XX卫生局公共卫生经费使用实施方案及细则 .docx

XX卫生局公共卫生经费使用方案及细则
合马镇2015年公共卫生经费
使用方案
根据XX县区卫计局和财政局联合下发的仁卫发（2015年11号文件）的精神，参照2013-2014年度基本公共卫生服务项目实际情况，结合我镇实际，确定2015年合马镇基本公共卫生服务项目资金预算和使用方案。
为规范2015年我镇公共卫生经费合理使用，我院特成立公共卫生经费使用领导小组，小组人员如下：
组长：赵坦（合马镇卫生院院长）副组长：张启松（合马镇卫生院副院长）成员：胡国强赵文乾张映陶朱传艳林玉会晏勋
职责。规范管理、严格按考核标准发放使用公共卫生项目资金。
一、总经费来源及用途
1.2015年由卫生局拨付到合马镇总经费约为68.6万元，按要求发放50%到村卫生室使用，约为34.3万元（用于任务量预算经费为324770元+考核经费+奖金+临时安排工作经费发放），50%用于卫生院统筹使用约为34.3万元（卫生院公共卫生总经费的70%约为24.1万元用于临聘人员工资、公共卫生下乡体检补助、公共卫生设备采购维修、水电费、电话费宽带网络费、体检耗材以及办公耗材费用等开支金额，卫生院预算经费为238456元。卫生院总经费的30%用于卫生院公共卫生人员绩效金额发放约10.2万元）。
2.年终考核得到奖励的相应经费、加入卫生院公共卫生经费的70%中使用。
二、村卫生室各项公共卫生工作经费预算1.健康教育工作经费（16680元）
健康教育宣传栏，每年至少6次*8个村卫生室*100元/次（扣除资料制作费用80元/次）=4800-3840=960元
健康教育讲座，每年至少6次*17个村医*100元/次=10200元
健康教育处方及宣传资料发放、播放健康教育音响资料，120元/年*14个村医=1680元2.健康档案工作经费（12000元）
1000人*12元=12000元
3.老年人管理工作经费（50700元）
老年人登记本每登记1人3元*1500人=4500元，老年人体检表每规范填写1人12元*管理1400人=16800元，通知老年人体检每通知到位体检1人3元*管理1400人=4200元，村医参与为老年人体检每人补助5元*1400人=7000元，每完成1个老年人中医药服务10元*1400=14000元，每完成1个老年人自我评估表3元*1400人=4200元。
4.高血压管理工作经费（84300元）
高血压登记表每登记1人3元*1500人=4500元，高血压体检表填写每人12元*1400人=16800元，高血压随访表填写每次5元*4次*1400人=2800元，村医对高血压人群体检5元/人1400人=7000元，高血压管理手册的填写5元/人*4次*1400人=28000元。
5.糖尿病管理工作经费（27000元）
糖尿病登记表每登记1人3元*450人=1350元，糖尿病体检表的填写12元/人*450人=5400元，糖尿病随访表5元每次*4次*450人=9000元，村医对糖尿病人群体检5元/人*450人=2250元，高血压管理手册的填写5元/人*4次*450人=9000元。
6.重性精神病管理工作经费（4410元）
精神病登记表每登记1人3元*70人=210元，精神病体检表的填写12元/人*70人=840元，精神病随访表5元每次*4次*70人=1400元，村医协助卫生院对精神病人群体检5元/人*70人=350元，精神病管理手册的填写5元/人*4次*70人=1400元，通知精神病病人体检每通知到位体检1人3元*管理70人=210元。
7.0-6岁儿童管理经费（47760元）
新生儿管理3120元（出生登记表3元每次*240人=720元，新生儿访视保健卡5元*240人=1200元，新生儿访视保健手册5元*240人=1200元）
0岁组管理14880元（管理登记表3元*4次*240=2880元，管理保健卡5元每次*4次*240人=4800元，管理保健手册5元*4次*240人=4800元，中医药服务5元/次*2次*240人=2400元）。
1-2岁健康管理17280元（管理登记表3元*2次*240人*2个年龄组=2880元，管理保健卡5元每次*2次*240人*2个年龄组=4800元，管理保健手册5元*2次*240*2个年龄组人=4800元，中医药服务5元/次*2次*240人*2个年龄组=4800元）。
3-6岁儿童健康管理12480元（管理登记表3元*1次*240人*4个年龄组=2880元，管理保健卡5元每次*1次*240人*4个年龄组=4800元，管理保健手册5元*1次*240*4个年龄组人=4800元）。
8.孕产妇健康管理（24660元）
孕产妇管理登记表3元*7次*240人=5040元，孕产妇管理保健卡5元每次*7次*240人*=8400元，管理保健手册5元*7次*240=8400元，孕产妇高危人群管理每人50元*8=400元，育龄妇女登记表每年规范登记100元/村*11个村=1100元，妇幼宣传资料发放20元/期*6期*11人=1320元。
9、预防接种项目经费（30000元）0-7岁儿童（6000针*5元/针=30000元）10.自办宴席项目经费（5460元）
自办宴席30元/份*13份/村*14个村医=5460元。
11.突发公共卫生事件和传染病报告（8400元）
无传染病漏报和及时处理公共卫生事件600元/年*14个村医=8400元。
12.结核病管理（3600元）
规范管理涂阴结核病人每年40元/人*20=800元，规范管理涂阳结核病人每年60元/人*20=1200元，规范管理复治结核病人每80元/人*20=1600元。
13.报表报送经费（9800元）
公共卫生月报表12次*14人*20元/次=3360元。
公共卫生季度报表4次*14人*20元/次=1120元。
慢性病报表12次*13人*20元/次=3120元。
妇幼报表4次*11人*50元/次=2200元。
14.预算经费以年终实际完成量发放相应公共卫生经费。未按任务书是完成任务数的一律扣发同等量的公共卫生经费。
15.质量考核，以卫生院平时对村级4次督导，半年和年终考核总体分数算相应系数发放经费。
16.奖励，对数量达标，质量合格的村级评第
一、
二、三名，分别给于3000元、2000元、1000元奖励。
17、用于临时安排村级完成的工作经费（需要发给村级的剩余经费）。
以上测算经费今年6月底前发放50%经费到卫生室，明年3月底前考核发放剩余的50%经费到卫生室。
村级对卫生院安排的以上工作不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任。
三、卫生院公共卫生经费预算、用途及绩效1.为保障公共卫生组人员、医院运转开支（卫生院总经费70%、约24.1万元）卫生院预算经费为238456元。
用于临聘人员开支103056元（基本工资1900元*12月*4人=91200元、养老保险247元*12月*4人=11856元），
体检各项补助42000元【30元加班补助/天+20元/天生活补助*5人*60天=15000元、体检下乡救护车燃油补助50元*60天=3000元、检验室补助体检老年人、精神病1元/人*1500人=1500元、体检耗材（真空管、采血针、试剂费用、尿试纸、血糖试纸等）15元/人*1500人=22500元】
公共卫生楼水电费开支24000元（2000元/月*12月=24000元）
公共卫生楼电话网络费6000元（500/月*12=6000元）
公共卫生办公耗材费用8000元（碳粉、硒鼓、粉盒、打印纸、笔墨等）
公共卫生设备维修5000元（电脑维护、打印机维护、宽带维护）
公共卫生人员平时加班费用14400元（24天/月*12月*50元=14400元）
公共卫生人员差旅补助费用12000元（车费来回50元/次、生活费50元/天）预算1000/月*12月=12000元
公共卫生健康教育活动、喷绘制作12000元（1000/月*12月=12000元）
公共卫生资料制作费用12000元（1000*12月=12000元）
公共卫生平时督导、考核、挂帮费用（在上班期间下乡不另发补助费用，每年必须下乡督导考核至少6次，督导考核不真实，一次不真实扣发500元年终绩效考核工资、每年每人挂包下乡36天，每月蹬点3天以上，每少一天扣发年终绩效考核工资100元）。
2.公共卫生人员绩效开支（30%、约10.2万元）。
公共卫生人员绩效为基础绩效加个人考核绩效，每月暂发基础绩效，待上级对我院年终考核结果出来后发放总体绩效（考核绩效基础绩效）。
公共卫生人员基础绩效每人800元/月，合计57600元（800元/月*6人*12月=57600元）
公共卫生人员考核金额院共计为44400元（总绩效102000元-基础绩效57600元=44400元）。共计6人管理（1人未直接管理）共计600分计算，年终计算个人考核金额为相应分数（卫生局考核分数为准）乘以每分实际金额得到个人考核金额。
各分金额为总考核金额除以600分计算（44000元/600分=74元）。
计算个人绩效方法[个人绩效为个人所管各项工作中平均分（上级年终考核为准）的分数*每分应得的金额计算]。
直接管理各项工作的公共卫生人员按实际个人所得的个人绩效100%发放。协助管理的公共卫生人员按相应工作管理人员个人绩效的90%发放。
对年终考核个人不达80分（卫生局考核分数为准）的公共卫生人员扣除相应分数的个人绩效考核经费，如果我院公共卫生工作得XX县区倒数1.2.3名，则对个人80分以下的公共卫生人员，一律不发公共卫生考核经费并处罚4800元（在职人员在下一年的基础绩效工资里扣除，临聘人员应上交4800元到财务室，不交的公共卫生人员一律予以解聘）。
对卫生院公共卫生管理人员不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任。
合马卫生院2015年2月8日
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