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监理三所项目办审核统计表
（经济□、 资料□、 安全□、 验收□）
工程名称: 日期:
资料内容及
具体情况

监理部
自审意见

资
料
审
核
情
况

项目办
审核意见

现场监理人员签字:

项目责任人签字:

日期:
审核人签字:

项目办责任人签字:

日期:

备注: 1、 本表用于工程资料报送总监理工程师签字时, 由监理部完成验收工作并填写此表。
2、 依据审核类别, 项目部在标题进行打“√”

审核需提交资料
一、 资料审核:
1、 开工条件: 施工单位资质证书、 营业执照、 安全生产许可证; 已审批管理人员资格及特种作业人员资格证书; 施工组织设计及安全类专题方案报审表; 施工许可证、 中标通知书; 施工协议;
2、 基础子分部: 1）管桩: 开工汇报; 施工组织设计及管桩方案报审表; 桩机、 测量仪器、 特种作业人员及其审批表; 管桩材料合格证实文件及审批表; 桩基测量放线统计, 管桩施工统计及隐蔽验收统计; 试桩统计表及检测汇报; 分项工程验收统计; 低应变检测汇报及地基处理相关资料; 桩基检测立案表、 完工图; 2）人工挖孔桩/灌注桩/墩基: 开工汇报; 施工组织设计及管桩方案报审表; 地基基础验槽统计; 桩基测量放线统计; 分项工程验收统计; 钢筋合格证实文件、 砼配合比及检测汇报; 桩基施工统计和隐蔽验收统计; 低应变检测汇报及地基处理相关资料; 桩基检测立案表、 完工图;
3、 基础分部: 开工汇报; 基础子分部验收汇报及分项工程验收统计; 分部工程确保资料（如试验汇报等）; 基础变更处理文件; 砼强度评定统计、 砂浆强度评定统计; 基础验收会议记要; 基础质量评定汇报。
4、 主体分部: 基础分部验收汇报; 主体子分部、 分项质量验收统计; 沉降观察统计; 抽样见证、 检测资料、 实体工程结构检验资料; 主体结构实体检测立案表; 原材料、 砼、 砂浆等质量证实文件; 主体验收会议纪要、 主体工程质量评定汇报。
5、 节能分部: 建筑节能分部工程质量验收统计; 建筑节能分部工程质量控制质料核查统计; 建筑节能分部工程安全和功效检验和抽样检测统计; 建筑节能分部工程观感质量检验统计; 原材料等质量确保性资料如多种节能材料进场统计、 原材料报验单, 多种节能材料试验汇报, 多种节能材料材质证实、 合格证, 多种节能材料厂家《产品节能认证》、 产品立案登记证书; 各分项工程质量验收统计建筑节能验收会议纪要.
6、 完工验收: 完工验收会议纪要; 质量评定汇报; 监理工作总结单位（子单位）工程质量完工验收统计; 单位（子单位）工程质量控制资料核查统计; 单位（子单位）工程安全和功效检验资料核查及关键功效抽查统计; 单位（子单位）工程观感质量核查统计分套验收汇总统计; 无使用功效质量通病住宅工程目标责任书; 工程质量保修书各专题（环境保护、 消防、 防疫、 气象等）验收认可文件及空气监测、 结构抽检等; 已经过各大分部工程验收文件（如基础、 主体、 节能等验收 汇报）; 完工图。
二、 经济审核:
1、 工程款支付审核: 工程款支付申请表及费用组成; 工程款支付证书; 工程量清单及控制价; 施工协议;
2、 工程量签证审核: 工程洽商统计; 工程量签证原始统计; 工程影像资料; 工程量签证单（有两人以上监理人员签字）;
三、 安全审核:
1、 方案审核: 方案报审表; 经施工单位自审合格方案, 有技术责任人签字并加盖公章; 方案相关技术方法;
2、 机械审核: 1）通知手续: 装拆单位资质证实和安全生产许可证副本; 建筑起重机械立案证实; 建筑起重机械安拆施工方案; 安拆单位与使用单位签署安拆协议扩安拆单位与施工总包单位签署安全协议书; 安拆单位负责起重机械安拆专职安全生产管理人员、 专业技术人员名单、 安拆此台机械特种作业人员名单及其特种作业人员证书; 装拆此台机械设备安全保障方法; 起重机械安拆工程生产安全事应抢救援预案; 九江市建筑安全生产监督管理站出具装拆单位信息通知登记证; 2）使用登记: 建筑机械立案证实; 建筑起重机械租赁协议; 建筑起重机械检验检测汇报和安装验收资料; 使用单位特种作业人员资格证; 建筑起重机械维护保养管理制度; 建筑起重机械生产安全事故应抢救援预案; 其她资料。

监理三所在监项目工程款支付审批一览表
更新时间: 年 月 日
任务单 编号
工程 名称
建设 单位
施工 单位
项目 总监
项目 责任人
协议 范围
协议总价（元）
支付方法
施工单位申报 金额（元）
监理批复支付金额（元）
累计支付（元）
剩下金额（元）
备注
支付次数
金额
付款方法
支付时间

注: 依据每次工程款支付立刻更新管理台帐, 并每个月进行更新传至三所OA信息平台。
工程量签证初审意见

序号
签证单编号
工程部位
签证事由
已提交资料
初审意见
备注

监理三所在监项目施组及专题施工方案审核一览表
更新时间: 年 月 日
任务单 编号
工程 名称
建设 单位
施工 单位
施工现场危险源分析
应申报方案名称
施工组织设计（专题方案）审查情况
项目责任人
备注
方案审查意见
整改情况
是否 审批
是否 论证
监11-***
*****
*****
*****
模板支撑、 脚手架（二级）、 起重吊装、
施工组织设计

***

专题施工方案
临时用电专题方案

落地式脚手架方案

模板支撑专题方案

……

监理三所在监项目起重机械设备一览表

更新时间: 年 月 日
任务单 编号
工程 名称
建设 单位
施工 单位
设备类型
使用部位
设备数量
设备 型号
安装通知情况
使用登记情况
产权单位
安装单位
检测情况
项目总监
项目责任人
监理员
存在问题
单位 名称
立案 编号
特种设备制造许可证
产品合格证
制造监督检验证实
单位 名称
资质证书编号
安全生产许可证编号
安拆方案
应急预案交底
维修保养制度
安拆人员名单
操作工
指挥人员
检测单位
汇报编号
监11-***
*****
*****
*****
物 料 机

人货电梯

塔 吊

设备数量汇总

注: 黄色区域为填写数量区域, 无此项打“/”; 拆除在黄色区域打“/”, 并在存在问题处注明已拆除; 表格每个月5号前更新

建 设 工 程 监 理

质 量 评 估 报 告

建 设 单 位:
工 程 名 称:
监 理 单 位:
总监理工程师:
日 期:

一、 工程概况
工程名称

工程地址

建设单位

结构层数

开工日期

建筑面积

完工日期

验收时间

勘察单位

设计单位

施工总包单位

施工分包单位

监督单位

监理单位

二、 工程质量相关文件和技术资料检验情况
本栏需填写检验批、 分项、 分部、 单位工程质量预验收情况（程序、 实施强制性条文、 整改复查、 验收结果）; 关键设计变更、 设计核定情况; 工程资料（施工、 监理）核查情况。（应将内容量化）
三、 工程监理情况

本栏需填写工程监理情况（工程质量目标、 工期目标、 工程造价控制目标、 项目监理服务情况）; 项目监理人员及专业分工情况; 监理过程中推行职责情况; 进场材料、 设备见证检测情况; 质量事故（问题）处理情况。（应将内容量化）
四、 监理评定意见
本栏需填写对结构安全和使用功效检验检测情况, 工程观感质量检验情况, 工程质量等级情况及分部、 单位工程预验收情况评定意见。
五、 工程质量等级评定意见
本栏需填写工程经过（预）验收对工程质量等级评定意见。

土建监理工程师（签字）:

水电监理工程师（签字）:

年 月 日

总监理工程师（签字）:

年 月 日

单位技术责任人( 签字):

监理单位: （章）
年 月 日

监理三所在监项目各项目验收情况一览表
更更新时间: 年 月 日
任务单 编号
工程 名称
建设 单位
施工 单位
项目 总监
项目 责任人
协议 范围
子单位工程名称
工程形象进度
开工手续
　分部验收
完工验收
资料移交情况
备注
施工许可证
开工汇报批复
基础分部
主体分部

监理三所月度监理资料移交报表
一、 监理质量控制资料 移交日期: 年 月 日
编号
资料名称
份数
页数
已报资料
未报资料
施工准备阶段监理资料
1.监理搜集资料

1.1
招、 投标文件及中标通知书

1.2
施工单位资质及施工协议

1.3
施工任命文件及管理人员名单

1.4
业主任命文件或管理人员名单

1.5
地质勘察汇报、 设计施工图纸、 图纸（交底）会审统计

1.6
工程质量、 安全监督书

1.7
施工许可证

2．监理形成资料

2.1
委托监理协议

2.2
总监任命书及人员组成

2.3
监理计划、 监理细则

2.4

旁站监理方案

2.5
见证取样授权书

2.6
设计概况表、 图集选择一览表

2.7
监理工作台帐

2.8
收、 发文记录表

3．监理审查、 审批资料

3.1
施工组织设计（方案）及报审表

3.2
专题施工方案及报审表

3.3
分包单位资格及报审表

3.4
工程开工汇报及报审表、 工程开工令

编号
资料名称
份数
页数
已报资料
未报资料
施工阶段监理资料
1.综合资料

1.1
工程分包单位资质报审表

1.2
检测单位资质报审表

1.3
设计变更变更一览表

1.4
设计变更图纸、 工程变更单、 、 技术核定单

1.5
安全、 质量监督机构签发相关文件及相关单位回复

1.6
建设单位签发相关文件及相关单位回复

1.7
施工单位签发相关汇报及相关单位回复

1.8
工程管理往来文件

2．监理工作原始统计、 监理工作文件

2.1
监理工程师指令文件及回复单

2.2
监理工作联络

2.3
会议纪要

2.4
监理日志、 监理周、 月报、 旁站监理统计、 监理专题汇报

2.5
监理内部文件

2.6
监理声、 像资料

3．质量控制资料

3.1
工程定位、 测量放线统计及报验单

3.2
原始测量（复核）统计

3.3
原材料、 构配件、 设备报验单及检测汇报

3.4
砼、 砂浆配合比、 检测汇报; 混合材料试验检测汇报

3.5
其她见证取样检测报审文件

3.6
基槽及其它验收统计

3.7
检验批（工序）、 分项（部位）工程及隐蔽工程验收统计

编号
资料名称
份数
页数
已报资料
未报资料
施工阶段监理资料
3.8
分部工程及阶段验收统计

3.9
安全和功效检测资料

3.10
质量事故汇报及处理意见

4.进度控制资料

4.1
工程总进度计划及报审表

4.2
调整施工总进度计划及报审表

4.3
年、 季、 月、 周进度计划及报审表

4.4
工程临时延期申请及审批表、 工程最终延期审批表

5.投资控制资料

5.1
增（减）工程量签证、 计量一览表

5.2
增（减）工程量审核统计及签证单

5.3
工程款支付申请、 证书及审核统计

5.4
费用索赔汇报及审批

5.5
工程完工结算书及审核意见书

验收阶段监理资料
1.
工程完工验收资料及完工图

2.
工程完工验收汇报及报审表

3.
工程完工总结

4.
工程预（初）验收统计及相关处理意见

5.
工程质量评定汇报

6.
工程完工监理工作总结

7.
工程完工验收统计或会议纪要

8.
单位工程完工验收证书及《工程完工验收立案表》

二、 监理安全控制资料 移交日期: 年 月 日
编号
资料名称
份数
页数
已报资料
未报资料
施工全过程监理资料
1．
监理形成资料

1.1
安全监理实施细则

1.2
安全生产责任制

1.3
安全监理日志、 安全巡视检验统计、 安全工作会议纪要

1.4
安全监理周、 月报

1.5
安全监理工作联络单

1.6
安全监理通知（回复）单、 工程暂停令及复工报审表

1.7
安全事故隐患、 安全生产问题专题汇报及处理意见

1.8
安全监理往来文件

2．
监理审查、 审批、 验收资料

2.1
总、 分包单位资质; 安全生产许可证及报审表

2.2
安全生产规章制度及报审表

2.3
安全生产管理机构组成及报审表（项目经理、 安全员等证书）

2.4
特种作业人员资格证书及报审表

2.5
应抢救援预案、 安全方法费使用计划及报审表;

2.6
施工组织设计及报审表

2.7
危险性较大工程安全专题施工方案及报审表

2.8
塔吊、 施工电梯、 物料提升机等起重机械验收文件

2.9
安全设施验收文件

注: 1、 特种人员: 电工、 架子工、 建筑起重信号司索工、 建筑起重机械司机、 建筑起重机械安装拆卸工、 高处作业吊篮安装拆卸工等;
2、 危险性较大工程: 基坑支护与降水工程、 土方开挖工程、 模板工程、 起重吊装工程、 脚手架工程、 拆除、 爆破工程; 其她危险性较大工程（建筑幕墙安装施工; 预应力结构张拉施工; 桥梁工程施工（含架桥）; 特种设备施工; 网架和索膜结构施工等;
3、 塔吊、 施工电梯、 物料提升机等起重机械验收文件内容: 、 购销（租赁）协议复印件、 制造许可证、 产品合格证、 制造监督检验证实、 安装使用说明书、 立案证实等原始资料; 、 建筑起重机械安装单位、 使用单位资质证书、 安全生产许可证和特种作业人员特种作业操作资格证书; 、 建筑起重机械安装、 拆卸工程专题施工方案及报审表等。