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内审科工作汇报
内审科工作汇报
内审工作汇报
一、工作任务：
内审科主要的工作为工程投资控制、工程跟踪、资料收集、整理、保管、合同执行的严密性和结算审计的准确性等。
科室成员服从领导分配，能不折不扣地完成领导交办的各项工作，在本职岗位上兢兢业业、尽心尽责，同时能配合好各科室和相关部门的工作。
根据内审科工作岗位的特点，结合各自的工作能力，对投资控制工作主要抓住合法性、合理性、严密性、准确性，做到缺一不可，严抓实控。比如在施工过程中能严格执行合同、招投标文件等相关规定，严格控制工程进度款的支付，在监理、业主代表及投资控制公司的层层把关审核后，再次复核，杜绝工程款超付现象。
对施工单位申报的完成工程量和申请支付工程进度款，经监理、业主代表初审同意并提交后，再次复核，符合合同和招投标文件等规定以及资料、手续完整后及时与受委托的咨询公司联系并送达，并按规定时间回复。
对施工单位申报的工程量增、减，单价组价、询价，监理、业主代表提出意见并提交后，严格执行合同、招投标文件等相关规定，按程序审核，如遇组价和询价有困难或有争议的，及时与有关部门联系、汇报，组织谈判或协调，多渠道询价，控制投资成本，做到双方能接受，不影响工程进度。
工程竣工，施工单位报送工程结算，经监理、业主代表初审，在分管领导的主持下，会同业主代表等相关人员再次对工程变更联系单进行复审，无误后及时按程序报送有关部门进行审计。
在审核过程中，及时与业主代表、各科室、审计单位等的联系，特别是在审计局复审过程中，把审计提出的建议及发现的问题及时向领导汇报，及时处理。
根据其他科室和各个项目业主的需要，直接到施工现场进行一些项
目的现场清点、计量、工程量复核等工作，为审计咨询单位审核和投资控制公司提供了施工现场的实际数据。
到目前为止已报送审计项目8个，报送金额达8874.8万元。二、工作打算：
在公司领导和同事们的支持下一如既往做好各项工作。
对在建工程，严格把好工程款支付关和无价材料的价格审核工作；对竣工工程，今年报送结算的项目多、任务重，在各项目业主代表的支持下及时报送工程竣工结算；在审计局复审过程中，把审计提出的建议及发现的问题及时向领导汇报，及时处理。
内审科工作总结及工作打算
201*年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的“夯实基础，创新特色，全面提升”工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。
一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作
一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院201*年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院“收支两条线”试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心“收支两条线”的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心“收支两条线”管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机AO案例。
二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。
针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。
三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。
201*年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。
同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。四是利用多种载体，加强内审宣传交流。五是修改完善制度，进一步深化内审考核。
修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。
二、创新工作方法，做到“目标、任务、责任”三个早落实，较好完成上级任务。201*年内审工作思路
201*年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展”的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的“免疫”系统功能。
一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。