重大安全风险分级管控方案.20XX年[样例5] .docx

重大安全风险分级管控实施方案.20XX年[样例5]
宝雨山煤矿重大安全风险管控措施实施
的工作方案
为了确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，结合矿井实际，特制定本方案。
一、工作目标
严格落实矿井年度及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，实现矿井安全生产的目标。
二、工作小组
组长：矿长、党委书记副组长：副总及以上矿领导
成员：机关科室负责人及区队主要负责人
三、工作内容及责任划分
重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下：
（一）矿长牵头负责重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。明确责任单位或人员，确保技术、资金与措施落实得到保障。具体工作由安监科牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，将管控措施落实到位。每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布臵月度安全风险管控重点，明确责任分工。
（二）党委书记负责按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设，监督落实重大安全风险管控措施实施情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（三）安全矿长负责安全风险分级管控、职业卫生、安全培训和应急管理等方面重大事项、重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（四）生产矿长负责分管采掘专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；掘进矿长负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（五）总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（六）机电矿长负责机电运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（七）生产技术科具体负责顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；防突科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；地测科具体负责水灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；机电科具体负责提升运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；安监科具体负责其他方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（八）其他相关单位配合矿长、分管矿领导、具体负责科室做好矿井重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。
（九）各区队重点将矿井制定的重大安全风险管控措施落实到现场，并及时将落实过程中存在的问题及建议反馈到专业科室或矿领导。
（十）专业科室或矿领导根据重大安全风险管控措施实施过程中存在问题和建议，及时补充完善重大安全风险管控措施。
四、实施方案
针对矿井辨识评估出来的重大安全风险，矿长组织分管负责人、科室及区队严格制定重大安全风险管控措施实施方案，明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容，对于具体有实施时限的管控措施，必须在规定时间内落实到位。
（一）水
1.风险描述。11采区上山煤柱掘进工作面，受两侧采空区影响，存在老空水害威胁。
2.管控措施：
（1）总工程师牵头负责，成立以矿长为防治水安全负责人的矿井防治水领导小组；（2）矿井防治水领导小组成员定期对全井下进行隐患排查，发现问题及时研究制定相应措施，并组织人员实施。
（3）施工探放水钻孔，确保工作面掘进范围内无老空动态积水；
（4）加强水文地质观测、定期观测涌水量；（5）制定相应的防治水措施、防突水应急预案，并组织施工人员学习，提高施工人员的应急救灾能力。
3.责任人：
11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水。地测科长、区队负责人抽放队队长、掘二队队长。
4.完成时间：
11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水。2018年3月～12月31日。
5.资金：205138元6.分管负责人：
11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水。总工程师、地测副总。
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水：每班25人。
（二）提升运输
1.风险描述。主提升可能会因机电设备故障或人员操作失误等造成提升运输事故。
2.管控措施。（1）机电矿长牵头负责，机电副总技术指导，机电科建立完善的运输管理制度；安监科和机电科负责监督管理和落实。
（2）按照焦煤公司要求，机电矿长、机电副总、机电科长亲力亲为做好每月的安全评价工作。
（3）机电队队长做好本队职工的日常教育和管理工作，不定期进行案例警示教育，提高工作人员安全意识。
（4）绞车故障状态下，司机不得擅自切除故障报警信号再次开车，只有在机电矿长或副总在场时，排除故障后方能造次操作，防止出现误操作导致的事故扩大。
（5）强化薄弱时段上岗，警示操作人员精心操作，机电科、安监科、机电队管理人员，不定时在夜班后半班到主提升机房上岗，警示操作司机不瞌睡，集中精力操作。
（6）加强液压站的检修和阀组试验，严格按照焦煤公司大型设备检修办法规定每半年全面清洗一次液压系统，每年必须换油。
（7）操作司机每班对相关液压阀组阀芯动作情况检查，发现卡阀，及时处理。
（8）做好设备预防性检修工作，严格按照焦煤公司大型设备检修办法规定执行。
（9）冬季期间加强主提升系统防冻管控，出现冰冻天气，长时间停罐时，要每半小时提升一个循环，防止天轮结冰；区队指定人员每班对井口及天轮结冰情况进行查看发现结冰状况及时处理。区队跟班人员每班至少对井筒温度情况巡查2次，做好供暖工作，确保井筒温度不低于2℃。
（10）区队加强对职工的日常培训教育，让现场管理人员、维护人员及操作人员能充分认识到设备保护不起作用可能带来的危害性。操作人员要严格执行机电设备管理制度，杜绝出现设备超负荷运行现象。
（11）机电科检查人员及矿安全管理人员加强现场的日常监督检查，进行安全指导。加强对设备各项保护的试验、完好进行抽检。
（12）矿井各管理部门，加强对出现有“甩保护”行为单位的考核力度。
3.责任人：机电队队长
4.完成时间：2018月12月31日5.资金：无
6.分管负责人：机电矿长、机电副总
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：副井罐笼内上下人数上限：副罐23人，主罐32人。
（三）顶板
1.风险描述：11采区上山煤柱工作面，过老巷、上山掘进围岩破碎，顶板有可能突然大面积冒落；
2.管控措施：
（1）上山掘进期间前探梁必须使用到位，严禁空顶作业，帮顶褙实褙牢，遇到顶板破碎处提前进行超前护顶；
（2）提前做好老巷探查，制定过老巷方案并编制过老巷安全技术措施，掘进过老巷严格按措施施工，对过老巷巷道加强支护，严格执行敲帮问顶及超前临时支护措施，控制掘进控顶距。
3.责任人：掘二队队长
4.完成时间：2018月9月1日-12月31日5.资金：无
6.分管负责人：掘进矿长、掘进副总
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定。每班出勤25人。
11129工作面：
1、风险描述：11129工作面顶板破碎，架前易漏矸或冒顶；
2、管控措施：
（1）每班首架进行刷煤墙之前，必须用单体柱配合板木对上面一架煤墙帮进行防护，板木必须压住金属网，单体柱手把必须用防倒绳系在大柱上，防止滚落。
（2）在工作面内安装挡矸网，挡矸网高度符合要求，防止磙矸伤人。
（3）加强连网质量，架前网伸出长度要与护帮皮带搭接。
3.责任人：采一队队长
4.完成时间：2018月1月1日-12月31日5.资金：无
6.分管负责人：生产矿长、生产技术副总
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定。每班50人。
12110工作面：
1.风险描述。12110工作面煤层赋存较厚，架前易片帮或冒顶。
2.管控措施：
（1）做好现场顶板管理，加强支护及煤墙注水，保证工作面内不空顶不片帮，确保施工质量符合要求。
（2）每班首架进行刷煤墙之前，必须用单体柱配合板木对上面一架煤墙帮进行防护，板木必须压住金属网，单体柱手把必须用防倒绳系在大柱上，防止滚落。
（3）加强连网质量，架前网伸出长度要与护帮皮带搭接。
3.责任人：采二队队长
4.完成时间：2018月1月1日-4月30日5.资金：无
6.分管负责人：生产矿长、生产技术副总
7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定。每班55人。
五、资金投用管理
（一）重大安全风险管控措施实施专项资金来源重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项用于重大安全风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入”的原则，将重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用，从安全费用中划拨用于重大安全风险管控措施实施。重大安全风险管控措施资金做到专款专用，专人管理，不得改变用途。
（二）重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围矿井制定的控制重大安全风险的管控措施。
（三）重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理1.重大安全风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的重大安全风险管控措施项目。当月提取的重大安全风险管控措施实施专项资金结余的，可结转到下月使用。
2.矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金的提取和使用负总责。
3.安全矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金使用负分管责任，包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。
4.总工程师对通风、防治水、火灾等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。
5.机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。
6.其他分管矿长对分管业务范围内的重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。
7.安监科对全矿重大安全风险管控措施实施专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。
8.企管科负责重大安全风险管控措施实施专项资金的计划汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。
9.财务科对重大安全风险管控措施实施专项资金负财务管理责任。
10.生产技术科、防突科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等，负审核、审批责任，并加强日常监督管理。
11.供应科负责重大安全风险管控措施实施专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。
12.重大安全风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡是在申请中弄虚作假的，一律不予受理，情况严重的，予以通报批评。凡挤占、挪用重大安全风险管控措施实施材料费用的，经发现，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。
13.重大安全风险管控措施实施专项资金统一列入安全费用中。
六、其他要求
（一）合理组织人员，有计划性实施。
各单位根据矿井年度和专项辨识制定的重大安全风险管控措施实施要求，积极安排合理组织，有时间节点的必须提前谋划，制定计划，需要购买材料设备的，提前上报购买计划，并积极协调沟通，确保材料设备及时到位；现场持续落实的措施，要常态化落实管理，确保人员组织到位，有计划性实施。
（二）强化指导服务，保障技术资金到位。
矿井各级管理人员必须履行好岗位职责，强化指导服务意识，管理好分管系统工作的同时还要落实好监督责任，力争做到每个系统制定的重大安全风险管控措施，上有矿领导牵头，下能够落实到现场，形成“矿领导牵头+科室指导服务+区队落实”的管控模式，确保技术资金及时到位。
（三）严格过程管控，力争取得实效。
加强过程管理，做到针对矿井存在的重大安全风险制定的每条措施，都有人员监督、落实，让每个人员都能高度认识到管控措施实施的重要性，加强过程管控考核，力争取得安全风险可控的效果。
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