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仓库管理办法

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2020年4月19日
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四川望东实业有限有限责任公司

仓库管理办法

1 管理职责
1.1公司生产部门是仓库的归口管理部门，负责仓库规划、使用、维护等。
1.2库管员负责物资的入库、建帐、标识、发放、清理及质量监控等工作，并协助财务部每个月对库存物资盘点，核对账目，实施定额监控。
2 管理内容和要求
2.1仓库施行定置管理，且库房环境必须满足产品质量和生产的需要。
2.2成品仓库管理
2.2.1划定专门仓库区域为成品仓库，以保证成品不与其它物资混杂堆放。
2.2.2成品管理员负责成品仓库管理工作.
2.2.3成品入库
a）成品管理员凭有现场质管员签字认可的《成品交接单》接收成品入库，入库成品须符合《成品交接单》上所写品种、数量；
b）成品管理员按规定的时间核对确认入库品种入数量；
c）入库成品应指定堆放地点，整齐堆码，并及时悬挂标识。
2.2.4成品标识
a）成品管理员在成品入库当时须准确填写《物资管理卡》作为成品标识，其中“质量标识”一栏由现场质管员在检验结果出来后签章确认；
b）一批同品名的成品需填写一张《物资管理卡》悬挂于醒目处；
c）成品管理员必须保证标识的有效性，并严禁其它人员设置或变动标识。
注：如公司采用物流管理系统的可不采用《物资管理卡》在物流管理系统中根据定置管理要求建立物质动态管理栏目，注明其接收和发放的年终奖和数量，以及其品名、规格、型号等，以便追溯。
2.2.5成品库存期管理
a）饲料成品库存期统一规定为：
夏季（4-9月）：粉料10天，粒料15天，浓缩料20天；
冬季（10-次年3月）：粉料15天，粒料20天，浓缩料25天；
当以上规定不能满足公司产品特性的要求，公司可根据自身特点编制成品库存期要求，经公司总经理批准后实施。
b）成品在库存期间衽动态管理，成品管理员要将成品每日进出数量建帐登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；
c）成品管理员在成品库存期间要密切注意成品质量变化情况。馐破损和逾期成品要办理退库，交回车间；发现有发潮、霉变等质量变化的成品应填写《库存物资检查记录》报质量经理进行处理；
d）成品退库须填写红字《成品交接单》作为退库凭证。属于非生产性原因造成的退库，应在交接单上注明并签名或盖章，生产部门以此作为生产计件依据。
2.2.6成品发放
a）成品发放应遵从“先进先出，推陈储新”的原则；
b）发货组依据《提货单》发放成品；
c）成品管理员每天会同成品会计盘点库存，计算昨日成品发放数，并与发货组核对确认；
d）对所有发放成品，发货组应记入《物资管理台帐》，以备追溯。
2.2.7成品仓库的环境和安全管理要求
a）仓库房顶不漏泄，保持空气流通，以防潮同时夏天应注意防暴雨；
b）仓库与生产区的通道应畅通；
c）仓库内保持清洁卫生，不得堆放与成品无关的杂物。清扫仓库时不得洒水，以免污染包装袋，增加仓库湿度；
d）仓库照明灯应有足够的亮度，照明线路必须穿管，接线头不得裸露；
e）仓库内严禁带入火种，禁止吸烟。消防设施应完善并定期检查；
f）搞好防鼠灭鼠工作，应定期开展灭鼠活动。
2.3原料仓库、药品仓库及馐物仓库管理
2.3.1入库
a）库管员凭检验报告填写《入库单》，办理物资入库，建立《物资管理台帐》登记，填写《物资管理卡》并及时悬挂；
b）入库物资应放于指定地点，整齐堆码；防汗腺、防直射日光（编织袋、药品）；
c）《物资管理卡》中的“质量标识”一栏，由品管部收货组根据检验结果签章确认。
2.3.2库存期管理
a）库管员将仓库物资每次进出在《物资管理台帐》上登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；
b）原料、药品库管员要注意库存期原料、药品的质量变化。配合收货人员定期检查，出现质量异常应填写《库存物资检查记录》报品管部进行处理。
2.3.3库存物资发放
a）所有库存物资均凭《出库单》领用出库；
b）库存物资的发放遵从“先进先出，推陈储新”原则；原（辅）料、药品按质量经理通知的使用方法安排使用。
c）当班生产用包装物和标签未用完者，由生产组长点数退库（用红字《出库单》）。如在使用过程中出现破损，实行“以坏换新”。
2.3.4库存物资的报废
库存物资如再无使用价值，由库管员填写《不合格品评审（外置）单》，交相关部门评审后处理。报废物资由内务部会同生产经理或采购经理协商定价，由采购经理进行对外处理。
2.3.5库管员应保持仓库区域的清洁卫生。
2.3.6原料仓库、药品仓库和包装物仓库的环境和安全要求按2.2.7执行。每月底由生产经理组织相关部门对库房环境、安全、卫生等进行检查，填写《库存物资检查记录》，对异常情况按相关部门领导意见处理。
2.4原（辅）料、过程产品、成品的搬运详见《搬运作业指导书》。
3 报告和记录
3.1入库单
3.2出库单

四川望东实业有限有限责任公司
工艺纪律管理办法

1 管理职责
1.1技术部品管中心是公司工艺纪律检查和考核的归口管理部门，负责规定公司工艺纪律检查、考核办法。
1.2公司质量经理有以下职责：
1.2.1负责对员工进行工艺技术培训，并对培训后的效果进行考核和验证；
1.2.2负责生产现场工艺纪律的日常监督检查和产品质量的抽检；
1.2.3组织公司级的工艺纪律检查，考核工作，包括组织检查、评价以及编写、印发工艺纪律检查报告，并提出考核意见交财务部执行。
1.3公司生产经理负责每周组织和领导公司部门级车间工艺纪律检查。
1.4公司财务部负责工艺纪律考核的实施。
2 管理内容和要求
2.1进行工艺纪律培训
2.1.1加强工艺纪律的意识教育
公司生产经理应用新意和违纪典型事例，在各种会议上对生产工人不断地进行工艺纪律意识教育，使工人认识到贯彻工艺文件严格工艺纪律，对保证产品质量和降低不合格品率的重要意义。
2.1.2基础工艺知识教育
公司生产经理牵头，质量经理配合，应用举办学习班或讨论的方式，对新工人上岗前、转岗工人上岗前和在岗工人轮流进行工艺基础知识教育，并按规定作好考试和考核。
2.1.3有针对性的工艺技术培训
公司质量经理应在新产品试生产前，对关键工序的生产工人，根据新产品配方、技术标准和工艺文件要求，有针对性地进行工艺技术培训，作好技术交底。
2.2实行“三定”和“三按”生产
2.2.1公司生产经理应对操作工人实行“三定”，定岗位工人，定岗位工种，定岗位设备。
2.2.1.1特殊工序和工序质控点上的操作人员，必须经过专门培训和严格考核，合格后发给工艺操作证，凭操作证上岗操作。
2.2.1.2一般岗位的操作工人必须经过培训和工艺纪律教育合格，否则不能上岗，操作工人更不允许自行调换岗位。
2.2.1.3根据工序生产要求，将各岗位设备落实岗位责任制，经操作考核合格后的员工方能上机操作，且不得随意更换操作人员。
2.2.2按“三按”进行生产
公司生产经理应组织各机组认真做好生产前的准备工作；组织生产工人严格执行“按产品配方、按工艺文件、按技术标准”进行生产，不断提高工艺贯彻率。
2.3工艺纪律检查
2.3.1工艺纪律检查的级别和频次
瓮工艺纪律检查分为三级，检查的频次是根据不同级别确定不同的频次，具体见表1
表1 工艺纪律检查的级别和频次
级别
频次
有无记录
公司级
每月一次
有记录
公司部门级
每周一次
有记录
日常巡查
现场质管员
每天抽查1~2次
有记录（发现问题时应有记录）
质管经理、生产经理、车间主任
每天巡回检查1~2次
无记录
2.3.2工艺纪律检查组织
2.3.2.1公司工艺纪律检查组由公司质量经理负责组织，由品管部门、派人参加组成。
2.3.2.2部门级工艺纪律检查组由公司生产部门组织，由生产经理、车间主任、现场品管员和班组长组成。
2.3.2.3日常巡检见2.3.1 表1的要求。
2.3.3工艺纪律检查的内容和依据
2.3.3.1检查的内容
检查的内容主要包括以下两下方面：
a）被检工序的过程产品质量是否合格；
b）被检工序的工序要素，即人、机、料、法、环、测是否处于受控状态。
2.3.3.2检查的依据
检查主要依据有以下三方面的资料和文件：
a）产品配方；
b）拟订的通用工艺纪律检查项目及记录表规定的项目；
c）被检工序的作业指导书和工艺操作规程，或将它们转换编制的专用工艺纪律检查表。
2.3.4工艺纪律检查和记录
2.3.4.1检查前的准备
每次工艺纪律检查前检查小组集中后，首先应准备好检查用表格和产品配方、工艺规程、操作规程；小组人员进行分工，并熟悉被检工序的有关文件；确定操作规程上的检查项目并对这些项目进行重要度分级。
2.3.4.2进行检查
检查小组按《工艺纪律检查表》规定逐项进行检查，应用《工艺纪律检查表》（详见附录A）打分，作好记录；对工序的检查除按《工艺纪律检查表》外，还应按《工序质量检查表》评价所检项目是否合格。本标准附录A提供的“工艺纪律检查表”仅供参照执行，公司工艺纪律检查小组能够根据自身个性适当增加或删减项目，原则上必要时必须经过品管中心审批。
2.3.4.3处理
检查小组在检查完后，根据检查结果，分析违纪原因，确定违纪责任部门和人员，并取得责任部门或该部门参加检查人员确认。最终检查结果和考核意见，在《工艺纪律检查报告》中提出，并责成责任部门限期进行整改。
2.3.4.4工艺纪律检查记录
公司部门级工艺纪律检查原始记录除由车间主任保留存档外，每月底应汇总记录，并上报质量经理备查。
2.4工艺纪律检查的评价
2.4.1工艺贯彻率
工艺贯彻率，是衡量公司工艺纪律好坏量化的标志，是工艺技术和工艺管理的综合反馈。
2.4.2公司采用以项次计算的工艺贯彻率，作为各级工艺纪律的评价和考核依据。
2.4.3工艺贯彻率的计算方法
以项次是否合格计算的工艺贯彻率的计算方法是：首先对所检项目按2.4.5款规定判定其是否合格，然后按下列公式计算工艺贯彻率。
工艺贯彻率（%）=（N-n）/N×100%
式中：N——抽检工序的总项次
n——抽检工序的不合格项次
2.4.4逐级评价考核
公司对生产车间工艺纪律评价和考核，是以公司级抽查时计算的工艺贯彻率为依据，公司生产经理评价和考核班组，是以每月四周检查汇总的工艺贯彻率为依据。
2.4.5项目合格的判定方法
2.4.5.1项目重要度分级
为了突出重点，工艺纪律检查项目实行重要度分级，并按重要度给予不同的加权分，一般分为三级：
a） 关键项目（A） 10分；
b） 重要项目（B） 8分；
c） 一般项目（C） 6分。
2.4.5.2五档打分法
对每个检查项目，按收下五档进行评价打分：
a）0：未做；
b）0.2：才开始做；
c）0.5：做了工作，只达到合格的下限；
d）0.8：做的较好，但学需完善；
e）1.0：做的很好，挑不出毛病。
2.4.5.3判定项目合格的标准
检查项目判定其是否合格，是按项目重要度及其评分高底来评定。
a）A级：评1.0档即得10分为合格；
b）B级：评0.8档以上，即得6.4分、8分均为合格；
c）C级：评0.5档以上，即得3分、4.8分、6分均为合格。
2.4.5.4每次工艺纪律检查，应用本标准规定表格作好记录，评定项目是否合格，检查完后统计项目合格与不合格的项次数，分数只作为判定项目是否合格用。
2.5工艺纪律的考核
2.5.1工艺纪律以工艺贯彻率进行考核
根据工艺贯彻率考核情况，由公司质量经理考核车间，车间考核班组。
2.5.1.1工艺贯彻率≥95%，工艺纪律良好，对被考核单位给予表扬；
2.5.1.2工艺贯彻率为85%~95%，工艺纪律一般，应加强工艺纪律管理；
2.5.1.3工艺贯彻率＜85%，工艺纪律较差，按工资总额的1~2扣除生产机组总工资，生产经理根据考核情况，对班组进行适当考核。
2.5.2操作者应严格按工艺规程操作，严格工艺纪律，操作者违反工艺规程，经工艺纪律检查组（公司、车间）、现场品管员指出后仍不改的，扣10~50元，经二次劝阻不改的，扣50~100元，态度不好的，扣100~200元。、
2.5.3各职能部门、人员因违反工艺规程所造成的质量事故，其扣罚办法按《质量监察管理标准》执行。
2.5.4纵容操作者违反工艺规程的有关管理人员，除通报批评外，扣50~100元。
2.5.5对工艺规程中操作方法提出革新改进或合理化建议的，按公司合理化建议管理的有关规定给予奖励。
2.5.6工艺纪律考核由工艺纪律检查组按本标准规定，提出建议，经子公司总经理批准交公司财务部执行考核，在工资中直接扣除。