©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第1頁共9頁 一、目的 為使採購作業有所遵循，並能合理地執行，確保能以適時、適價與適質之原物料與生產設備供應生產所需，以提昇公司產品與服務 之品質。 二、範圍 凡公司所採購之原物料、機器、儀器與設備均屬之。 三、定義 無 流 程 圖 N 核對 Y 核決 彙集 詢/議價 Y 詢價 資料查詢 填單/取消 採購時機 A N B N N 進貨 Y 交期管控 逾期
2、 採購 Y 審核 送審 Y 越權 C A N B N Y Y 記錄存查 入庫/移轉 /退貨 特採 不退貨 聯絡 不合格 檢驗/測試 C N 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第2頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 相關單位 1 採購時機 6.1.
3、1當公司有重大決策需採購大批原物料或機器設備時。 6.1.2當原物料低於平安庫存量時。 6.1.3當產能缺乏須添購機器、儀器設備時。 6.1.4處理行政事務所需之文具或其他備品時。 6.1.5當合約審查通過需採購非規格品或非本公司生產之商品時。 相關單位 2 填單/取消 6.2.1各需求單位人員依其業務所需，填具〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件 1，一式二聯，需就各項目確實填寫，並依〝核決權限表〞(MS-M4- 0602)如附表1之相關規定，呈核決權限主管審核。 6.2.2各單位人員所提出之採購申請，假设未奉核可，將〝請購單〞(MS-M4- 0601
4、)如附件1，一式二聯以碎紙機銷毀或撕毀即可。 請購單 (MS-M4-0601) 核決權限表 (MS-M4-0602) 相關單位 3 資料查詢 核決權限主管接獲〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，應即核對所填資 料是否齊全，假设資料不全或填寫不清楚時，應通知請購單位補齊資料 或更正後，再依所請購物品查詢〝供應商合格名錄〞(MS-M4-0608)如 附件2、〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件3與相關之歷史交 易記錄。 請購單 (MS-M4-0601) 供應商合格名錄 (MS-M4-0608) 供應商資料調查表 (MS-M4-0
5、606) 相關單位 4 詢價 6.4.1核決權限主管依以下條件判定是否需要詢價，假设需要，進入流程5， 進行詢/議價，假设不需要，則進入流程7，進行核決。 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第3頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 A初次採購之生產性原物料且單項物品採購金額超過5000元
6、B初次採購之非生產性原物料且單項物品採購金額超過2000元 C有價格更廉价之資訊或有其他相關產品可以替代時。 D機器、儀器設備等之採購。 E屬於壟斷獨占市場之產品，不需比議價。 F凡執行ISO 9002品質系統前已比議價過之原物料，不需比議價。 相關單位 5 詢/議價 A所需採購之品項，如係多家供應商可供應時，需至少有兩家供應 商的電話報價或報價單報價。 B所需採購之品項假设為固定供應商供應時，直接要求其報價。 C所需採購之品項假设為機械、量規儀器及設備類時，需要求供應商 簽訂合約，合約內容需註明如：安裝、試車、保固、訓練與違約 罰責…等相關事宜。
7、 D供應商之報價單中應詳細說明付款條件、付款方式、物品規格、 數量、單價、交期、運送方式與運送地點…等相關條件。 A比較供應商之條件後，選擇最具競爭力者為優先議價對象。 B議價時可以電話或傳真方式進行。 詢議價表 (MS-M4-0603) 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第4頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程
8、 C將議價結果填入〝詢議價表〞(MS-M4-0603)如附件4。 相關單位 6 彙集 6.6.1核決權限主管將以下資料彙整後以利於進行審查。 6.6.1.1所有供應商之報價單。 〝詢議價表〞(MS-M4-0603)如附件4。 6.6.1.3合約書：採購機械、量規儀器及設備類時。 〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件3：初次採購非規格品或 非本公司生產之商品時。 詢議價表 (MS-M4-0603) 供應商資料調查表 (MS-M4-0606) 相關單位 7 核決 6.7.1核決權限主管由本作業內容6.6之相關資料，決定是
9、否選定供應商以 進行採購，假设已選定供應商，進入流程8，進行核對，假设無法選定供 應商，則進入流程5，重新進行詢/議價。 核決權限主管依現況需求，判定例行採購、無須詢議價與已經詢議價 後之品項是否進行採購，假设是，進入流程8，進行核對，假设否，則 進入流程2，取消採購申請，或進入流程5，重新進行詢/議價。 會計組 8 核對 〝請購單〞 (MS-M4-0601)如附件1之第二聯，於每天下午以以下方式交給會計 員，第一聯則交由申請人自行留存，但假设屬緊急採購，則將第二聯以 傳真或面交方式交給會計員，並以電話或當面告知方式聯繫，以便立 即進行相關作業。 請
10、購單 (MS-M4-0601) 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第5頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 6.8.1.1於每天彙集後，交由司機或外務員轉交。 6.8.1.2傳真。 6.8.1.3面交。 〝核決權限表〞(MS-M4-0602)如附表1之相關規定、歷史交 易記錄與公司之相關規定，核對核決權限主管之權限與
11、交易條件後， 呈會計組主管審閱。 核決權限表 (MS-M4-0602) 會計組 9 越權 6.9.1會計組主管依會計員核對之結果，判定核決權限主管是否逾越權限， 假设是，進入流程10，進行送審，假设否，則進入流程12，進行採購。 會計組 10 送審 〝核決權限表〞(MS-M4-0602)如附表1之相關規定，將 所有之相關資料送交確實之核決權限主管，並由該主管進行審核。 核決權限表 (MS-M4-0602) 相關單位 11 審核 6.11.1核決權限主管依所有之相關資料與現況需求，判定是否進行採購，假设 是，進入流程12，進行採
12、購，假设否，則進入流程2，取消採購申 請，或進入流程5，重新進行詢/議價。 相關單位 會計組 12 採購 6.12.1核決權限主管與會計員依以下步驟進行採購。 6.12.1.1核決權限主管應立即通知供應商，以確保交易條件及交期。 〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1之第二聯與〝詢 議價表〞(MS-M4-0603)如附件4，交給會計員，開立〝採購訂單〞 請購單 (MS-M4-0601) 詢議價表 (MS-M4-0603) 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年
13、 月 日 頁 次 第6頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 (MS-M4-0604)如附件5，一式兩聯，第一聯傳真予供應商以確認訂 購後，做為財務部門付款憑証，第二聯由司機或指定專人送至請購 單位申請人做為收貨、驗貨之依據。 6.12.1.3假设為機械、量規儀器與設備…等重要採購時，核決權限主管與供應 商簽訂〝買賣合約書〞，技術資料的取得、人員訓練、保固條件、 安裝試車及將來備品之供應價格應一併列入合約中，如屬於預付款
14、案件時，則應於合約中明訂分批付款時機及付款比例。 〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5，傳真予供應商時， 填寫〝供應商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件6，即展開交 期跟催至供應商如指定交貨日交貨為止。 6.12.1.5假设為委外加工之採購，需於〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5中 加註指定進貨至委外加工廠，待確認進貨與進貨數量時，開立〝委 外領料單〞(MS-P4-0612)如附件7與〝委外加工單〞(MS-P4-0613) 如附件8。 採購訂單 (MS-M4-0604) 供應商交期追蹤管 制表 (MS-M4-0609) 委外領料單
15、MS-M4-0612) 委外加工單 (MS-M4-0613) 會計組 13 逾期 〝供應商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件6上之交貨 日期與實際交貨日期核對，供應商是否逾期交貨，假设是，進入流程 14，進行交期管控，假设否，則進入流程15，進行進貨。 供應商交期追蹤管 制表 (MS-M4-0609) 會計組 相關單位 14 交期管控 6.14.1供應商逾期交貨後，相關單位主管向供應商查詢逾期原因，填入〝供 應商品質與交期評等月報表〞(MS-M4-0610)如附件9，並依【供應 供應商管理程序 書 (MS-M2-0602) 供
16、應商品質與交期 評等月報表 (MS-M4-0610) 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第7頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 商管理程序書】(MS-M2-0602)之相關規定辦理。 供應商 相關單位 15 進貨 〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5之第二聯與〝買賣合約 書〞或圖面或型錄等
17、資料交給相關之驗收人員。 6.15.2供應商應依議定之交貨日期與運送方式，送貨至公司指定地點。 6.15.3驗收人員於貨品送達時，依〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5或 〝買賣合約書〞或供應商之〝出貨單〞清點數量後，於供應商之 〝出貨單〞上簽名並標註日期，將供應商〝出貨單〞之簽收聯與 〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5之第二聯裝訂一起後，轉交相 關人員進行檢驗或測試。 〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5不符，數量先以供應 商之〝出貨單〞為準，並於〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5之第 二聯上標註實際交貨量以作為供應商評等之參考依據。
18、 採購訂單 (MS-M4-0604) 供應商 相關單位 16 檢驗/測試 【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設備管理 程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理，假设非進料與購設備者，則依 請購單位需求之規格或標準進行驗收。 6.16.2假设客戶合約(訂單)中要求，前往本公司之供應商處查證其產品之品質 時，相關單位人員應於事先徵得供應商同意客戶前往查證其產品之 品質之前提下，才接受此客戶合約(訂單)，但客戶之查證，僅列為 參考，不得作為產品品質有效管制之證明。 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 設備管理程序書 (MS-P
19、2-0903) 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第8頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 相關單位 17 不合格 6.17.1相關單位人員依相關之檢驗與測試標準，判定是否符合品質要求，假设 不合格，進入流程18，進行聯絡，假设合格，進入流程21，進行入 庫或移轉。 相關單位 18 聯絡 6.18.1
20、相關單位人員以電話連絡供應商，協議是否辦理退貨，並聯絡會計員 暫時不支付該批貨款。 相關單位 供應商 19 不退貨 6.19.1相關單位人員與供應商代表協議，假设確定不退貨，在不直接影響品 質之前提下，進入流程20，進行特採，假设確定退貨，進入流程 21，進行退貨作業。 相關單位 20 特採 【特採處理程序書】(MS-P2-1304)與【供應商管理程 序書】(MS-M2-0602)之相關規定辦理。 6.20.2核決權限主管與會計組主管應給予供應商適當之警示，可依以下方 案與供應商進行協議。 6.20.2.1應付票據票期遞延一個月或另行約定
21、付款日期。 〝折價單〞(MS-M4-0605)如附件10，由供應商 代表簽名確認，以作為扣款之依據。 特採處理程序書 (MS-P2-1304) 供應商管理程序 書 (MS-M2-0602) 折價單 (MS-M4-0605) 相關單位 供應商 21 入庫/移轉/ 退貨 名翔恿線股份 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 頁 次 第9頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
22、七、參考文件 八、應用表單 No 流程 【原物料與在製品搬運、儲存、包裝、保存與交貨 管理程序書】(MS-P2-1501)與【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相 關規定辦理。 6.21.1.2假设為委外加工之品項，會計員應開立〝委外驗收單〞(MS-P4-0614) 如附件11，以確認入庫。 6.21.2.1請購單位人員與製品組主管或倉配組主管會同供應商代表，共同清 點退貨品，製品組主管或倉配組主管於供應商之〝出貨單〞簽收聯 上，標註退回並簽名確認，並由供應商代表於〝採購訂單〞(MS-M4- 0604)如附件5之第二聯上，標註收到退貨並簽名確認。 〝採購訂單〞(MS-M4- 0604)如附件5之第二聯，交給會計員，重新開立標註退貨或重新採 購之〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件5。 原物料與在製品 搬運、儲存、包 裝、保存與交貨管 理程序書 (MS-P2-1501) 設備管理程序書 (MS-P2-0903) 委外驗收單 (MS-P4-0614) 採購訂單 (MS-M4-0604) 相關單位 22 記錄存查 【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定， 彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。 品質記錄管制程 序書 (MS-M2-1601)
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
