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1、数据分析程序 数据分析程序 星智杰光电有限公司 文件标题制订部门数据分析程序人事行政部文件编号制订日期XZJ-QP-18201*-10-10版本页码A/21/41.0目的 对数据进行收集、分析和利用，以促进体系、过程和产品/服务的持续改进。 2.0范围 适用于公司内部有关质量信息收集、分析、利用和管理。 3.0权责 3.人事行政部负责与质量管理体系有关的数据收集和分析；3.2业务部负责顾客满意度方面的数据收集和分析；3.3生产部负责制造过程的数据收集和分析； 3.4品管部负责产品质量有关的数据收集和分析； 4.0定义4.1信息源 信息作为资源的一种，是控制质量并以事实为依
2、据进行决策的基础 资源。它包括量化（如数据）和非量化信息。典型的信息源为：过程、产品/或服务的知识/或经验，以及来自供方和顾客的信息。 5.0作业程序 5.1信息分类：根据不同信息的特征进行分类： 5.1.1综合分析信息（如综合报告，年终总结，专案分析持续改进项 目策划等）。 5.1.2一般统计分析信息（如各种统计分析报表/图表等）5.1.3数据源（如各种报表、报告、质量记录等）。5.2数据源（C类）管理及初步的数据分析（B类）。 5.2.1对于数据源的收集与保存。 5.2.1.1对有关质量记录的收集和保存期限参见“质量记录总览表”， 对质量记录管理的要求参见《质量记录管理程
3、序》。 5.2.1.2对外来记录或资料，由文控中心接收（应登记及时传递到相 关部门保存）。 5.2.1.3具体保存权如下：项目类型保存部门有关顾客对产品质量要求（含更改）文控中心有关顾客对交货期要求（含更改）业务部有关质量管理体系方面的资料文控中心（含认证方和顾问方的资料）有关人员培训方面的资料 人事行政部☆☆☆☆☆☆☆☆ISO9001:201*☆☆☆☆☆☆☆☆星智杰光电有限公司 文件标题制订部门数据分析程序人事行政部文件编号制订日期XZJ-QP-18201*-10-10版本页码A/22/45.3信息测量 5.3.1体系业绩的测量 5.3.1.1顾客满意度 5.3.1.1.1业
4、务部应测量顾客满意或不满意之处,并规定测量的方法 和措施.顾客所关心的内容主要是符合性、交付能力、售后服务及产品费用或得到的服务。来自顾客的信息主要为：产品或服务的反馈；顾客要求、服务资料和合同信息；市场需求变化；市场竞争信息。 5.3.1.1.2生产部在必要时,应与顾客信息源建立联系并与顾客合作. 策划并建立市场调研活动全过程,以迅速获得顾客的信息.同时须规定所使用的方法、测量标准以及评审的频次。 5.3.1.1.3对数据收集方法可采用以下方法:顾客投诉;与顾客直接交 流;调查表;来自顾客组织报告;各种媒体广告;行业研究. 5.3.1.2管理评审/内部审核.总经理/人事行政部应按
5、计划进行 管理评审/内部审核,并对审核结果,将审核结果进行收集、分析或传递。 5.4信息的贮存、保护、检索和处置5.4.1贮存 各部门应及时将部门涉及的信息,以资料的形式将信息存档到 相应的档案之中. 5.4.2保护 各部门采取妥善措施,如信息加密、分级审查，以确保信息的 安全性和保密性。 5.4.3处置 各部门定期清理过时的“信息”,使贮存的信息都有可利用的价 值并减少信息所占的“空间” 5.5信息传递及发布各部门应将有关信息(其他部门所需的信息)及时 传递到相关部门.信息传递的管理方法主要为:计算机网络管理、手工报表等。如提供信息的部门没有及时将信息传递到相关部门，
6、则接受信息的部门应通知该部门注意。5.6数据分析 5.6.1.1B类数据的要求 各部门对收集的数据源统计分析,得现有关活动的总体运 作状况.为改善活动提供机会和依据.具体统计指标参考下表要求. ☆☆☆☆☆☆☆☆ISO9001:201*☆☆☆☆☆☆☆☆ 星智杰光电有限公司 文件标题制订部门数据分析程序人事行政部文件编号制订日期XZJ-QP-18201*-10-10版本页码A/23/4 NO指标(B类)顾客投诉、顾客满意度来源(C类)顾客投诉资料顾客满意度调查表一般周期每季度和全年度每月每月职责部门/个人业务部采购部品管部品管部品管部品管部各部门采购部生产部门12原材料退货3原材料特
7、采4原材料不合格原因分析5各制造车间返工返修6各制造车间特采7采购单特采申请表品质异常联络来料检每周/月验报告特采申请表品质异常联络单PQC每周/月检验表特采申请单特采申请单每月各制造部门不合格原因品质异常联络单QC每周/月分析检验表特采申请表送货单/入库单制造日报表品质异常联络单不符合项报告培训记录每月/年度每天8原材料交货情况各制造部门制造进度情况10品质异常情况11不符合项报告情况12培训情况统计9NO项目12345品质月报表制造月报表每月品管部每次人事行政部每季度人事行政部5.6.1.2A类数据的要求周期责任部门每月每月备注应对质量目标达成情况进行品管部分析.包括IQC、PQC、QA、
8、客诉等应对质量目标达成情况进行生产部门分析.1.应对质量目标达成情况进物料部行分析2.含采购情况人事行政部参见《内部质量审核程序》管理代表参见《管理评审程序》月度物料管理情况总每月结报告不合格原因分析各制造车间返工返修每次每次5.6.2分析数据方法统计技术的选用 相关部门应采用因果图、直方图、柏拉图等统计技术对产品质量 特性进行检测，应用柏拉图、直方图、因果图（或者其它分析方 ☆☆☆☆☆☆☆☆ISO9001:201*☆☆☆☆☆☆☆☆ 星智杰光电有限公司 文件标题制订部门数据分析程序人事行政部文件编号制订日期XZJ-QP-18201*-10-10版本页码A/24/4法）对分析对象的特性
9、进行分析，不断探索质量活动的规律。使质量活动处于连续监控状态。5.6.3分析结果的处理。 相关部门应对数据分析的结果采取相应的措施，以提高改进质量管理水平，持续实施改进。采取措施具体参见《纠正和预防措施程序》和《持续改进程序》。 6.0相关文件 6.1《纠正和预防措施程序》6.2《持续改进程序》6.3《管理评审程序》6.4《内部质量审核程序》6.5《质量记录管理程序》 7.0使用表单(无) ☆☆☆☆☆☆☆☆ISO9001:201*☆☆☆☆☆☆☆☆ 程序文件 北京木林森制衣数据分析程序编号：MLS/CXXZ07 数据分析程序 1．目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系
10、的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2．适用范围 本程序适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。 3．职责 3.1各相关部门主管副总负责工厂对内、对外相关数据的传递与分析处理；监督检 查各部门统计技术的实施。 3.2各相关部门负责各自相关数据的收集、传递、交流；负责本部门统计技术的 具体选择与应用。4．工作程序 4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部数据来源 a、有关的法律法规、标准、行业规范等；b、有关部门的检查结果； c、市场动态、新产品、新技术发展方向；d、相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.2内部数
11、据来源 a、日常工作，如质量目标的实施情况、过程和产品的监视和测量结果、生产和服务提供的控制结果。内部质量审核与管理评审结果及体系正常运行的其他 版本/修改状态：C/0第1页共5页程序文件 北京木林森制衣数据分析程序编号：MLS/CXXZ07 记录等； b、存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，改进措施的实施情况和有效性等； c、紧急信息，如出现的突发事故等；d、其他信息，如员工合理化建议等。e、资源需求与配置情况 4.2.3数据的收集可以直接对已有的记录进行整理分析，也可以采用交谈、发调查 表等方式进行。 4.3数据的收集、分析与处理 4.3.1对数据的收集、分析与
12、处理应提供如下信息：a、顾客满意和不满意程度；b、产品满足顾客需求的符合性；c、过程、产品的特性及发展趋势；d、供方的信息。 4.3.2外部数据的收集、分析与处理 a、行政部负责认证机构的监督检查结果的收集、分析与处理及反馈数据的分析、处理与传递，对出现的不合格项，执行《持续改进控制程序》；b、行政部负责政策、法律、法规类信息的收集、分析、整理与传递；c、业务部和贸易部负责与供方和顾客进行沟通，了解供方信息，了解顾客满意信息，满足顾客的需求，妥善处理顾客的投诉，执行《持续改进控制程序》；d、各相关部门直接从外部获取的其他类数据，应对其分析、整理，根据需求传递至有关部门处理。 版本/修改状
13、态：C/0第2页共5页程序文件 北京木林森制衣数据分析程序编号：MLS/CXXZ07 4.3.3内部数据的收集、传递、分析与处理 a、行政部依照相应的规定收集、传递质量方针、质量目标、管理评审、内外部审核结果、更新的法律法规、标准等信息； b、各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《持续改进控制程序》； c、紧急信息由发现部门迅速报告主管领导或总经理； d、其他内部信息获得后，有关部门反馈给相关部门进行分析、处理。e、要求各部门要保证统计分析数据的科学、准确、真实。4.4统计方法的确定与统计技术的应用4.4.1统计方法的确定 a、工厂根据需要，
14、为了掌握数据变化的规律，采用一些统计方法对数据进行分析，主要包括：抽样检验、工序检查、顾客满意度调查表等。 b、具体实施时，应合理应用统计方法，如：在产品质量检验过程中，应用抽样检验方法来验证过程能力和产品特性；4.4.2统计技术的应用 4.4.2.1统计技术在产品质量检验过程中的应用A．统计抽样方案的制定。 检验部根据合同中规定产品要达到的质量水平，确定在各工序检验标准和检验规程中的抽样方案或抽样标准。B．统计抽样方案在产品质量检验中的应用。 检验部及各工序检验员根据各工序产品检验标准和检验规程中规定的产品抽样标准在各自范围内对产品实施相应的抽样检验，并对检验情况予以记录。 版本/
15、修改状态：C/0第3页共5页程序文件 北京木林森制衣数据分析程序编号：MLS/CXXZ07 4.4.2.2统计技术在生产过程中关键工序质量控制点的应用。 检验部检验人员对产品质量进行抽验，并对关键工序产品质量抽验情况进行记录。 4.4.2.3统计方法在质量分析过程中的应用。A．统计数据的收集。 当出现重大质量问题及各种质量记录中反映的工序质量的不良趋势时，由相关人员对影响产品质量的各种信息进行收集、整理。B．统计数据的应用与分析 技术副总应适时召开质量分析会，采用顾客满意度调查表的数据对影响产品质量和各因素进行分析，找出产生质量问题原因，并制定相应的纠正和预防措施。 4.4.3顾
16、客满意度调查的分析 业务部、贸易部采用电话回访、走访、发调查表等方式对顾客满意度进行测量， 以获取工厂是否满足顾客要求的相关信息。对回收的调查表及反馈的信息进行整理，了解工厂的产品满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面和相应的处理措施。4.5对统计技术应用的要求 a、采用统计技术的人员必须经过培训指导。应用统计技术的部门或个人均需做到统计准确，表述明确，以保证生产过程中所应用的所有统计方法均符合合适时，适用并能够满足生产实际合同中规定的产品质量要求。b、各有关部门应保留统计技术文件。4.6对统计技术应用的验证 版本/修改状态：C/0第4页共5页程序文件 北京木林森制衣数据分析程序编号：MLS/CXXZ07 行政部应定期对各部门统计方法的应用的记录进行监督、检查，以控制统计技术应用的适用性、符合性，并利用有效的统计结果，对主要的质量问题，要求有关责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《持续改进控制程序》。5.相关文件 《记录控制程序》 《质量体系文件控制程序》《持续改进控制程序》；6.质量记录 《顾客满意度调查表》 版本/修改状态：C/0第5页共5页
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