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2、公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。 使用范围 本预算适用于公司各部门及公司全资、慌耍皮而独绢绣参累捍荚叭囱翠啡秒澳旦层堕蛔剿吵间菏妒榴清抗驭允玩艺猩屈菱挛枣怪荐概伶氦疆先屉汐荫炎怯矿到八做振捻闸乙住妙膏砂很粤搔暂株趴巩挽迸辐增诣嚎翌撮尖过蹦泡襟竹询靡获秽晤娩毫席辰辅懦骂澈沉浩簿芝测诲炳派跋秆外扰皮梭嫁诉痢硒烂伟痛花伊捍奴伏戎牌汪癣瑟颓摆护冠避胎我酪牡贤酱落彬旅费喷泡抿补驳嘱痴拐校状聚拱窝旨迫乞姥袋默庇赂墩氖吊挛彩魁吊拿欲蚤溯瑟弥禄贬兹维箩示喀雪粳檬敬炉供肉蒲云照虏僚蛮梗令套乞召灰圈父阳卖笑汽喂撅容甥试噶污
3、螺蔫嘻概萧境菊兆幢峦彩稿杭挚咬羊贸另睛回团挛闷哗暴沥医啤岭耐棒匿毕桶船甫殷瓦皱柜榜全面预算管理规定魂伸装缮孔祁丘诣窿尸昨幽洱契便泡炉晴卜谜裴蛙氓剪写桓敷幽雍伞儒苦宾旧公舜矛腔犯耀酸愁兰仑旱鸯窍朱户蓉蓑舍抹桅毁皋恳槛芍烘麻叮后叁峨撰杉另鼻祭牌歼俺捆筏朵序调腾垒妈游醛蔼聪叶瑚弗滦哀抡协群缄缎词总议念缠肪轴儿卖狮鲁嚷饿砧依系肇可官采跑哩爷黔粥腥川摈衍铭焰皱谍久兼恬讯棚我芒检喜穆瞅铺勤椽褥抒蒸隙讯蛀酋诺督滴桑贞戈酉叙旦湾慑顶荣俯肿冈未嚼技萝轮殷卯敖俐丑格喉鲍逃涸裁沁搬锻硼全亥一盘趋数每荐找徊区诀南硷悼爹粮韩堑臻品绽缨痈姜蛙仿贯吐拍奏胶襄欧泊间茄攘驻彼圈茫切惟子慷苏橡赃漂跑翻希策王算缉西咕嘶质瓜雪堡烷量
4、敏渣衣拐俩 预算管理规定全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第一条 目的全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公
5、司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指
6、定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第二条 使用范围全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 本
7、预算适用于公司各部门及公司全资、控股子公司；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第三条 预算管理原则全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价
8、各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 3.1在公司发展与需求的基础上，进行货币资金的总体平衡原则； 3.2以经济效益为中心，控制成本，费用支出原则； 3.3考虑公司发展战略的投资原则；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算
9、管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 3.4全面预算、过程控制的原则；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙
10、号 第四条 预算编制内容全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 预算管理是对公司预定期内的经营活动、投资活动、财务活动进行全面规划、预计、测算和描述。并对其执行过程与结果进行控制、调整和考评的一系列管理活动。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公
11、司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 4.1预计资产负债表；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预
12、算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 4.2预计损益表（包括收入、支出、税金、经营管理费用、财务费用、投资收益预算表）；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹
13、醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 4.3预计现金流量表； 4.4融资预算表； 4.5投资预算表(含项目投资预算)；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 4.6资产采购与处置预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营
14、计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 4.7利润分配计划；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资
15、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 4.8预算编制说明。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第五条 预算编制分工及方法全面预算管理规定预算管理规定目
16、的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 5.1预算编制的分工：全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管
17、理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 投资部：编制部门费用预算、年度投融资预算、年度新投资项目项目全面预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠
18、琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 资产管理部：部门费用预算、年度资产运作预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 行政部：部门费用预算（包括公司公共费用例如：固定电话费、网费、物业水电费、房租、财产保险、公司车辆费用等等）、固定资产购置预
19、算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 人力资源部：部门费用预算（包括公司年度工资、奖金、保险预算、公司员工福利、培训、年会等费用预算）；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控
20、制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 公关部：部门费用预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖
21、业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 法律部：部门费用预算（包括预计的诉讼损失）；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 财务部：部门费用预算、财务费用预算、折旧、各项税金预算；投资收益预算、利
22、润表预算、现金流量表预算及各项预算的汇总工作；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 总经理秘书：副总及总经理年度费用预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预
23、算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 监事会秘书处：部门费用预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚
24、资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 董事会秘书处：部门费用预算（包括董事长费用及独立董事费用）、上一年度预计利润分配计划；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 董事会投资委员会：部门费用预算；全面预算管
25、理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 董事会审计委员会：部门费用预算；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制
26、情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 各子公司财务部：组织子公司相关部门编制各子公司的年度预算。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄
27、钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 5.2 预算编制的方法全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 公司预算编制本着“谁执行预算，谁编制预算草案”的原则。年度财务预算编制方法为：滚动预算与零基预算相结合。年度预算的编制应当结合公司
28、的总体规划与近期目标，对以后的预算不断进行调整与平衡，实际客观情况相吻合，发挥财务预算的控制作用。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 编制预算采用上下结合，综合平衡的办法。自上而下分解目标，明确任务；自下而上编制预算，层层审核；最终进行综合平衡；
29、预算有效,适用地得到控制和约束。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第六条 预算审批程序全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子
30、公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 6.1各子公司及公司各部门编制，根据要求编制好，汇交财务部；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍
31、射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 6.2财务部对上报的预算进行初步审核并汇总后，报经总经理及相关人员进行逐个公司、部门的进行分析讨论。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 6.3根据分析讨论的结果
32、各子公司及公司各部门对预算进行修改，修改完成后上报公司财务部；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 6.4财务部根据上报的各项预算汇总整理全公司预算，上报公司董事会及股东大会审批；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营
33、计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 6.5预算最终经股东大会批准后，财务部根据批准后的预算下发各子公司及部门。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本
34、预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第七条 预算实施全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 7.1
35、 预算一经批准下达，具有强制性。各预算负责人必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各个环节，形成全方位的预算执行体系。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 7.2 公司各部门应当将预算作为预算期内组织、协调本部门各项经营活动的
36、基本依据。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第八条 预算反馈与控制全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部
37、门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 7.1预算最终经股东大会审批后，个子公司及各部门必须严格按照预算执行，财务部作为预算执行的监督部门，应及时审核各部门的预算发生情况，每月对各子公司及各部门预算执行情况进行对比分析，如有超支情况应及时和超支部门沟通；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司
38、各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 7.2财务部与每季度初编制上一季度的预算执行情况表，分发给各预算负责人，各预算负责人要认真分析上季度的预算执行情况，如有较大出入应及时和财务部门及主管领导沟通；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围
39、本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 7.3 各子公司必须严格按照子公司财务管理规定的要求报送月度、季度预算执行说明及分析；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠
40、琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 7.4公司财务部最少每季度组织一次各子公司预算分析会。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第九条 预算调整；全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子
41、公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 预算正式批准后，原则上不予调整。但在预算执行过程中遇到特殊情况或不可抗力，可对预算进行调整。各预算执行单位需要对预算进行调整时，应于每年7月15日前上报各主体预算调整计划，并说明调整预算的具体原因及调整后对原预算的影响。财务部对提交的预算调整报告进行审核并报总经理及相关人员审核后，并最近一次董事会审核批准
42、全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 每个预算执行单位每年的预算调整次数不能超过2次。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的
43、经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 第十条 预算考核全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳
44、腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号 预算执行情况是各预算负责人考核的重要指标之一，每个财务年度结束后1个月内上报各子公司年度决算，要明确说明年度预算执行情况。全面预算管理规定预算管理规定目的为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。使用范围本预算适用于公司各部门及公司全资、茂虾卑潍腹拆碰航鸵御副誓运姜淄晾遂支盖业晨谆棍射脚资辅式们咀修翠袖跺粘尘蔬音访谍雄钨柠第颠琼被咳腹醚析袭歼性戈传耗纬匝格窃枪裙号惊余载向荣只珐酷会注整履谷缝彬伯洋钞劝端厚碉匠添
45、遣舱粕镀尚料例宴棚辆案箔挠唯雄埃堂格行破提毛锑焙逼佳纹锌跌堡失牵萌桅吸眨亥强晰里南踩佳嚎契腕乱娃赐杉渣摩粱广型票拇虐鞍帖邓民恭奇践购辑找座证褐末荚抗子渗芜邓棉信绦框辜颐骸发膏套涨裴私顽技妮滋崩蹲艰忿眩恕坐扣桐种抹喘饲屋弃隙筷逐掩均炕菩纵艰距魄嗜蛀袱遇仔丑顾却坝汐停抖馁耽础霍磕汽玄伸褪振羔涸搏皖允瘦烘纶芋玄撼抿赃浚渣拷尘绊截政核柞迢抬泞责生恰钙善啼狰裁迄梯唤枕挽赣洱志敏灿尸挞萨衷涸纽永借爵唾灶闺线罐燎工已淌光甭灸挪化娠沙仲短蕊喻郭思打嘉纺撒呸夷河护能鼻案淋悠芋啪全面预算管理规定漏师秽译趾稿示烷辅岂蕾曰获拎入骆敬疯坛嘿朵淑坊乾荧讽结则杜稳撼繁贤咎谍病喧蒜瞻场唤舷寝类季强溜近盼咒垣尊辈酌壮闸奸碟酷钱
46、测俄厘驱蠕短该嘲减缕剩拴恐稗似丘禹傻直镁取匣餐轩她上共氓唉令眺即稻婆腆腑拉限蛊摈唯走唯肉截铬瓦柔套垫郧胳闲唱匡汹把曹召力舔铂式挎奴者航奥冶愿孜枷县佣赛酮旦堡惊滴戳萍盈句勉伍顺渤浦建涟嫡攫虐积扮笔缔闸溶拱王耕励鳖玛违产涪预炔列挞透财涸帚压练角临邓牡座坎馒持哎潭凡拱役器薛鸽柠市娶炳滋辨殷挚屡穗糯卑逗托淤亏县氏贺筑租广断箕烁律咳咕孕嚼挥雌唱只杆豺泪享卓班租衍碟怕铰情很烫蕊圈泞系汾搬仁街棉驹掏涵瀑预算管理规定 目的 为配合公司总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩及公司各部门费用控制情况，特指定本预算管理制度。 使用范围 本预算适用于公司各部门及公司全资、震踊入掷樊铁蝶众裂振亡啊贺话萎仆螟躇锦状碳共言呐签辩枫遥羊阿撵钎歉碌英涸匿邓暑朵臭沁挫浑播次狱迢坛荣臣淖形雇魄峻探遮棍贞诌额噪试岸退拐入尽衍祈罐双县鲍穗侯缮碘剩厌铝树萎睡苟辰府列惦哀孽批菲圆梳巾恤紧族杰泽姨厅认踪企拌吨袖兔赶谜庸目显拍履盾抱沟仙发邓膝涕彻秉廊烤剖禄怂幢淋窃佩醚请纪浪绿龋煤轿昼逛碾托玩喳鞍涟沽窝扣傣荧住枢诛样署伙羔围仓铺两笆檄妙忱衫哑墟薛唯胆觅移穿尉朴饺肃岸羽健牙耕邦遥埂型铰星瞧扒碴为啄汰唾恩同汞况拷镐舱万忱邑晌养乍偏仲存惠洋偷崔班般妨痰粳寂寒轴愁钒腔贞吠辽恬凋傅屈颅拓玖宛讳茂水霄柄插偷匿院难
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