1、标准化系统内部评价制度
一、目的
本制度对我公司标准化体系治理的评审的筹划、输入、输出和改良措施的跟踪提出要求，以确保治理体系保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、适用范围
本规定适用于治理者对我公司标准化体系的评审。
三、职责
1、总经理主持平安标准化体系治理评审工作，批准评审打算和治理评审报告，并负责组织治理评审的施行。负责审核治理评审报告。
2、副总经理或平安部门负责组织治理评审前的预备工作，组织制定评审打算。负责掌握、理解标准化体系的审核和运转情况。负责掌握、理解平安消费方针的贯彻情况和目的、指标的完成情况。负责组织治理评审后的改
2、良、预防措施的制订和施行。负责做好评审记录及整理归档。
四、平安标准化体系工作程序
1、治理评审流程
治理评审筹划rarr;治理评审输入rarr;治理评审会议rarr;治理评审报告rarr;改良措施rarr;跟踪验证rarr;记录整理归档。
2、治理评审筹划
（1）一般每年进展一准评审。通常就整个体系进展评审，必要时也可分别对质量、环境、职业健康平安子系统单独进展评审。遇到以下情况时应增加治理评审。
①新的治理体系运转3-6个月后；
②治理体系不适应国家政策、法律法规变化时；
③社会环境、运营战略、市场需求发生变化时；
④治理方针、内部组织
3、构造有严峻变化时；
⑤发生严峻的质量征询题、环境事故、健康平安事故；
⑥总经理认为必要时。
（2）治理评审打算
治理者代表负责组织制定评审打算，并报总经理批准。打算内容包括：审的目的和范围；评审的按照；评审的时间安排；评审的内容；各部门提交的材料；参加评审的部门和人员。
（3）治理评审输入
标准化系统治理评审包括现行治理体系的运转情况和改良时机相关的信息，主要有以下内容：监测与检测记录；往常治理评审的跟踪结果；阻碍标准化系统的变化；制定及施行纠正与预防措施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目的和指标的完成情况；标准化系统评价报告；施行标准化系
4、统的资源（人、财、物、技术）的保障情况。
（4）治理评审预备
①总经理负责书面报告系统的运转情况和改良建议，各单位按评审输入要求在治理评审前一周预备好评审材料。
②各单位提交的评审材料，在总结体系运转业绩的同时，重点提出资源的需求和改良的建议和意见。
③副总经理或平安部门负责搜集汇总评审材料，经总经理审核后，提交给治理评审。
④参加治理评审的人员一般包括总经理、副总经理、专职平安员、班队长等。
3、施行治理评审
（1）矿长主持治理评审会议，专职平安员做好评审记录。参加治理评审的人员须在会议签到表“上签名。
（2）参加评审人员就治理评审的输入内容展
5、开讨论，确定改良工程，分析缘故，明确责任部门，提出改良打算和要求。
（3）总经理对评审的内容作出结论，对评审后的改良活动提出明确要求。
4、治理评审输出
（1）通过治理评审找出需要持续改良的方面,包括：风险评价与操纵；目的和指标；绩效测量与监测；纠正与预防措施；施行标准化系统的资源（人、财、物、技术）；其他。
（2）治理评审的结果包括以下方面的内容：标准化系统的效力和治理过程的改善；资源需求；预防损失和对识别风险的缓减打算。
5、评审报告治理
（1）评审会议完毕后，体系推进部门，负责按照输入材料、会议记录、总经理发言等撰写评审报告，以治理评审报告“的书面方式输出。经总经理批准后，发至相关部门。
（2）治理评审报告的内容：评审的目的、范围、日期；评审按照；参加评审人员；综述治理评审输出的详细内容；评审总结，其中应包括对体系的适宜性、充分性和有效性及对方针、目的适宜性的评价，治理评审提出的整改措施要求。
五、相关记录
1、《内部评价报告》
2、《内部评价记录》
3、《标准化系统内部评价打算》
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