1、安全管理制度和操作规程评审修订管理制度1. 目的为了加强对安全生产制度、操作规程的管理，及时评估和修订安全生产制度，确保安全生产制度、操作规程的适宜性和有效性，制定本规定。2. 适用范围本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准、操作规程评估和修订。3. 引用法规、标准3.1中华人民共和国安全生产法(国家主席令第十三号)3.2危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013-28 )3.3危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(安监总管三201193号)3.4国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三201388号)4. 职责4.1总经理4.1.1负责组织对安全
2、生产规章制度与安全操作规程进行评审与修改。4.1.2负责安全生产规章制度与安全操作规程的批准4.2安全部、生产部4.2.1负责对安全生产规章制度与安全操作规程进行评审与修改。4.2.2负责对安全生产规章制度与安全操作规程的整理和归档。5. 对制定的评审、修改、批准、发放规定5.1安全生产制度、操作规程的评估5.1.1评审的频次：正常情况下，安全部、生产部每三年进行一次安全生产规章制度(含安全生产责任制)和操作规程的适用性评审和修订工作。当出现以下情况时，可随时组织评审。(1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；(2) 当公司归属、体制、规模发生重大变化时；(3) 当生产
3、设施新建、扩建、改建时；(4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；(5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；(6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；(7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；(8) 其他相关事项。5.1.2评估组织：安全管理制度、操作规程评估，本着制订部门组织相评估的原则。5.1.3评审内容(1 )首先评审制度是否符合法律法规及标准的要求，更新的法律法规及标准是否对制度带来影响，如果有影响，应进行修订。(2)其次评审制度是否符合企业的实际情况，如果存在组织机构或者职责划分的变化，应对制度11-1进行调整，另外，制度运行过程中发现的
4、不合理情况也应一并纳入评审和修订之列。（3）评审操作规程应根据企业工艺操作、设备设施、物料等是否有变更，是否发生事故，事故是否因为操作规程编制的不合理造成等方面进行评审和修订；5.1.4评审输出5.1.4.1评审结果作为安全管理制度、操作规程修订的主要依据之一。5.1.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。5.2安全管理制度、操作规程修订5.2. 1修订频次：正常情况下，安全部每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品
5、投产，现行管理制度、操作规程不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；5.2.2修订组织：安全管理制度、操作规程修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度或规程的制订的原始背景。5.2.3修订依据：5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。5.2.3.2安全生产制度评估结果。5.2.3.3制度、操作规程执行过程中，员工提出其它合理建议。5.2.4修订后的安全生产规章制度、操作规程，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版
6、发布实施。5.2.5对与安全生产有关的国家、行业的最新版本文件、安全监察的有关规定等，进行统一管理并及时传达到相关人员落实；相关人员传阅后及时交还给安全员。5.2.6发放公司将最新修订的“安全生产规章制度”和“岗位安全操作规程”及时发放到相关的岗位、相关人员，同时废止以前版本。6制度的保存与作废6.1安全员负责保管安全生产规章制度和岗位安全操作规程的原文（电子版或纸质原文）。6.2所有失效或作废的安全生产规章制度和岗位安全操作规程由安全员负责从发放或使用的各级各类人员处收回。修订版次规定为：修订的安全管理制度汇编及操作规程按照修订时间进行标记，并对修订次数进行标记。安全生产管理制度程序流程图11-27相关记录7.1安全生产规章制度汇编7.2安全操作规程7.3文件发放记录7.4安全生产制度修订评审记录11-2
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