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五金仓工作流程
五金仓工作流程
五金仓收发流程
为确保五金仓分类明确，进出库收发规范，特作出以下定义及流程：
五金定义原指：金、银、铜、铁、锡。演变至今其实是泛指跟金属有关的加工、机械制造常用的工具、零件等。如：五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等等。
产品分类：家庭及建筑小五金/工具类/机械部件/冲压件/其它零配件等。分类如：电脑类/锁类/管类/门窗类/工程工具/配件及跟装饰有关的零、配部件等。
收料：
1.接收各部的五金需求表，对照需求表查库存，确定购买量。2.按需求量分部门填写申购单交采购部。
3.常用工具类或其它物品按各部要求的用量来制订最低库存及备购库存，以便各部领用。
4.接收采购给回的采购单留底，待供应商送货来时核对价钱及实物名称、数量是否有误。
5.收货时核点实物有任何差异须立即反馈给采购员及供应商。6.实物核对OK后收货整齐摆放存入各分区仓位上及将仓位更新到报表中。
7.如有部门申购及急需用的五金物品，在到料时即时通知对方前来领取。
大货发料：
1.损耗件或损坏件必须以旧换新，第一次申购的新品或耗尽件除外。如没以旧换新，不给予发料，特殊情形须总监级别以上签名批准。2.申领部门于每周四下午下班前于系统内申请领料及经部门主管审核，仓管核查订货单对应申领部门可用量，如有问题，双方即时解决。
3.如申领的物品于五金仓内没有库存的，则按所需量即时填写申购单交采购审批购买。
4.按单核算没问题后，打印领料出库单及对照所需资料执货，核对资料与实物完全相符后，并于每周五当天发完料。
5.将已签收的领料单收订好，领取部门、物流、财务各保留一份备查。
6.如其它有易损件或特急配件需急用的，须经总监或以上签名
批准方可领取。
7.废料处理：
1.接收各部以旧换新的物品，分类存放及做入五金废料报表中，如入库日期，品名，重量，原因等。
2.废料的占用位置或重量达到中高库存时，提交统计好的分类资料交物流经理审批，报价后再呈交部门总监及总经理批准出售。3.出售完成后，将已售出的物品资料于废料报表中消数作记录。4.将出售后的资料及单据物流留底一份作存根，原单交给财务备查。
五金仓日常工作流程
1．收货：
1．1．板材来料时，根据送货单核对订单后报检给IQC，合格的核对型号、
规格、数量办理签收，然后在货架上贴上盖有“ROHS”、有IQC印章的来料检验合格标签。不合格的则做好标识，且办理退货手续。
1．2．凡进入五金仓的外购件，仓管员根据送货单，核对名称、规格、版本
图号、数量，并对物料进行抽检，然后把物料放置于待检区域。
1．3．如有数量与送货不符，有货没单或者有单没货时，在送货单上注明且
通知相关人员及采购员。如在当天下午下班前还没有送货单、或者采购员没有回复如何处理、而有订单且急用的物料时，应知会部门主管是否可以先按名称、规格、数量收货，如不收货的物料先做好隔离，在末得到有关人员通知时，不得发货。
1．4．非计划性外购件，根据送货单核对物料的名称、规格、数量签收，且
按物料的属性上架加卡，急用的则通知相关人员。
1．5．模具钢材收货时要作标识。（将钢号写好后用不干胶缠封在园钢上或用
标色区别）
1．6．购进的量具须待质量科进行校验且编号，合格后方可办理进仓手续。1．7．收易燃易爆的材料堆放在危险仓，且做好记录。2．退货：
2．1．根据IQC及质量科反馈的情况，对不合格的物料，立即隔离，写退货单且通知采购退货。
2．2．对不合格的物料，但又暂时不确定要退走的，先隔离到待处理区，等待最后处理，没有质量科的通知是否可发料的，一律不准发放。3．物料上架：
3．1．检验后合格的物料，根据送货单上的名称、规格，版本图号，数量来办理上架加卡，且根据规定做好先进先出的标贴，不同厂家的物料，做好区分堆放，且做好记录。
3．2．铝材待IQC检验合格后，通知车间物料可发放,再通知主管，安排搬运工搬上架、加减卡，
3．3．粉末待IQC检验合格后，则通知主管，安排搬运拉入粉末仓，加卡、贴上先进先出标贴，将先进仓的粉末放在最前面先发，且通知车间物料可以发放。4．过期物料：
4．1．按规定对不同存放期的物料，根据生产科下达的部门生产用料单，查核收货日期来对超过期限的物料报检给IQC进行复检。（ERP操作：库存管理---查看库存物料情况---输入物料编号---最新进价查看新进仓日期来操作），复检后合格的物料，要在卡上注明，且贴上先进先出标贴（当第一批收货），且优先发放。复检后不合格的物料，先进行隔离，且邮件反馈给质量科及相关人员，等待通知后，再做下一步的处理：退回厂家帮反电镀、报废或者当合格品收货（特殊客户用料）。
4．2．化学物品（油漆、粉末等）存放期按生产厂家，凡超出规定时间的需反馈给主管和相关领导人员，且做好隔离，等有通知后再做下一步的处理。5．仓库物料须做好防潮、防霉、防火、防盗等工作，做好库房的温湿度记录，温度和湿度高于或低于要求时，应采取相应措施，保护物料。做好库房三防、6S等工作。
6．物料发放：6．1．根据车间下达的任务，按照部门生产用料单，认真核对相对应的：编号、名称、规格、版本图号，按“先进先出的”的规定发放，发料时要做到一盘底、二核对、三减数、四发料，且发放的数量不得大于用料单上的数量。
6．2．在按单发放物料时，若该领料单中某款物料欠料时，要黑板上注明，然后跟踪物料什么时候回来，之后补发给车间。
6．3．发放不同厂家的物料时，要分开包装、标识，且通知领料人员生产时要注意。
6．4．如车间多做，物料不够或补废需用普通领料单领用时，按每款领用不超过50粒，金额少于100以下规定发放，如超出规定时需厂长或生产科长签批后才能发放。
6．5．不属于生产计划内的物料发放时，按有车间主管批准，有以旧换新的原则发放。发放物料时，若该物料余下数量不多或者没有物料了，要即时报买。6．6．车间多余物料退仓时，要有车间主任签名的退料清单，核对名称、规格、版本图号、数量来进行进仓、加卡等手续。车间零星退换物料时，要有IQC签名确认后才能换料。
7．仓管员须随时对库存物料进行盘点，做到帐、卡、物的一致。8．ERP录入的操作：
8．1．根据送货单的明细，核对相对应的订单、名称、规格、版本图号，数量进行录入ERP，保存到未检数。（ERP操作：采购管理---采购收货单管理---增加---输入供应商名---增加明细等进行操作）
8．2．根据收货单号查核IQC的检验单，合格的审核单据入库，不合格的则通知退货工作。（ERP操作：质量管理---来料检验单管理---输入收货单号---查询---收货管理---采购收货单管理---输入收货单号---打开---审核单据。）8．3．根据退货单办理退仓手续。（ERP操作：采购管理---退货单管理---增加---输入供应商名---增加明细等进行操作。）
8．4．计划外或不是用ERP下订单的物料，要用普通收货单办理入库手续。（ERP操作：采购管理---普通收货单管理---增加---输入供应商---增加明细等进行操作）
8．5．根据部门生产用料单进行物料出仓、退仓手续。（ERP操作：生产进出单管理生产领料、退料单管理，增加---领料部门---增加材料---输入单号等进行操作。）
8．6．普通辅助物料根据普通领料单进行出仓、退仓的手续。（ERP操作：库存管理---普通领、退料单管理---增加---领、退料部---发放仓库---增加明细等进行操作。）
9．报表的操作：9．1．月尾要统计本月的收货、发出、结存金额等，做好表报交财务科。（ERP操作：报表查询---仓库进销存汇总表等操作。）
9．2．月尾要统计本月每个生产批次的耗用材料表给财务。（ERP操作：报表查询---产品材料耗用表---按日期进行操作。）
9．3．月尾要统计喷涂车间本月的耗用涂料、柴油、高温胶纸、砂纸等数量给喷涂车间。（ERP操作：库存管理---普通领、退料单等进行操作。）9．4．每个月初要做延时收货及延误备料的报表给质量科。（根据收货单来统计）
9．5．每个月初要根据收、退货单来做好与供应商的对帐工作。
9．6．每个月要根据对帐单或收货单来核对进仓金额，对好发票交给采购或财务。