全面管理体系推进计划审计-科研中心-9.1aqc.docx

全面管理体系推进计划

序号
规章制度名称
业务归口
管理部门
（联系人/电话）
业务归口管理部门编制
下属各单位填写
相关部门或单位应开展的工作
相关表格/记录（样表）
责任部门/人
完成时间
1
法律法规及其他要求识别评价管理制度
科技研发中心
乔俊辉
63988175
公司六部、两中心、各厂、各子公司，以上单位按照表格要求从6月1日起，对本部门正在使用的法律法规及标准规范进行识别、登记并进行合规性评价。
Ø 相关部门和单位将《法律、法规及其他要求一览表》经相关部门确认后，将文本传递到科技研发中心；
Ø 各部门及下属各单位在公司合规性评价前,应组织本部门的员工对与污水处理行业管理相适用的法律、法规及其他要求,对照各项活动的结果,按风险的类别逐条进行评价,将评价的结果记录在《合规性评价检查表》；
Ø 科技研发中心根据《合规性评价检查表》编制《合规评价报告》，合规性评价的输出应包括以下方面:公司各部门在管理体系运行过程及结果遵守法律法规及其他要求符合性的评价等。
ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B01
ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B02
ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B03

2
知识管理制度

科技研发中心
乔俊辉
63988175
公司六部、两中心、各厂、各子公司，以上单位按照表格要求从6月1日起，对本部门的知识点进行识别并记录备案。
1、公司各部门和下属各单位利用“过程方法”，以公司核心业务为核心，对业务过程、支持过程和管理过程进行系统分析，识别各个过程所需的知识，建立《知识登记表》，经部门、单位负责人审核后，报科技研发中心进行审核、汇总形成公司的知识库；
2、科研中心利用OA系统或其他方式进行发布，以供各部门和下属各单位应用。
ZWJH ZDA8-7.1.6-01/B01

3
技术专利管理制度

科技研发中心
乔俊辉
63988175
八岗、马头岗污泥处理厂、化验中心，以上单位填写6月1日以来的表格要求内容，主要是识别公司自主的专利，并进行登记
ZWJH ZDA8-7.1.6-02/B01

4
科技研发管理制度

科技研发中心
乔俊辉
63988175
八岗、马头岗污泥处理厂、新区污水处理厂，以上单位填写6月1日以来的表格要求内容，主要是准备实施的科研项目。
1、签订《科技创新项目责任书》；
2、研发部门填写《科研项目申请表》；
3、管理部门填写《研发项目登记表》；
4、研发过程记录
ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B01

5
工程项目技术论证管理办法

科技研发中心
乔俊辉
63988175
工程管理中心，请你们按照表格要求，填报6月1日以来的项目技术论证报告有关内容

ZWJHDA8-8.3.1-01/01/B01

法律、法规及其他要求一览表
编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B01 部门/单位：
类别
序号
名称
发布部门
编号
生效日期/版本
适用内容
对应活动
备注

1
中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）合同条款评注

2012

2
中华人民共和国简明标准施工招标文件（2012年版）合同条款评注

2012

3
招标投标法实施条例释义

2012-05-07

4
建设工程工程量清单计价规范
中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布
GB50500-2013

2013-07-01

5
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国主席令第二十一号

2000-01-01

6
河南省预算定额

2016

7

8

9

编制：审核：批准：日期：

合规性评价检查表
编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B02 部门/单位：
类别
序号
名称
发布部门
编号
生效日期/版本
合规评价评价证据
备注
安全与环境

编制：审核：批准：日期：

合规性评价报告
编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B03
评价目的

评价范围

评价时间

主持人

评价方式

评价地点

参加评价部门

评价依据

评价综述:

评价结论:

改进措施:

备注:
编制:

日期：年月日
审核:

日期：年月日
批准:

日期：年月日

知识点登记表
编号：ZWJH ZDA8-7.1.6-01/B01 时间： 年 月 日
序号
类别
知识点名称
定义
出处
备注

备注 知识点类别分为：技术工艺、生产运行和管理等类别。

专利情况登记表
编号：ZWJH ZDA8-7.1.6-02/B01
序
号
专利名称
专利号
专利
类型
获得日期
主要参与人员
状态
备注
1

2

3

4

5

6

7

科研项目申请表
编号：ZWJH ZDA8-83.1-01/B01
申请时间：年月日NO.
单位名称

项目名称

项目介绍：

申请人: 日期：
备注：

科研项目执行情况报表
编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B02 时间：年月日NO.
单位名称

项目名称

执行情况

项目进度：
存在问题：
备注：

科研项目验收情况报表
编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B03 时间：年月日NO.
单位名称

项目名称

项目介绍：
预期目标：
验收参与人员：
验收结论：
备注：

研发项目登记表
编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B04
项目编号
项目名称
实施单位
项目起止时间
备注

技术论证报告
编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/01/B01
论证时间： 年 月 日 No.
工程名称

会议地点

参与人员

论证意见：

反馈意见：

备注：