QCWI11 出货检验工作指引 1.5.docx

QCWI11 出货检验工作指引 1.5QCWI11 出货检验工作指引 1.5卓翼科技发展有限公司保密文件卓翼科技发展有限公司工作指引文件名称：出货检验工作指引文件版本：1.5文件编号：QCWI11更改记录版本号1.01.11.21.31.41.5更改部门品管部品管部品管部品管部品管部品管部更改人黄晓辉梅继忠梅继忠周彩云周彩云周彩云首次发行修订附录B更改内容更改日期201*/01/01201*/07/01201*/08/01201*/08/01201*/11/29201*/02/06修订5.2抽样方案修订出货流程，增加ERP操作增加抽样转移规则明确环境物质管理检验操作及ORT试验分发部门品管部生产部工程部采购部PMC部开发部结构部产品部测试部商务部行政人事部会签部门品管部工程部PMC部结构部测试部行政人事部拟制：审核：批准：会签人/日期会签部门生产部采购部开发部产品部商务部会签人/日期日期：日期：日期：第1页共5页卓翼科技发展有限公司保密文件1目的为了规范卓翼科技发展有限公司品管部OQC组的检验工作，特编写此工作指引。2适用范围本工作指引适用于卓翼科技发展有限公司出货检验的过程。3职责3.1生产部3.1.1负责将生产完成的产品送检OQC组，对于品管部判定返线批次的产品再次送检时，提供返线结果。3.1.2负责维修OQC组检验发现的不良品；3.1.3协助提供OQC进行ORT（指产品出货模拟试验）试验所需包材及产品的借用。3.2工程部3.2.1负责对OQC发现的问题进行初步分析；3.2.2根据故障原因分析判断故障影响范围通知相关人员，并处理受影响的相关在线产品；3.2品管部：3.2.1品管部OQC组：3.2.1.1负责按照检验指导书对各产品及在库存放超期产品进行检验；3.2.1.2及时反馈检验指导书中存在的问题并向质量工程师提出修订建议；3.2.1.3负责向质量工程师报告检验过程中发现的异常；3.2.1.4负责在检验ROHS产品时，依据半成品、成品ROHS检测工作指引抽样送测。3.2.1.5负责产品ORT试验。试验过程出现的物料超领负责在生产领料单上签字确认。3.2.2品管部质量工程师：3.2.2.1负责给OQC组提供文件支持及相应的操作培训；3.2.2.2负责对ROHS检测、ORT试验、OQC检验发现的异常问题进行确认处理。3.3仓储：3.3.1负责OQC检验合格产品的入库。3.3.2提供在库物料、在库成品的相关信息，对在库存放超期产品送至品管部OQC重检；第2页共5页卓翼科技发展有限公司保密文件3.3.3按照品管部要求处理在库物料、在库成品。4工作内容4.1出货检验工作内容4.1.1生产部每送检批次的送检数量必须按照附录A产品送检数量对应表中的送检数量进行送检，（单位个数），且与成品送验通知单中的“送检数量”相对应，若有特殊情况送检数量与附录A产品送检数量对应表中的送检数量不符，生产部相关主管需与品管部检验主管说明原因，同意后方可送检。4.1.2生产部尾数送检当不急于出货时，尾数一次性送检完毕，QC进行随机抽检；因特殊情况如：紧急出货批中的维修不良品需多次尾数送检，此种尾数送检批量20PCS时，QC进行全检。4.1.3出货检验工作流程参见附录B出货检验工作流程。4.1.4统计生产产品数量，当单个型号产品累计生产数量达到50000PCS时，启动ORT试验，并将试验结果记录到对应试验报告内。4.1.5ORT试验依据跌落试验规范、振动试验规范进行跌落、振动试验。推力和高低温静态存储试验则依据对应的试验报告内的要求进行操作。试验中的外观检验、功能测试参照相关产品检验指书；异常处理参照QC品质异常处理。4.2抽样方案通常使用GB2828-201*一般检验水平II，根据批量在产品中进行随机抽样检验，AQL：MA0.65、MI1.0，如客户有特殊要求，则按产品对应的检验指导书中的要求执行。4.3抽样转移规则4.3.1正常到加严：当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。4.3.2加严到正常：当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复正常检验。4.3.3正常到放宽：暂不启用4.4OQC检验不合格时依照QC品质异常处理工作指引处理。5引用文件和记录表式半成品、成品ROHS检测工作指引跌落试验规范振动试验规范高低温试验报告推力试验报告第3页共5页卓翼科技发展有限公司保密文件QC品质异常处理OQC检验报告单OQC检验记录表ADSLOQC检验记录表ADSLOBA检验记录表成品送验通知单6附录附录A成品送检数量对应表附录B出货检验工作流程附录A成品送检数量对应表产品送检数量对应表产品类型板卡数码产品送检批量500pcs300pcsOQC送检500pcsADSLOBA送检500pcs第4页共5页卓翼科技发展有限公司保密文件附录A出货检验工作流程执行部门/执行人生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部、品管部、工程部等生产部品管部生产部、仓库Yes填写品质异常联络单、特殊生产工程指引是否有不良品YesQE确认工作内容备注OQC检验员依据检验指导书进行抽检严重不良指批量性不良：如软件错误、功能缺陷等；重复不良指OQC抽检到同一不良现象2次OQC检验报告、品质异常联络单、特殊生产工程指引，根据实际情况将应用到的报表检验员填写、QE汇签是否返工需在OQC检验报告单中写明工程部工程师按生产需求在线指导生产的返工操作当客户有要求时，增加填写出货报告产线录入ERP后QC根据结果抛单开始生产附带成品送检通知单送检成品OQC抽检不良是否属实YesNo是否严重或重复不良No填写OQC检验报告单QE召集相关负责人做临时分析处理并填写报告No按照QC品质异常处理进行操作是否返工Yes生产按要求返工No填写OQC检验报告单并在成品送检通知单上盖章录入ERP系统，产线根据汇签完的自制允收入库单及标识处理结束第5页共5页卓翼科技发展有限公司保密文件卓翼科技发展有限公司工作指引文件名称：制程检验工作指引文件版本：1.4文件编号：QCWI13更改记录版本号1.01.11.21.31.4更改部门品管部品管部品管部品管部品管部更改人黄晓辉黄晓辉梅继忠周彩云周彩云更改内容首次发行增加巡检的频次和抽检不良发出品质异常联络单的时机明确首件记录填写及防静电垫要求增加抽样转移规则明确环境物质管理检验操作更改日期201*/01/01201*/08/02201*/01/04201*/11/29201*/02/06分发部门品管部生产部工程部采购部PMC部开发部结构部产品部测试部商务部行政人事部会签部门品管部工程部PMC部结构部测试部行政人事部拟制：审核：批准：会签人/日期会签部门生产部采购部开发部产品部商务部会签人/日期日期：日期：日期：第1页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件1目的1.1在关键过程设置质量控制点，对经过质量控制点的产品实施首件或抽检，以防止不良扩散，提高制程管控能力；1.2及时发现生产过程中出现的品质隐患，防止不良的发生；1.3监督工艺文件和改善措施的执行情况，保证工艺文件和改善措施得以有效实施。2适用范围本工作指引适用于卓翼科技发展有限公司品管部PQC实施首件、抽检、巡检的过程。3职责3.1生产部：3.1.1负责维修PQC检验出的不良品；3.1.2确认分析PQC发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与生产部相关的品质异常联络单；3.1.3落实执行与生产部相关的改善措施；3.1.4配合PQC的首件、抽检、巡检工作。3.2工程部：3.2.1确认分析PQC发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与工程部相关的品质异常联络单；3.2.2落实执行与工程部相关的改善措施；3.2.3协助生产部落实执行改善措施。3.3品管部工程师、技术员：3.3.1确认分析ROHS检测、PQC发现的品质问题或品质隐患，提出相关改善建议；3.3.2召集生产部、工程部等相关人员分析解决品质问题；3.3.3负责对品质异常联络单中回复与制程有关的措施进行跟进；3.4品管部PQC（表格记录填写时机详见附录）：3.4.1对各站点及经过质量控制点的产品按照PQC巡检规范、产线物料PQC核对规范中的相关要求进行巡检及首检，并填写巡检、首件记录表，巡检、首检中出现的异常问题按QC品质异常处理进行操作；记录表内的各项内容按必需按要求填写完成，首件记录表需与生产共同签字确认首件正确性。3.4.2按照SMTPQC检验规范、ROHSPCBA检验规范对SMT送检的产品进行检验，并填写PQC检验报告单（SMT）；第2页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件3.4.3负责在检验ROHS产品时，根据半成品、成品ROHS检测工作指引抽样送测。4名词解释4.1首件产品：每个班次的每个生产批生产出的第一件产品；4.2生产过程：特指物料上线生产至成品送检OQC前，这个区间的生产、质量控制活动。5工作内容5.1品管部PQC的首件检验工作按照附录APQC首件检验流程图进行；5.2品管部PQC的巡检工作按照附录BPQC巡检流程图进行；5.3品管部PQC的抽检工作按照附录CPQCSMT抽检流程图进行；5.4品管部PQC发现异常时按照QC品质异常处理进行；5.5品管部PQC的抽样转移规则：5.5.1正常到加严：当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。5.5.2加严到正常：当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复到正常检验。5.5.3正常到放宽：暂不启用。6参考文件PQC巡检规范产线物料PQC核对规范QC品质异常处理半成品、成品ROHS检测SMTPQC检验规范ROHSPCBA检验规范7附录附录APQC首件检验流程图附录BPQC巡检流程图附录CPQCSMT抽检流程图第3页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件附录APQC首件检验流程图执行部门生产部生产部生产部生产部生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部工程部品管部工作内容开始备注依据计划领料产品生产首件产品NO根据“BOM、摆位图、ECN、信息传递表、检验规范、首件报表”等资料对首件的工艺和使用物料的正确性进行检查。生产首件检查是否合格YesPQC首件检查是否合格NOYesQE确认是否合格NOYes检验员填写：品质异常联络单QE召集相关人员对品质问题进行分析处理回复执行:品质异常联络单相关部门回复的品质异常联络单需回复部门经理确认QE对其他部门回复的改善措施给出跟踪方法，检验员进行跟踪验证，最后QE确认结果跟踪确认品质异常联络单措施落实效果填写首件报表结束第4页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件附录BPQC巡检流程图执行部门/执行人工作内容备注品管部PQC检验员开始按照各站点巡检表的项目进行巡检重大质量问题指的是：对产品质量有直接影响的巡检问题，如：SOP、测试程序错误、物料与BOM要求不符、未执行ECN等重复发生问题指的是：同一站别出现同一巡检问题两次（含）以上的巡检问题Yes对生产现场进行巡检品管部PQC检验员是否有异常品管部PQC组长Yes品管部PQC组长是否重大质量问题No品管部PQC检验员品管部PQC检验员品管部PQC检验员No是否重复发生问题No填写PQC巡检问题点改善跟踪表Yes填写品质异常联络单按照品质异常处理工作指引进行操作填写巡检表结束第5页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件附录CPQCSMT抽检流程图执行部门/执行人生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部、品管部、工程部等生产部品管部生产部不良是否属实Yes是否重复发生问题YesNoYes是否3的不良No填写品质异常联络单填写PQC检验报告单（smt）QE召集相关负责人做临时分析处理并填写报告No工作内容备注PQC检验员依据检验指导书或BOM单进行抽检不良现象的填写需清晰明了，尽量体现不良数值和标准数值是否返工需在PQC检验报告单（SMT）中写明工程部工程师按生产需求在线指导生产的返工操作开始生产附SMT生产状况单送检PQC抽检是否有不良品YesQE确认No按照品质异常处理工作指引进行操作是否返工Yes生产按要求返工No填写PQC检验报告单（smt）并做标识按PQC检验报告单（smt）结果处理结束第6页共6页