SAPMM模块库存管理操作手册.doc

SAPMM模块库存管理操作手册1022020年4月19日文档仅供参考SAP库存管理用户操作手册MM模块版本管理版本号变动内容作者变动时间1.0创立文档收发货1.0创立文档冲销、盘点、报废2.0修改文档收发货2.0修改文档冲销、盘点、报废3.0审阅文档目 录1.MM7.3.01：采购入库流程11.1 流程说明11.2流程图21.3 系统操作采购订单入库51.3.1 操作范例：采购订单入库51.3.2 系统菜单及交易代码51.3.3 操作步骤51.3.4 结论81.4 系统操作采购订单入库为质检状态81.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态81.4.2 系统菜单及交易代码81.4.3 操作步骤81.4.4结论91.5 系统操作质检库存转非限制库存101.5.1 操作范例：质检库存转非限制库存101.5.2 系统菜单及交易代码101.5.3 操作步骤101.5.4结论112 MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程112.1 流程说明112.2 流程图122.3 系统操作生产订单入库142.3.1 操作范例：生产订单入库142.3.2 系统菜单及交易代码142.3.3 操作步骤142.3.4 结论163 MM7.3.09：成本中心领料163.1 流程说明163.2 流程图173.3 系统操作成本中心领料193.3.1 操作范例：成本中心领料（对预留发货）193.3.2 系统菜单及交易代码193.3.3 操作步骤193.3.4 结论214 MM7.3.04：生产领用流程214.1 流程说明214.2流程图224.3 系统操作生产物资出库234.3.1 操作范例：生产物资出库234.3.2 系统菜单及交易代码234.3.3 操作步骤234.4.4 结论255 MM7.3.06：外协收、发货流程255.1 流程说明255.2 流程图265.3 系统操作发货到外协供应商295.3.1 操作范例：发货到外协供应商295.3.2 系统菜单及交易代码295.3.3 操作步骤295.3.4结论315.3 系统操作查看供应商库存315.3.1 操作范例：查看供应商库存315.3.2 系统菜单及交易代码315.3.3 操作步骤315.4 系统操作外协物资收货325.4.1 操作范例：外协物资收货325.4.2 系统菜单及交易代码325.4.3 操作步骤325.4.4 结论365.5系统操作外协加工后续调整365.5.1 操作范例：外协加工后续调整365.5.2 系统菜单及交易代码365.5.3 操作步骤365.5.4 结论386MM7.3.08 ：库存盘点流程386.1 流程说明38本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程386.2 流程图406.3 系统操作创立盘点凭证416.3.1 操作范例：创立盘点凭证416.3.2 系统菜单及交易代码416.3.3 操作步骤416.3.4 结论426.4 系统操作某库存所有预投物资库存盘点凭证创立426.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创立426.4.2 系统菜单及交易代码426.4.3 操作步骤426.4.4 结论446.5 系统操作库存盘点凭证打印446.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印446.5.2 系统菜单及交易代码446.5.3 操作步骤446.5.4 结论456.6 系统操作输入库存盘点结果466.6.1 操作范例：输入库存盘点结果466.6.2 系统菜单及交易代码466.6.3 操作步骤466.6.4 结论476.7 系统操作打印库存盘点差异确认单476.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单476.7.2 系统菜单及交易代码476.7.3 操作步骤476.7.4 结论486.8系统操作盘点差异确认496.8.1 操作范例：盘点差异确认496.8.2 系统菜单及交易代码496.8.3 操作步骤496.8.4 结论506.9系统操作打印盘点差异清单506.9.1 操作范例507MM7.3.12 ：库存物资报废流程507.1 流程说明507.2 流程图517.3 系统操作冻结待报废物资537.3.1 操作范例：冻结待报废物资537.3.2 系统菜单及交易代码537.3.3 操作步骤537.3.4 结论547.4 系统操作打印报废物资确认单547.4.1 操作范例：打印报废物资确认单547.4.2 系统菜单及交易代码547.4.3 操作步骤547.4.4 结论567.5系统操作报废冻结物资567.5.1 操作范例：报废冻结物资567.5.2 系统菜单及交易代码567.5.3 操作步骤567.5.4 结论577.6 系统操作解冻报废冻结物资577.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资577.6.2 系统菜单及交易代码577.6.3 操作步骤577.6.4 结论598MM7.3.07 ：库存转移流程598.1 流程说明598.2 流程图608.3 系统操作库存转移608.3.1 操作范例：库存转移608.3.2 系统菜单及交易代码618.3.3 操作步骤618.3.4 结论629MM7.2.09 ：发票预制流程629.1 流程说明629.2 流程图649.3 系统操作发票预制649.3.1 操作范例：发票预制649.3.2 系统菜单及交易代码649.3.3 操作步骤659.3.4 结论6710库存操作冲销6710.1 系统操作库存操作冲销6710.1.1 操作范例：库存操作冲销6710.1.2 系统菜单及交易代码6710.1.3 操作步骤6710.1.4 结论6811MM7.2.04 ：采购退货流程6811.1 流程说明6811.2 流程图7011.3 系统操作退货采购订单收货7211.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）7211.3.2系统菜单及交易代码7211.3.3 操作步骤7211.4 系统操作红字发票的预制7411.4.1 操作范例：红字发票的预制7411.4.2 系统菜单及交易代码7411.4.3 操作步骤7411.4.4 结论7612MM7.3.14 ：物资退库流程7612.1 流程说明7612.2 流程图7712.3 系统操作物资退库8012.3.1 操作范例：物资退库8012.3.2 系统菜单及交易代码8012.3.3 操作步骤8012.3.4 结论8112.4系统操作打印物资退库单8212.4.1 操作范例：打印物资退库单8212.4.2 系统菜单及交易代码8212.4.3 操作步骤8212.4.4 结论831. MM7.3.01：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10供应商送货供应商根据采购订单送货并通知采购员。20货物签收根据物资交货签收单对货物进行初步验收。院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；国电南瑞 生产管理部 收货人；国电南瑞 下属分公司 收货人物资交货签收单30根据质管部规定判断是否需要送检判断物资是否需要进一步进行质验。院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；国电南瑞 生产管理部 收货人；国电南瑞 下属分公司 收货人；院本部/南瑞集团 科研体系 收货人40与供应商谈判针对不合格产品，与供应商进行谈判。国电南瑞 生产管理部 采购员；院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员；院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；院本部/南瑞集团 物资部 采购员50系统内入质检状态对需要质检的物资入质检库存。国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员物资交货签收单物资入库单MIGO60实物入待检区收货人打印物资送检单，并将实物入待检区国电南瑞 生产管理部 收货人；国电南瑞 下属分公司 收货人；院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人物资送检单70质管部组织检验对实物进行质检。院本部/南瑞集团 质管部人员；国电南瑞 质管部人员检验报告物资送检单80系统入库记账对于不需要质检的物资进行入库。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员物资交货签收单物资入库单MIGO90实物入库实物入库。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员100填写退货确认单对于不合格货物填写退货确认单。院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；国电南瑞 生产管理部 采购员；院本部/南瑞集团 物资部 采购员；院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员退货确认单110质检库存转正常库存将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员检验报告MB1B 1.2流程图1.3 系统操作采购订单入库1.3.1 操作范例：采购订单入库1.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对采购订单采购订单号已知事务代码MIGO1.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO，出现如下界面：(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入的业务交易A01收货必输参考凭证指出当前输入事务时希望参考的凭证类型R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单收货(3) 选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下： (4) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释项目确定对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。勾选必输(5) 点击“何处”，进入如下界面：(6) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释库存类型在此处输入库存类型非限制使用必输(根据实际情况选择)库存地点在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。8101（原材料库）必输(7) 点击“数量”，出现如下界面：(8) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释以输入单位计的数量在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。2必输(9) 点击 或者 保存。完成采购订单收货入库。1.3.4 结论 采购订单入库成功1.4 系统操作采购订单入库为质检状态1.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。1.4.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对采购订单采购订单号已知事务代码MIGO1.4.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO，出现如下界面：(2) 在如上界面输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入的业务交易A01收货必输参考凭证指出当前输入事务时希望参考的凭证类型R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单收货(3) 回车，系统调出采购订单详细信息：(4) 在如上界面输入库存地点：栏位名称说明用户操作和值注释库存地点8104标贴元器件库(5) 选择库存类型：(6) 勾选，点击检查信息输入正确性，如果没有错误，点击保存。系统提示：1.4.4结论采购订单入库成功。1.5 系统操作质检库存转非限制库存1.5.1 操作范例：质检库存转非限制库存当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存（正常库存）。1.5.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 转移过账事务代码MB1B1.5.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB1B，出现如下界面：(2) 在以上界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释移动类型货物移动的类型321质检状态转非限制库存工厂0801国电南瑞(3) 回车，进入如下界面：(4) 在如上界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释物料表贴IC(通用逻辑器件) 74HC245(SO20,跨距8.2mm)数量转为非限制库存的数量10库位8104表贴元器件库(5) 点击，保存，系统提示：1.5.4结论库存物资状态转换成功。2 MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程2.1 流程说明 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10运送成品、半成品生产人员根据生产订单打印生产任务单，并运送生产完成的成品、半成品。20货物验收根据生产任务单对实物进行验收院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员生产任务单30系统入生产现场库在系统内根据生产任务单进行物资入库记账并打印物资入库单。国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员物资入库单生产任务单MB31MIGO40货物验收根据生产部门提供的生产任务单对送达仓库的实物进行验收。国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员生产任务单自制成品、半成品质检报告50系统入库操作根据生产任务单在系统内对成品、半成品进行入库记账并打印物资入库单。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员物资入库单生产任务单MIGOMB3160实物入库实物入库院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员生产任务单2.2 流程图2.3 系统操作生产订单入库2.3.1 操作范例：生产订单入库2.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对于订单事务代码MB312.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB31，出现如下界面：(2) 点击 ，出现如下界面：(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101（仓库中的订单收货）必输库存地点在此处输入库存地点8110（插件库）必输订单在此处输入生产订单号码 0106必输工厂在此处输入工厂代码0801（国电南瑞公司）必输(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面： (5) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。10必输(6) 点击 保存，完成生产订单的入库。2.3.4 结论 自制成品半成品入库完成。2.3.5 打印成品半成品入库单运行程序ZMM46020输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图：点击打印按钮进行打印3 MM7.3.09：成本中心领料3.1 流程说明 该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10创立预留根据实际需求创立预留。院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员；国电南瑞 生产管理部 需求人员；国电南瑞 下属分公司 需求人员；院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员；院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员；院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员MB2120查看库存查看需求物资是否有库存。国电南瑞 库存查看人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库存查看人员；院本部/南瑞集团 科研体系 库存查看人员MMBEMB5230打印领料单打印领料单。国电南瑞 下属分公司 需求人员；院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员；院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员；国电南瑞 生产管理部 需求人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员；院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员部门需求领料单ZMMXX32需求确认签字(分级确认)对领料单进行签字确认。院本部/南瑞集团 科研体系 综合办公室领导；院本部/南瑞集团 产业分公司 计划人员；国电南瑞 生产管理部 领导；国电南瑞 生产管理部 计划人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导40实物出库根据领料单进行实物出库。国电南瑞 下属分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员50系统出库记账根据领料单进行系统内出库记账。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员物资出库单部门需求领料单MB1A3.2 流程图3.3 系统操作成本中心领料3.3.1 操作范例：成本中心领料（对预留发货）3.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 发货 事务代码MB1A3.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB1A，出现如下界面： (2) 点击 ，出现如下界面：(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释预留编号在此处输入预留号347必输(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面： (5) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发货数量，系统默认为预留数量。2必输库位在此处输入库存地点8101（原材料库）必输(6) 点击保存，完成对预留的物资发料出库。3.3.4 结论 成本中心领料完成。4 MM7.3.04：生产领用流程4.1 流程说明本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10打印生产领料单根据实际需求打印生产领料单。国电南瑞 下属分公司 需求人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员；国电南瑞 生产管理部 需求人员生产领料单ZMMXX20实物出库根据领料单进行实物发货。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员30系统出库记账根据领料单进行系统内出库记账。国电南瑞 生产管理部 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员物资出库单生产领料单MB1A4.2流程图 4.3 系统操作生产物资出库4.3.1 操作范例：生产物资出库 生产物资的出库是依据生产部门在系统内创立的生产订单完成发货操作的。4.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 发货 事务代码MB1A4.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB1A，出现如下界面：(2) 点击 ，出现如下界面：(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释订单在此处输入生产订单号 0243必输(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面：(5) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。1必输库位输入库存地点8110（插件库）必输数量在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。1必输库位输入库存地点8112（装置、插箱库）必输(6) 点击 保存。完成对生产订单的物资发料出库。4.4.4 结论 物资出库已完成。5 MM7.3.06：外协收、发货流程5.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10通知领料人领料领料人员携带领料单到仓库领料。院本部/南瑞集团 科研体系 通知外协领料相关人员；国电南瑞 生产管理部 通知外协领料相关人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 通知外协领料相关人员；国电南瑞 下属分公司 通知外协领料相关人员20实物出库根据外协加工领料单进行实物出库。院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员外协加工领料单30发货到外协供应商在系统内将被加工物资发到供应商库存。院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员外协加工出库单外协加工领料单MB1B32供应商产品加工供应商产品加工40送货到仓库外协供应商送货到物资仓库。50实物签收对实物进行初步验收。国电南瑞 生产管理部 收货人；院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；国电南瑞 下属分公司 收货人采购订单60根据质管部规定判断是否需要送检判断货物是否需要进一步质检。院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；国电南瑞 生产管理部 收货人；国电南瑞 下属分公司 收货人70质管部组织检验对货物进行质检。院本部/南瑞集团 质管部人员；国电南瑞 质管部人员检验报告80实物入物资仓库将验收合格的物资入库。院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员检验报告采购订单90系统入库记账在系统内对质检合格物资进行入库记账。国电南瑞 下属分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员检验报告物资入库单采购订单MIGO100送货到生产现场库外协供应商送货至生产现场库。110实物验收对实物进行验收。院本部/南瑞集团 产业分公司 物资入库验收人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；院本部/南瑞集团 科研体系 物资入库验收人员；国电南瑞 物资入库验收人员；国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员采购订单120实物入生产现场库验收合格物资入生产现场库。院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员130系统入库生产现场库在系统内入生产现场库。院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员物资入库单MIGO5.2 流程图5.3 系统操作发货到外协供应商5.3.1 操作范例：发货到外协供应商此处的外协是指甲方供料的外协采购，甲供料的外协物资库存操作分两步：一是将需要加工的材料由库房发至供应商，形成供应商库存。二是待供应商加工完毕后将成品或半成品入库记账。首先介绍一下发货到外协供应商。5.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 转移过账事务代码MB1B5.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB1B，出现如下界面： (2) 点击 ，出现如下界面(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型541非限制库存发货到外协供应商采购订单在此处输入采购订单号必输(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面：(5) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发货数量，系统默认为采购订单数量。5必输库位在此处输入库存地点8112（装置、插箱库）必输(6) 点击 保存。完成外协采购订单的发货。5.3.4结论发货到供应商库存已完成。5.3 系统操作查看供应商库存5.3.1 操作范例：查看供应商库存以下操作将介绍如何查询供应商库存。5.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤-物料管理- 库存管理-环境-库存-库存总览事务代码MMBE5.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码MMBE后，进入如下界面：(2) 在如上界面输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释物料编码必输工厂0801国电南瑞(3) 点击执行，系统调出库存详细信息：(4) 如上图中红圈所示，“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。5.4 系统操作外协物资收货5.4.1 操作范例：外协物资收货5.4.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对采购订单采购订单号已知事务代码MIGO5.4.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO，出现如下界面：(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入的业务交易A01收货必输参考凭证指出当输入事务时希望参考的凭证R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输(3) 回车，出现如下界面： (4) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释项目确定对收货项目进行确定，确定后才能保存过账勾选必输(5) 在此界面点击，能够查看此采购订单中消耗的组件清单，收货之后即消耗掉。本采购订单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示：(6) 点击“数量”，出现如下界面：(7) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释以输入单位计的数量在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。5必输(8) 点击“何处”，出现如下界面：(9) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101（+GR收货）必输库存地点在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。8112必输(10) 点击 或者 保存。完成外协采购物资入库。5.4.4 结论 外协物资收货完成。5.5系统操作外协加工后续调整5.5.1 操作范例：外协加工后续调整5.5.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 后续调整 外协加工事务代码MB045.5.3 操作步骤(1) 双击事务代码MB04，出现如下界面：(2) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购订单输入需要调整的外协采购订单必输(3) 选择回车，出现如下界面： (4) 点击 保存。出现如下界面：(5) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入调整数量1（剩余数量）必输数量在此处输入调整数量-1（补充数量）必输输入的数量说明：指定交货组件和所需组件之间的差额数量。剩余消耗的差额数量为正。不足消耗为负。(6) 点击 保存。完成外协采购订单的后续调整。5.5.4 结论 外协加工后续调整已完成。6MM7.3.08 ：库存盘点流程6.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10生成盘点凭证并打印根据实际需求，针对需要盘点的物料在系统内创立盘点凭证并打印。国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员盘点凭证MI01ZMMXXMI3120盘点库存在监盘人员的监督下，根据盘点凭证对实物进行盘点院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 监盘人员；国电南瑞 下属分公司 库管员；国电南瑞 监盘人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员盘点凭证30输入盘点结果在系统内输入实际盘点结果国电南瑞 下属分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员盘点凭证MI0440打印差异确认单，出具差异分析报告对有差异的库存物资打印盘点差异确认单院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员盘点差异确认单ZMMXX50签字确认监盘人员、生产管理部领导分别对本次盘点进行确认，在盘点差异确认单上签字。院本部/南瑞集团 监盘人员；国电南瑞 生产管理部 领导；国电南瑞 监盘人员；院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导60审批盘点差异对盘点差异结果提出处理意见院本部/南瑞集团 科研体系 领导；院本部/南瑞集团 公司领导；国电南瑞 公司领导70根据领导意见，进行相应处理根据领导意见，决定是否重新盘点院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；国电南瑞 生产管理部 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员6.2 流程图6.3 系统操作创立盘点凭证6.3.1 操作范例：创立盘点凭证该操作用于对某仓库里的个别物料创立盘点凭证。6.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单 后勤物料管理库存盘点库存盘点凭证创立 事务代码MI016.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MI01，出现如下界面： (2) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释凭证日期盘点凭证创立日期 -11-04计划盘点日期具体盘库时间 -11-04工厂0602库存地点原材料库6201根据实际业务选择盘点库存特殊库存根据需要选择一般选择默认(3) 选择回车，出现如下界面： (4) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释物料服务器IBMSYSTEMX3650(7979R05