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三资管理迎接检查
三资管理迎接检查
“三资”代理及监管全覆盖工作
这项工作是目前经管工作重中之重的工作，关键是查漏补缺，按照省纪委考核办法，收集整理资料，迎接省纪委检查工作。
（一）宣传发动及培训1、乡镇领导讲话；
2、“三资”管理工作培训资料；3、“三资”管理工作会议记录；
4、乡镇“三资”清理及监管全覆盖工作总结。（二）完善机构
1、乡镇成立农村集体“三资”管理工作领导小组文件等；2、乡镇设立“三资”代理服务中心文件；
3、“三资”代理服务中心与村签订代理协议，委托代理覆盖面达100%，看协议是否一年一签，到期的要续签。乡镇要有“三资”代理服务中心牌子、章子；
4、各村设立村务监督委员会和“三资”管理工作站文件等。每村要挂村务监督委员会和“三资”管理工作站牌子（三）完善程序
1、“三资”管理操作流程（集体资产添置处置流程、土地流转程序、集体资产交易信息发布流程）；
2、建立规范的三资管理台账，对村集体所有的资金、资产、资源清理覆盖面达100%；
3、财务事项发生时，按要求、程序报账、结账、报表，每发业务时，要求经办人签字、村负责人签字、民主理理财小组（村务监督委员会）盖章、“三资”代理服务中心审核，规范使用票据等；
4、对资产进行全面清理，有资料、表格；要有村民代表和村负责人签字，代理中心对“三资”清理进行专项审计覆盖面达100%；
5、村级财务收支资产资源发包等在村公开栏公示，财政所、村级要有公开底稿，公开的村要达到100%，特别是201*第一季度或4月份的村级财务收支情况公开每村要重新张贴；
6、在资产、资源添置处置招投标或公开协商竞价、村民代表大会审议相关资料，落实率要达到100%，要有交易和会议记录，重要的交易要有乡镇纪委监督签字记录；
7、专项审计要有审计报告、审计工作底稿和处理结果。
（四）完善制度：1、各项制度按照要求编印存档和悬挂上墙。
（五）完善网络：1、“三资”代理服务中心安装“三资”管理软件，“三资”电子化管理覆盖面达100%，将“三资”管理相关数据录入软件，确保数据齐全，正常运行；
2、按要求安装财务公开软件，按月或按季度实行电子版公示（公示底稿财政所存档一份、村二份，其中村存一份，张贴一份）。
三资管理情况及下步工作
按照省、市、区推进“十个全覆盖”工作要求，在区委、区政府、区纪委、各乡镇党委坚绅领导下，着力开展了农村集体“三资”清理和监管代理创新工作，“三资”管理和监管代理工作基本形成了产权清晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位的管理体制和运行机制，有力地推进了基层党风廉政建设。宜昌市推荐我区作为全省农村集体三资清理和监管代理先进单位，对照考评方案和省纪委[201*]8号文件，扎实做好工作，全面迎接检查验收。
一、当前着重做工作
对照方案、省8号文件、及区集体经济三资管理实施细则，查缺补漏。做好准备工作：
一是资料准备。通过资料反映工作过程，主要资料有：1、三资清理登记台账是否齐全，有无清理人员签字；2、各项制度是否健全上墙；3、开展各项业务审核报批情况；4、平时工作发生记录；5、年度审验报是否进行；6、三资软件是否录入，对集体资金、资产变动情况及时录入，对农村土地是否录入一个村。
二是现场准备。每个乡镇准2个村作为现场：1、代理协议是否签订；2、财务公开是否按季公开；3、三资管理业务账、簿、表。
三是情况汇报准备。各地总结三资管理基本情况、作法、效果。二、建议
各乡镇党委政府加强领导，迅速行动，全面安排部署此项工作，认真开展一次三资管理工作自查。
龙游县民政局关于做好迎接“省市对近两年度民政
救灾、城乡低保资金”检查的工作方案
根据X办发电[201*]80号和X民电发[201*]41号的通知精神，省委省政府将派出检查组于10月下旬对我县的城乡低保资金、救灾资金和扶贫资金三项资金的管理和使用情况进行检查。为了认真做好迎检工作，确保检查顺利过关，不出任何问题，结合我局工作实际，特制定如下工作方案：
一、明确检查内容
重点检查201*年、201*年民政救灾、城乡低保资金的管理使用情况。检查救助对象是否准确，标准是否合理，程序是否到位，违规现象是否处理等。主要是6个方面的内容:一是国家法规政策是否得到认真贯彻落实；二是管理制度是否完善并得到认真执行；三是资金是否专帐管理，专款专用，地方配套资金是否按政策及时足额拨付，发放到位；四是是否存在多头申报、虚报冒领、套取资金的问题,以及截留、滞留、挤占、克扣、挪用资金的问题；五是是否存在资金使用效率低的问题；六是查办有关违规违纪案件及责任追究情况，是否存在瞒案不报、压案不查、查而不处等问题。
二、成立工作专班
为加强对这次迎检工作的领导，成立以局党组书记、局长阮班福为组长，其他党组织成员为副组长，副局级领导和股室负责人为成员的工作领导小组。从局机关和二级单位抽调100人组成工作专班，集中人力、集中时间，在10月
20日前务必做好迎检的各项准备工作。
三、认真查找问题
通过我们抽查和了解，目前我县城乡低保主要存在以下几个方面的问题：
1、对象不准。少数地方存在人情保、关系保现象.导致不该享受低保待遇的享受了，在群众中造成不好影响；
2、保障标准不统一。在检查中我们发现有的不按规定标准执行，有的同一保障类型保障标准出入较大。如一类对象人均应在100元-120元之间，但有的高达到160元，有的则不足100元。二类、三类对象也存在类似情况；
3、程序不到位。有的救助对象，特别是零星对象，没有严格按程序操作，不经评议、不予公示，章子一盖就任由对象户自己报送乡镇民政办，民政办不经评审、不经公示，章子一盖任由对象户报送县局审批，不符合规定。
4、档案资料不齐全。
①申请资料不齐全。有的差贫困证明（因病、因残、因事故），有的差收入证明，有的差户籍证明。
②入户核查记录不完整。一是没有核查时间。二是家庭情况太简单，不详细、不完整。三是被调查人未签字。四是被调查人和调查人签字是同一人所签。五是零星户没有入户核查记录。
③评议记录不完善。一是家庭情况介绍不详细（家庭人口、住址、困难原因或取消原因等）。二是评议结果不具体。如几票通过、几票不同意、每月享受标准多少、纳入几
类管理等情况没有记录清楚。三是新增户未一户一评。四是零星户没有评议。五是评议人员签字存在代签现象。
④评审记录不规范。一是零星户无记录。二是评审的时间、地点、参加评审人员、记录人都没有在评议记录本上记载清楚。三是参加评审人员对评审结果未签字。
5、评议、评审人员名单未装镜框上墙。
6、公示不到位。一是部分村公示栏破旧，公示内容模糊不清。二是没有公布举报电话。三是公示栏与发放花名册不一致（户数、人数、金额）。四是零星户未公示。五是有的乡镇无公示栏。
7、救助证发放不到位。有的救助对象享受了救助，但一直无救助证。
8、多户一证现象仍然存在。有的村为了所谓的平衡、公平，采取一户保1人的方式将几户合并为1户申报。
救灾方面存在的问题：
1、救助对象不准，有的救助对象不是灾民，有的虽是灾民，但家庭条件较好；
2、救助程序不到位。有些地方没有经过民主评议，公示等程序，直接向县局申报；
3、优亲厚友现象仍然存在；4、灾民救助卡发放未到位。四、扎实抓好整改
针对以上查找出来的问题，专班的同志要迅速到岗到位进村入户，在规定的时间内认认真真、扎扎实实抓好整改。
错什么、改什么，缺什么、补什么，该清退的清退，该调整的调整。严格按政策、按程序办事。具体讲要抓好以下几项工作：
（一）低保方面
1、要对重点户入户核查。以这次迎检工作为契机，要深入村组、深入农户，认真做好核查工作，全面掌握救助对象的真实情况，对那些生活有好转或家庭情况发生了变化的对象，要按照动态管理的原则，该清退的一定要坚决予以清退，该调增或调减的也要予以调增或调减，力争做到救助对象准确，救助标准合理，从而使救助工作达到公平、公正、公开。对于调整户要认真填写核查表，取消、调减资金原则上用于本村（居）提高保障标准，不扩面，且做到表不漏项，核查情况清楚明白。
2、要切实开展群众评议。以村（居）为单位开好评议会，做好评议记录，填好评议表格，确定对象和享受标准，要求县、乡（镇）、村（居）三级联评、联审，按照“三评三审三公示”要求审批。评议、评审人员要在评议、评审记录本上签字，不得代签。村评议小组人员名单、乡镇评审委员会人员名单都必须装镜框上墙。
3、要全面长期公示。本次评议结果作为县乡（镇）村（居）三级联审联批意见，全面上墙公示，并公布县、乡（镇）二级举报电话，便于受理、处理群众信访。
4、要抓好三对口”即：一、县、乡镇、村三级的发放花名册要对口（以县局花名册为准）。二、乡镇发放花名
册与评审记录和公示情况要对口。三、村级发放花名册与评议记录、公示情况和核查记录要对口。特别是零星的新增户，有的无评议记录、有的无入户核查记录、有的未公示。甚至有的既无评议记录，也无入户核查记录，也未公示。通过这次核查，一定要整改到位。使汇总表、花名册、评议记录、核查记录、公示栏数据一致，内容相符。
5、要抓好档案规范。要按照表不漏项，缺啥补啥，符合逻辑的要求，切实搞好档案的规范工作，对照前面存在的八个方面的问题，逐条逐项一一整改和完善到位。家庭档案要重点查看低保证、银行存折是否发放到位，救助资金是否到账。救助证未发到位的，要及时补发到位，资金未到位的要及时拨付。
6、要抓好资料的上报工作。一是调整户（取消、调增、调减）的核查表；二是三级联审评议表；三是新增户的申请审批表；四是汇总表，以上四表均为一式两份；五是自查自纠报告在自查整改结束后，于10月16日前经当地主要领导审阅签字并加盖公章后以书面形式报送县民政局两份（低保局、救灾股各1份）。
（二）救灾方面
1、查发放审批手续是否齐全，是否建立救助台账。2、查是否滞留、截留、挤占、挪用甚至贪污、私分等违法违纪行为。
3、查是否虚报冒领、假公济私、优亲厚友。4、查是否通过一折通发放到位。
5、查灾民救助卡是否发放到位。五、强化工作责任
省委、省政府联合发文对“三资”的管理和使用情况进行检查，在我省尚属首次，省民政厅对此非常重视，及时成立了7个工作组，分赴各地进行督查，所以我们更要引起高度重视，切不可掉以轻心，更不可抱有侥幸心里，马虎应付，我们一定要增强紧迫感，强化责任意识，做到谁包保、谁核查、谁签字、谁负责，谁包保、谁整改，谁出问题谁担责任，实行一包到底，直至检查顺利结束。
附：城乡低保三级联审评议民政局抽调人员安排表
二O一一年九月三十日