, 甚至关系到企业的兴衰存亡。因此, 必须不断强化企业的诚信风险管理。健全管理机制, 强化内部风险责任。建立和完善严格的客户账款催收责任制, 量化细化帐款回收责任, 并以帐款回收实绩作为相关人员业绩评定的依据。相关人员要肩负起动态跟踪监控客户付款状况和能力的责任, 有效规避费收风险, 使整个帐款回收流程实现”无缝对接”, 确保运转所需资金及时到位。建立预警机制, 控制潜在信用风险。建立和完善客户资信档案, 对其注册信息、 财务报表、 银行开户情况、 付款记录、 经营状况、 市场前景等信用信息进行量化处理, 对客户的信用状况进行动态跟踪, 随时判断出资信变化情况, 如果发现客户付款能力降低、 存在信用隐患的问题, 要果断采取措施, 将信用风险降到最低。联手社会有关部门, 构筑风险管理网络。控制信用风险, 是一项牵涉社会多方面的系统工程。加快建立企业信用平台, 企业之间, 企业与工商、 税务、 公安等系统之间要开展信用资源联网, 实现不同系统之间的资源共享。并利用互联网信息传播快、 覆盖广的特点, 使失信者无处可遁, 共同构筑强大的社会信用风险管理网络。4.4.6 与相关方的关系*自成立以来, 坚守”上善若水, 自知自强”企业精神, 努力进取、 诚信经营, 打造出具有现代化生产水平的冷饮食品企业, 归根结底就是无论面对市场客户, 还是面对政府管理部门始终如一坚持诚信理念, 守法经营, 依法纳税, 视客户为上帝, *与各方面关系相处和谐, 实现和谐共进才会得以健康发展。为实现公司战略目标和发展方向, 公司建立和完善了与供方和合作方的战略伙伴关系, 并经过以下几种方式进行沟通和改进: ( 1) 制定和完善了原辅料和食品添加剂采购管理办法和采购控制程序, 明确了与供方建立战略伙伴关系的要求, 并本着互惠互利和双赢的原则, 经过技术和质量保证协议的方式对双方合作产品的范围、 价格、 质量要求、 产品的验收、 技术文件的管理等事项进行管理和要求。( 2) 以已纳入公司合格供方名录的单位, 实行ABC分类管理, A类供方给予技术、 资金等支持, 公司每年组织技术、 检验、 生产、 管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导, 公司每年派出几批有经验的检验人员深入合作方现场进行检查、 指导和验收, 对供方的要求及时向公司进行反馈和改进, 有效的加强和提高了与供方和合作方战备伙伴关系。( 3) 在与顾客关系建立上, 公司进行了分类管理, 加强了对重点顾客的管理, 并在重点顾客的管理上建立了样板示范点, 并经过样板示范点加强与顾客的联系和沟通, 有效的培育了顾客的忠诚度。( 4) 外派业务员进行客户走访, 公司确定每年至少要有一名主管领导带队进行客户走访, 与供方和合作方进行沟通和交流。( 5) 开展了顾客满意度调查, 公司每年组织实施顾客满意度调查工作, 并经过问卷调查的方式进行顾客满意度调查, 掌握顾客潜在的期望, 获取客户未来的信息。4.5 目标、 方案和指标4.5.1 内部机构及诚信职责公司下设六大主管部门。即生产部、 营销部、 技术部、 采购部、 品控部、 财务部。1、 生产部 (1)负责生产策划、 研发、 计划、 组织, 做到按时按量地质量诚信交付; (2)认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标; (3)按企业质量诚信管理职责和ISO9001等相关要求, 组织生产, 确保满足客户需求; (4)负责对各工序质量点的控制, 定期监测目标、 指标与管理方案完成情况; (5)负责设备维护、 保养、 记录等管理与控制; (6)负责对产品监视和测量的管理, 工艺技术的改进、 纠正预防措施的实施和控制, 确保产品实现的真实性; (7)负责对监视和测量设备的控制管理; (8)负责对下属质量诚信的综合培训及考核, 不断提高质量诚信意识企业综合管理水平; 2、 销售部 (1)负责市场营销质量诚信策划、 质量诚信广告策划、 质量诚信开发、 质量诚信品牌维护与推广; (2)市场信息调研与分析, 建立质量诚信销售网络、 质量诚信销售渠道、 质量诚信承诺、 质量诚信陪付, 并实施质量诚信销售策略; (3)组织落实本公司产品销售和产品防护工作, 确保为顾客提供满意的的服务; (4)组织对顾客满意度调查, 及时了解顾客对产品、 服务质量的需求和期望, 反馈、 沟通顾客信息, 真正反映公司质量诚信经营情况; (5)顾客产品要求确定、 评审、 沟通及销售合同管理; (6)负责对整个销售及服务人员的质量诚信综合培训, 以维护公司质量诚信经营形象; (8)负责终端客户的真实信息的收集、 处理、 跟踪与反馈; (9)负责对收集信息的评估, 并及时准确地反馈给公司, 并保持记录; (10)负责客户回访、 沟通交流、 受诉受理、 投诉处理, 确保客户满意, 并保持记录; (11)负责建立内外部服务制度流程的建立, 客户档案记录与管理。3、 采购部 (1)贯彻本公司质量诚信方针和目标, 负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商; (2)负责对供应商质量诚信考核与评定, 做好原料采购质量诚信管理, 对顾客提供的财产进行控制管理; (3)确保原材料到货的及时与质量的一次合格, 到达质量诚信供应; (4)负责对供方产品的验证、 追溯及不合格的控制与处理; 4、 品控部 (1)负责对品质质量诚信的计划、 策划和监控, 确保品质系统的正常运行; (2)组织制定检验程序及质检标准, 负责检验器具的监督与对比测试; (3)监督检验过程, 形成原材料检验、 过程检验及成品检验的报告和记录, 为质量诚信经营提供依据。 (4)处理与跟踪品质不能满足客户的异常情况, 组织处理质量投诉; (5)对不合格品的评审、 纠正、 预防和控制, 实施全面品质管理, 持续提高品质; (6)负责对品质不良的产品做原因分析和报告, 并实施全程追溯和控制; (7)负责公司品质数据的收集、 统计与分析, 并对重大质量事故作改进与跟踪处理, 为质量诚信提供真实可靠材料。 5、 财务部 (1)负责财务部预算、 成本计划、 资金核算、 分析与控制; (2)负责对公司相关人员进行国家或地方的财务法律法规进行宣传与培训; (3)组织编制公司的会计财务真实报告及其它有关报表, 按时按规定缴纳公司实际税费。 (4)建立财务借支、 报销、 审批等各项管理制度, 确保内部费用试用和消费的真实性。 (5) 重视诚信经营、 依法纳税, 积极履行企业社会责任, 建立良好的纳税诚信良好企业形象。6、 研发部 (1)负责产品设计、 研发、 质量策划, 确保产品满足客户要求; (2)负责产品工艺、 技术的创新和改进, 确保产品符合要求; (3)负责制定和确定产品验证标准、 加工方法与工艺, 为制造无质量缺陷产品提供依据; 4.5.2诚信目标、 方案及指标4.5.2.1 目标及指标要实现包括生产、 营销、 采购、 财务、 技术和品控六项目标。综合目标: 为消费者提供100%安全、 100%健康的优质产品; 重大食品安全事故为零; 环境污染事故为零; 废水达标排放率100%; 重大生产安全事故为零。生产部目标: 产品质量合格率100%; 生产安全事故率为零。营销部目标: 顾客满意度100%; 消费者投诉率为零。采购部目标: 原辅材料合格率100%; 无资质货源客户数为零。财务部目标: 往来账目结算及时率100%; 财务信用风险为零。品控部目标: 生产工艺控制率100%; 产品质量事故率为零。4.5.2.2诚信方案4.5.2.2.1生产部诚信方案为执行公司诚信方针, 实现生产诚信目标, 生产部要认真落实以下实施方案: 1、 引用执行标准文件下列文件中的条款经过本标准引用而成为本标准的条款, 凡是注日期的引用文件, 其随后所有修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版, 均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本, 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用本标准。GB 2759.1 冷冻饮品卫生标准GB 5749 生活饮用水卫生标准GB 14881 食品企业通用卫生规范GB 2760 食品添加剂使用卫生标准SB/T10013 冰淇林SB/T10014 雪泥SB/T10015 雪糕SB/T10016 冰棍SB/T10017 食用冰SB/T10327 甜味冰SB/T10007 冷冻饮品分类SB/T10009 冷冻饮品检验方法GB 17323 瓶装饮用纯净水GB 17324 瓶( 桶) 装饮用纯净水卫生标准GB 16330 饮用天然矿泉水厂卫生规范GB/T8537 饮用天然矿泉水GB/T8538 饮用天然矿泉水检验方法GB 7718 预包装食品标签通则JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则Q/BD-01-02-002- 产品技术标准2: 冷冻饮品质量标准2、 组织与人员分工( 1) 生产厂长负责车间全面管理工作。( 2) 生产车间主任协助生产厂长做好管理工作( 3) 生产班长协助生产主任做好各项生产工作。( 4) 生产加工员负责冷饮生产加工、 熬料、 配料、 注料、 插钎、 冷冻、 拔模、 计量、 包装、 装箱等工作。3、 实施步骤( 1) 制定生产计划 生产车间应根据办公室下达的生产计划进行加工; 生产车间负责执行加工任务并保管生产计划单。 ( 2) 明确产品要求 色泽均匀、 大小一致、 形态完整、 插杆端正、 无断杆、 无空头、 滋味协调、 包装完整、 香气纯正、 冻结坚实、 表面起霜、 无异味、 破损、 无外来可见杂物、 内容物不外漏、 包装图案端正。 产品中使用的添加剂应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准中所规定的品种。菌落总数按照 GB/T 4789.2测定; 大肠菌群按照 GB/T 4789.3测定; 冷冻饮品卫生指标应符合 GB2759.1中的要求。( 3) 确定产品配方: 应由工程师具体负责制定, 由配料间主任负责管理。( 4) 制定产品加工流程配料: 在专门的配料室内进行, 用电子秤, 按照配方严格执行。混料: 高速混料罐, 混料时必须根据原料性质的不同分别将它们加入混料缸内将。首先将复合稳定剂、 白糖、 奶油、 豆粉、 糊精、 水一起混合搅拌、 加热, 温度不得高于70。然后加入饴糖降温至2030再将水、 奶粉等按顺序加入缸中, 在搅拌的前提下徐徐加热至50, 不能高于50 。 杀菌: 冷热罐, 采用连续式杀菌; 杀菌温度8385时间持续2030分钟。均质: 高压均质泵, 将杀菌的混和料进行高压均质, 压力要达到5MPa18MPa, 均质处理时最适宜的温度是6570。冷却: 板式换热器, 混合原料经过均质处理后应经过板式换热器迅速冷却至24; 最高不得超过5。老化: 老化罐, 将原料保持24的低温; 加入香精后打入老化罐延续48小时。凝冻: 凝冻机, 凝冻要在-2 -6的低温下进行。注模: 注料器, 注料器将混合原料按产品的重量注入到不同产品所需模具中。冻结: 大线盐水箱, 盐水浓度度要达到32%, 盐水温度为-25 -30。烫模: 蒸汽, 用蒸汽将水加热至1625。拔仟: 拔仟机, 拔扦机将脱模的产品迅速拔出。包装: 包装机, 按规格要求包装, 将BOPP光膜放入紫外线RT下灭菌1小时。按规格要求调整卷膜及包装机, 使封口平整严密, 不跑边不漏气, 且保证净重达到要求。封袋: 按规格要求包装封口, 封口要平整、 严密。封箱: 封合严密、 胶带切线整齐打印日期: 打码机, 打印日期清晰、 准确。入库: 按不同规格码箱; 要求码箱整齐4、 生产安全( 1) 配料、 熬料、 注料员应严格按照工艺程序进行, 进入车间之前要洗手、 消毒、 带好口罩、 手套、 穿好工作服、 靴等, 保证产品的质量安全。( 2) 机器操作员应严格按照操作规程进行操作, 严禁违反操作规程作业, 严防出现机械伤人事故。( 3) 包装、 装箱、 装袋、 插仟员应严格按照操作规程进行, 进入车间之前要洗手、 消毒、 带好口罩、 手套、 穿好工作服、 靴等, 地面湿滑严防扭伤、 滑倒摔伤。 ( 4) 电工、 维修工应严格按照电工、 维修工操作规程和安全用电规定进行, 严禁违章作业, 严防出现漏电、 触电和其它事故。做好安全防护工作和安全警戒工作, 严禁带电作业。( 5) 制冷工应严格按照工作要求和操作规程进行, 严禁违章操作, 严防出现机械等伤人事故。( 6) 锅炉工应严格按照锅炉操作规定操作, 严禁违章操作, 严防出现事故。( 7) 其它岗位工作人员应严格遵守各项操作规程, 确保人身和生产安全。4.5.2.2.2、 销售部诚信方案为执行公司诚信方针, 实现生产诚信目标, 销售部要认真落实以下实施方案: ( 1) 根据公司的年度生产经营计划, 做好产品年度、 月份销售计划; ( 2) 根据客户要求, 接收生产订单, 并按照数量、 质量、 规格、 价格、 包装等要求双方达成供需协议, 再与生产、 采购、 品控部门沟通信息, 经批准后生产; ( 3) 了解生产, 掌握库存, 根据销售计划及时发货, 保留所有分销方、 零售商、 顾客或消费者的信息, 建立顾客诚信档案。( 4) 加强对货物的防护, 确保货物安全、 及时送达。跟踪货物在途中情况, 了解客户收货数量; ( 5) 及时货款回收, 及时清理应收帐款, 与客户建立良好诚信关系; ( 6) 负责公司成品贮存销售、 发运工作及其销售过程中的防护和标识工作; ( 7) 保证产品销售过程的追溯工作及受安全危害影响产品的回收。( 8) 对出现产品召回, 由销售部发放产品召回通知, 由销售人员通知区域内经销商扣留产品。( 9) 已售出的产品召回, 由销售部销售人员协作, 在当地的媒体上发表通知, 将产品回收到指定