选煤厂材料配件管理考核制度.doc

新峪公司洗煤厂
材料配件管理考核制度

新峪公司洗煤厂
2013年1月

新峪公司洗煤厂
材料配件管理考核制度
一、目的
为了规范洗煤厂物资计划流程，加大对物资领用与验收的考核管理力度,明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使物资能够及时、准确地服务于生产过程中，结合我厂实际情况，特制定本制度。
二、物资计划
1、计划编写类型
（1）月计划
各车间技术员依据下月具体工作计划安排，在每月10日前提出下月材料配件计划，由各自技术员编制并由各车间主任进行审核签字。审核后，涉及机电方面的材料、配件交机电部审核、汇总，涉及到生产方面的材料、配件交生产部审核、汇总，生产部、机电部汇总完毕后于12日前统一交到综合部进行审核、汇总。17日上午9点由综合部组织公司、厂相关负责人召开物资计划会，对所汇总的月计划进行定夺后，由综合部整理完毕并经单位负责人、分管领导签字后于当月18日前上交公司相关部门。
（2）临时、急件计划（追加计划）
各车间因生产需要急用的材料、配件，由相关车间技术员经过与综合部沟通，确定我厂库房、公司供应科无库存后，方可对急件计划进行编制，急件计划编制完由车间主任、分管厂长签字确认后交综合部办理。
（3）年度计划
各车间技术员依据下一年的具体工作计划安排，在每年10月10日开始对下一年的所需材料配件计划进行编制并由车间主任审核签字。审核后，交生产部、机电部进行审核、汇总，生产部、机电部汇总完毕与当月计划一同交综合部审核、汇总。并在17日与物资计划会一同召开定夺，由综合部整理完毕并经单位负责人、分管领导签字后于当月18日前上交公司相关部门。
2、计划编写要求：
（1）各车间技术员根据生产需要和机电检修计划，及时、准确地编制月材料、配件计划。
（2）车间技术员编制各类计划时，计划上的品名、规格型号、计量单位必须按照公司物资分类规范填写。必须注明该物资的具体使用地点、使用周期、使用时间。特殊物资必要时可在备注栏注明生产厂家等。
（3）车间技术员编制各类计划时计划上的物资必须标明数量、分批进厂时间（指可分批进厂的材料），避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压。
（4）综合部材料员根据生产部、机电部汇总好的计划，认真仔细核实我厂库房、供应科库房各类物资的库存量，根据库存情况对交回的月计划进行修改，保证在不积压库存的同时，做到有用有备。
（5）综合部材料员在汇总计划时，要分清材料计划与配件计划，标清每项物资的正确品名、规格型号、单位、金额、库存、使用时间及用途。
（6）各车间技术员编制月材料计划后，如果发生产量任务变化等方面原因影响到该月计划的种类、数量等问题时，应以书面形式通知综合部，共同解决。车间技术员未及时通知综合部，造成的影响由车间技术员承担责任；通知后，综合部未落实解决，造成的影响由综合部材料员承担责任。
（7）各车间技术员编制的月计划必须于每月10前日完成，经车间主任审核签字后对应的交生产部、机电部审核、汇总；生产部、机电部将月计划汇总完毕后，经部长审核签字后于每月12日交综合部汇总，综合部汇总完毕签字后于每月18日前上交公司相关部门，原则上综合部只凭月计划在公司供应科进行领料。
（8）物资临时追加的急件计划主要考虑现场突发事件而临时急需用的材料。各车间原则上不得无故临时追加急件材料计划，且每月不得超过三次。综合部对该部分材料未及时到场不付直接责任。临时追加急件计划到货后，上报计划车间必须在3日内办理出库手续并使用到现场。
三、物资领用
1、车间记录员根据车间所需的物资，凭填写好的《新峪洗煤厂材料领用单》（一式四份）经领料人、车间主任、机电部部长（柴油的使用由综合部部长签字，其余物资的使用均为机电部部长签字）、分管厂长签章确认后到厂库房进行物资领取。
2、急需物资的使用，若相关厂领导不在厂，可先借用物资，厂领导回厂后及时补办《新峪洗煤厂材料领用单》。
3、《新峪洗煤厂材料领用单》经各领导签字完毕后，除使用车间留存一份外，其余三份交库房、机电部、综合部各一份。
4、各车间在领取物资时，涉及到需交旧的配件、工具，必须交旧领新，否则库房管理员有权不予以发料（特殊情况无法交旧时，需经分管厂长签字确认后再向库房领取使用）。
5、对库房中现有的材料（本人所提交的当月计划到货后的物资）在2个月内必须使用到现场。
四、物资验收
1、材料配件进厂后综合部及时通知使用车间及机电部负责人进行检验，并对所验收的特殊材料与配件质量负全责。
2、对所验收材料配件要根据计划内容核实，原则上非计划上所报的材料配件不予以接受。
3、材料配件进厂后综合部会同相关部门负责人依据到货清单核对物料名称、规格、数量，质量进行验收。
4、参加验收人员由使用车间的技术员、主任、副主任中的任意一位及机电部人员、综合部材料员、供应科验收员组成，车间、机电部人员对特殊材料和配件进行质量验收，综合部材料员与供应科验收员对材料配件的数量进行验收确认，共同核实无误进行签字确认后方可入库。
5、材料配件出现不合格情况时所用部门或机电部须提书面报告，写清原因，厂长签字后由综合部材料员负责联系有关单位解决，并及时与供应科协调处理。如在使用过程中发现有质量问题，由使用车间验收员及机电部验收员负责。
6、共同验货确认签字后，由使用车间无条件派人对到货物资进行卸车并码放整齐，保证及时卸车，减少对送货商的拖延。
五、附则
本制度的解释、修改、废止权归洗煤厂考核领导组。
本制度自即日起生效。

附:洗煤厂材料配件管理考核细则

新峪洗煤厂
2013年1月

洗煤厂材料配件管理考核细则
考核项目
考核标准
奖罚标准
考核范围
物 资 管 理 核
计划 考核
在规定时间内将汇总月计划交予综合部
未在规定时间内交回计划，处罚责任人200元
车间技术员、生产部、机电部
各类计划必须按照材料、配件进行分类规范编制（品名、规格型号、单位、数量、使用地点、使用周期、使用时间等）
未按要求编制，每有一项处罚责任人100元
车间技术员、生产部、机电部
了解厂停止使用的设备，并及时与综合部反应
未能对厂停止使用的设备编制的计划，每有一项处罚责任人100元
车间技术员
计划上的物资必须标明数量、分批进厂时间（指可分批进厂的材料），避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压。
造成储存保管不便，发生二次搬运或积压，每有一次处罚责任人500元。
车间技术员
汇总计划时，对每项物资进行库存核实，对已报月材料计划的入库量必须掌握
未核实清库存量造成的库存积压，未对计划入库量了解，每有一项处罚责任人200元
综合部材料员
汇总计划时，要分清材料计划与配件计划，标清每项物资的正确品名、规格型号、单位、金额、库存、使用时间及用途。
经公司供应科反应，材料配件分类错误；造成因分类错误而单项计划被删的情况，每有一项处罚责任300元
综合部材料员
每月17日上午9点按时参加物资计划会
未按时参加或迟到，处罚参会人50元（请假除外），开会时手机响，处罚参会人50元。
相关厂领导、车间主任、部长、技术员、材料员
各车间技术员编制月材料计划后，如果发生产量任务变化等方面原因影响到该月计划的种类、数量等问题时，应以书面形式通知综合部，共同解决
车间技术员未及时通知综合部，造成的影响由车间技术员承担责任；通知后，综合部未落实解决，造成的影响由综合部材料员承担责任，每发生一次，处罚责任人500元
车间技术员、综合部材料员
物资领用考核
领用物资时凭《新峪洗煤厂材料领用单》领取
未经车间主任、机电部部长（柴油的使用由综合部部长签字，其余物资的使用均为机电部部长签字分管厂长签章确认的，每有一次处罚责任人50元
车间记录员
领料单一式四份，除使用车间留存一份外，其余三份交库房、机电部、综合部各一份。
与库房核实，未收到领料单，每有一次处罚责任人50元
车间记录员
所报计划必须在到货2个月内使用到现场，急件计划到货后3日内使用到现场
在没有特殊原因的情况下未按时使用，处罚责任人500元
车间主任
物资验收考核
物资到货后，由综合部通知使用车间、机电部负责人进行质量验收，综合部材料员与供应科验收员进行数量验收
未及时参加验收；验收确认后，使用过程中出现问题；每有一次处罚责任人200元
车间验收员、机电部验收员
验货后，使用车间无条件派人对到货物资进行卸车并码放整齐
正常情况下，未及时卸车，推诿扯皮、拖延时间，每有一次处罚责任人300元
车间主任

8