红果镇新寨煤矿整改实施方案.docx

第 1 页 共 29 页 红果镇新寨煤矿整改方案红果镇新寨煤矿整改方案 2011 年 7 月 31 日红果镇政府会同安监站站长对盘县红果镇新寨煤矿进行联合安全检查，8 月 1 日煤管站一行 4 人再次对我矿进行了安全检查，检查发现煤矿存在影响安全生产的事故隐患如下：1、井下存在有 3X 层采面一个，属超层越界开采（未作业）。2、3X 层整条回风巷瓦斯超限达 1.2%，上隅角瓦斯达 4%，采面供风风量微弱，重开切眼局扇安装位臵不对，污风串入采面，且迎头无瓦斯探头。3、3X 层采面未按“三、四排”管理，无戗柱，密集柱，无挡矸设施，柱距、排距不符规程要求，支柱退山严重，卸压、失效柱较多，端面距过大上、下出口不畅，下运巷无超前支护，无防滑安全设施（坡度 35 度）下运巷积水较深达 800mm 左右，无排水设施，采空区悬顶面积过大，未采取措施，下运巷 3 台开关失爆。针对以上问题，检查组责令我矿立即停止与建设系统无关的巷道作业，同时进行密闭，加大整改力度，完善矿井在联合试运转过程中存在的隐患及问题。对此，我矿高度重视，矿投资人立即组织带领全矿管理人员下井进行了全面的自纠自查，召开了专题会议，制定了整改方案、措施，决心经上级主管部门批准后认真贯彻落实整改 第 2 页 共 29 页 1 工作。一新寨煤矿停产整改机构及人员职责 新寨煤矿矿停产整改领导小组：组长：张培正（法人）张培清、张培雄（投资人）副组长：董成修（矿长）成员：金利（技术负责人）、吴汉文（技术员）；田友文（生产副矿长）、施昌树（安全副总）吴云朝（安全副矿长）、吕加发（通风）、王小林（安全）史颜民（机电副矿长）、田国友（机电队）朱家云（矿工会主席）、张培林（工会委员）池长宽（物资供应）组长负责督促整改工作的全面进行，负责整改的设备、物质及时到位。副组长负责调度全矿人力、物力全面投入到这次整改工作当中，并负责组织相关人员对整改工程质量验收工作。工程师、技术员负责整改方案、措施的制定和贯彻落实工作。各级管理人员分工负责整改工作的实施和现场管理工作。二整改方案 根据检查组对盘县红果镇新寨煤矿进行联合执法检查作出的现场处理决定针对存在的隐患和问题，限于 2011 年 2 第 3 页 共 29 页 8 月 5 日前整改完毕。煤矿停止井下一切生产作业，保持矿井通风、排水和安全巡视。由煤矿技术负责人组织工程技术人员编制停产整改方案，重审规程措施，补充完善不足的安全技术措施。由安全、生产副矿长及施工队长组织职工培训学习煤矿安全规程、防治水规定、防止煤与瓦斯突出规定以提高职工安全意识。由企业法人、投资人和物资供应人员组织按计划采购急需物品；为保证煤矿整改工作能安全、有序的进行，必须做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。三、整改安全技术措施 （一）“井下存在有 3X 层采面一个，属超层越界开采（未作业）”隐患整改措施 1、整改负责人：施昌树；现场技术指导及质量监督人：金利、吴汉文；整改督促与质量验收责任人：董成修。2、整改要求：全面停止 3X 层采面的生产作业，完善调整矿井通风系统，加大采面供风量，调整采面支护形式、顶板管理，解决下运巷积水等问题。第 4 页 共 29 页 3 （二）“3X 层整条回风巷瓦斯超限达 1.2%，上隅角瓦斯达4%，采面供风风量微弱。重开切眼局扇安装位臵不对，污风串入采面，且迎头无瓦斯探头”隐患整改措施 1、现场整改负责人：曾文东、吴云朝、田友文、张进忠；现场技术指导及质量监督人：金利、吴汉文；整改督促与质量验收责任人：董成修。2、整改安全技术措施：（1）由于新寨煤矿井下通风系统风量分配不合理和部分通风设施不可靠的原因，导致井下 11035 工作面自 7 月中旬以来出现了几次回风瓦斯超限现象，特别是 2011 年 7 月 31 日镇政府、安监站一行3人来矿下井检查时发现11035采煤工作面上隅角瓦斯浓度达 4%，回风流瓦斯浓度 1.2%，为此我矿立即撤出了井下作业人员，停止了井下作业，召开了专题会议，明确了专人进行处理。（2）优化矿井通风系统，增大 11035 采煤工作面进风量，减小 11034 工作面风量，使 11035 工作面风量达到 500m3/min 左右。（3）扩修采面上、下安全出口巷道段面，达到高 1.8 米，宽 2.4 米的标准。（4）将 11035 工作面运输巷和回风巷的所有杂物和屏障清 第 5 页 共 29 页 除掉，减小通风阻力。（5）11035 回风巷与副斜井联络巷加装一道风门，确保通风设施的可靠性，杜绝漏风现象。（6）11034 掘进工作面加装一道调节风门，减少掘进工作面进风至 350m3/min 左右，增加 11035 采煤工作面的进风。（7）停止新开切眼作业，将局扇位臵移至切眼口 10 米外的进风巷处，停止采面作业才允许开切眼施工，防止污风窜入采面。（8）为防止采面上隅角和采空区瓦斯异常涌出导致回风瓦斯超限，引一路直径 100mm 瓦斯抽放管至采面上隅角抽放积聚的瓦斯。4 5 6 （三）“3X 层采面未按“三、四排”管理，无戗柱，密集柱，无挡矸设施，柱距、排距不符规程要求，支柱退山严重，卸压、失效柱较多，端面距过大，上、下出口不畅，下运巷无超前支护，无防滑安全设施（坡度 31 度）下运巷积水较深达 800mm 左右，无排水设施，采空区悬顶面积过大，未采取措施，下运巷 3 台开关失爆。”隐患整改措施 1、现场施工负责人：曾文东、吴云朝、田友文、张进忠；第 6 页 共 29 页 现场技术指导及质量监督人：金利、史颜民、吴汉文；整改督促与质量验收责任人：董成修。2、整改安全技术措施：（1）采面严格按照“三、四排”规定调整支护形式，见四回一，工作面只允许有三排排柱.（2）采面切顶柱必须打好足够的密集柱、戗柱，保证切顶效果，必要时采取措施强制放顶。（3）工作面每隔 15 米安设牢固的挡矸栏，防止矸石坠落伤人。（4）工作面排距 1.0 米、柱距 0.7 米，做到”三直一平”严禁超宽、超距。（5）所有支柱必须迎山有劲，卸压、失效柱及时更换，支柱及时栓好防倒索。（6）上、下安全出口按照高 1.8 米，宽 2.4 米的标准进行扩修，20 米范围内进行加强支护，确保上、下安全出口的畅通。（7）下运巷积水处安装一台 12杨程流量的潜水泵，配备米口径水管，直接将积水抽排至井底水仓。（四）整改期间通风与瓦斯管理措施 7 1、切眼的局部通风机和启动装臵必须安设在新鲜风流中，且距切眼回风口的距离不得小于 10m。工作面的所有电器设备必 第 7 页 共 29 页 须实行风电、瓦斯电闭锁，电器设备必须完好，杜绝失爆。2、风筒出风口距迎头的距离不得大于 5m。3、工作面每班必须有瓦检员巡视、检查瓦斯，严禁空班、假检、漏检。4、工作面必须根据作业规程的要求配足风量。5、整改期间工作面回风流中瓦斯浓度达到 1.5时必须停止工作，撤出人员，切断电源进行处理；电动机及其开关地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.时，必须停止运转，切断电源，撤出人员进行处理。因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到.以下时，方可人工恢复送电。6、工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5时必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。7、工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 1.0%或二氧化碳浓度超过 1.5%时，都必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。8、若因临时停电或其它原因，通风机停止运转时，都必须切断电源，撤出人员，在恢复通风前，必须先由瓦检员检查瓦斯，只有停风区瓦斯浓度在 1.0%以下或二氧化碳浓度在 1.5%以下，且风机及开关地点附近 10m 以内风流中瓦斯浓度都不超过 0.5%时，方可由瓦检员开启局部通风机恢复正常通风。第 8 页 共 29 页 9、临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源，设臵栅栏，揭示警标，禁止人员入内，并向矿调度汇报；停工区内瓦斯和二氧化碳浓度达到 3%或其它有害气体浓度超过煤矿安全规程有关规定，不能立即处理时，8 必须在 24 小时内封闭完毕。10、如果瓦斯断电仪出现故障，造成连锁开关送不上电，应立即通知有关人员处理，严禁任何人将断电仪甩掉不用或将控制小线短接。11、工作面中机电设备的各种保护必须齐全，严禁甩掉保护装臵。12、施工过程中，必须保证风机正常运转，严禁乱停风机。局部通风机的停开只能由瓦检员负责，其他人员严禁擅自停开风机。（五）整改期间提升运输安全措施 1、整改期间必须即时检查运行中断绳、脱钩的车辆阻止的跑车防护装臵是否可靠。2、在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器。3、在井口变坡点下方约大于 1 列车长度的地点，设臵能够 第 9 页 共 29 页 防止未连接的车辆继续往下跑车的挡车栏。4、在上、下车场设臵提、放车辆的信号装臵。5、上述挡车装臵必须经常关闭，放车时方准打开。6、该绞车通过验算，一次只准提放满载矿车数。矸石车一个或材料车二个，严禁超提、超放。7、斜井提升时，严禁蹬钩、行人。运送物料时，开车前把钩工必须检查牵引车数、各车连接和装载情况。牵引车数超过规定，连接不良或载物超重、超高、超宽或偏载严重有翻车危险时，严禁发出开车信号。8、处理掉道车时，不得用绞车强行拉，应采用手拉葫芦去拉或用木杆去抬，处理掉道时，下方不得站人。9、绞车司机须必过培训，考试合格，并取得合格证者担任，并持证上岗，其他人员不得开动绞车。9 10、使用绞车必须通过验算确定提放车辆数，按验算规定提放。11、把钩工须必过培训，考试合格，并取得合格证者担任，并持证上岗，其他人员不得把钩。12、提放车前，打点人员必须仔细检查绞车绳、插销的完好情况，插销必须使用标准插销，绞车司机必须检查好绞车及信号的完好情况，保证完好后才准使用绞车提放。第 10 页 共 29 页 13、绞车信号必须灵敏好用；“一坡三挡”必须可靠。14、提放车时把钩工要截住行人，坚持“行人不行车”，度。“行车不行人”制 煤矿会审情况表 会审日期：2011 年 8 月 2 日会审地点：新寨煤矿会议室 会审项目：新寨煤矿停产整改方案。参加人员签名：会审意见：11 盘县红果镇新寨煤矿停产整改方案 编 制：机电副矿长：生产副矿长：安全副矿长：技术负责人：矿 长：法 人：2011 年 8 月 2 日 12 13 第二篇：兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案 2013 年 3 月 6 日，XX 县区劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查。提出了 5 条存在的问题，并责令我矿限期整改完成。我矿根据了上级相关指示精神和现场提出的要求，第 11 页 共 29 页 矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了以下有效整改方案：一、成立整改工作领导小组：组长：杨国华（矿长）副组长：黄勇（办公室主任）成员：付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤 二、整改工作领导小组分工：1、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金 材料的落实。2、副组长黄勇负责具体整改工作。3、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施。4、成员负责各项整改内容的落实和验收工作。三、整改内容方案与措施：（一）劳动合同内容不完善：1 整改措施：立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签订。2、整改责任人：黄勇 3、整改资金：500 元 4、整改期限：3 天 第 12 页 共 29 页 （二）、未将劳务合同文本交付劳动者：1、整改措施 立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文本后签名登记。2、整改责任人：付真强 3、整改资金：0 元 4、整改期限：4 天 （三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整。1、整改措施。立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误。2、整改责任人：付真强 3、整改资金：无 4、整改期限：4 天 （四）、未将工资直接支付给劳动者本人。1、整改措施：针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规：每月必须由包工头提供实际工人工资表。由矿方财务室按表逐一发放工人工资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人。2、整改责任人：将国伟、汪列凤 3、整改资金：0 元 第 13 页 共 29 页 4、整改期限：4 天 （五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳动者。1、整改措施。立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知。2、整改责任人：陈道永 3、整改资金：500 元 4、整改期限 4 天 兴安煤矿 2013 年 3 月 7 号 整改方案 兴安煤矿 2013 年 3 月 7 日 第三篇：xx 煤矿整改方案 XX 县区雷家桥煤矿 整 改 方 案 二 0 一一年三月二十四日 XX 县区雷家桥煤矿 整改方案 第 14 页 共 29 页 2011 年 3 月 16 日 XX 县区安监局会同 XX 县区工信委、普 定县安监局、工经局联合对我矿进行安全检查。通过对井下现场检查、地面查阅资料，共发现我矿存在 10 条隐患。现场下达了（安市）安煤监管决字【2011】11 号现场处理措施决定书。按现场处理措施决定书要求，特编制如下整改方案，按“五定”原则，落实整改工作。一、工作目标 为认真落实上级现场处理决定，及时消除事故隐患，确保矿井安全生产及各项工作的顺利开展。二、组织机构 为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。组长：莫江权 副组长：朱燕春、王统娥、曹和、刘池龙 成员：袁时良、郑方勇、张文德、任一平、向光鄂、谢林华、郑天眼 三、整改内容按“五定”原则落实）1、矿级领导王统娥持 XX 省安全资格证，到雷家桥煤矿工作后未按相关要求转训。整改措施。按上级的安全培训计划时间安排及时参加转训。责任人：王统娥 第 15 页 共 29 页 整改期限：四月三十日 整改资金：4000 元 落实情况：待落实 2、保留的老系统未按要求完全关闭到位（提升绞车及入井轨道未撤除，仅在井口打设了一道密闭）。整改措施：XX 县区煤矿停产整顿关闭领导小组办公室，根据我矿实际情况，已下发文件关于 XX 县区雷家桥煤矿利用老系统排水消除矿井水患危险的批复（普煤停整办字 【2011】1 号），我矿已严格按照批复要求，开展有关工作。责任人：莫江权、朱燕春 整改期限三月二十一日 整改资金：0 落实情况：已落实 3、未安设风门开停传感器。整改措施。在有风门地点安装风门开停传感器。责任人：袁时良 整改期限：三月二十一日 整改资金：0 元 落实情况：已落实 4、掘进工作面临时支护不到位。第 16 页 共 29 页 整改措施：加强顶板管理，严格落实，使用临时支护。责任人：王统娥、向光鄂 整改期限：三月十八日 整改资金：0 元 落实情况：已落实 5、井口无矿级领导下井带班公示牌。整改措施。已制作矿级领导下井带班公示牌，悬挂在井口醒目地点，便于群众监督。责任人：刘池龙 整改期限：三月二十日 整改资金：200 元 落实情况：已落实 6、主、副井掘进坡度与开采设计方案不相符。整改措施。已与设计院联系变更开采设计方案，使主、副井掘进坡度与开采设计方案相符和。责任人：莫江权、朱燕春 整改期限：四月底前 整改资金：10 万元 落实情况：正在落实 7、未按要求开展区域水文地质调查工作；局扇风机开停传感器未安装。第 17 页 共 29 页 整改措施。按要求开展水文地质调查工作；局扇已安设开停传感器。责任人：朱燕春、任一平、郑方勇、曹和 整改期限：三月二十二日 整改资金：5000 元 落实情况：已落实 8、编制的探放水措施无针对性，矿井未按要求认真开展探放水工作；无探放水原始记录；作业现场无探水牌板。整改措施：已重新编制探放水措施，使其具有针对性，严格落实探放水工作；做好原始记录；现场悬挂探放水牌板。责任人：任一平 整改期限：三月二十日 整改资金：0 元 落实情况：已落实 9、未开展防突工作，防突工未经培训，防突领导小组配备不符合要求。整改措施。矿井成立了防突小组，已安排防突工参加培训，使用 wtc 瓦斯突出参数仪，开展日常防突工作，对煤层突出危害性进行预测预报。责任人：莫江权、刘池龙 整改期限：三月二十二日 第 18 页 共 29 页 整改资金：5000 元 落实情况：正在落实 10、主斜井无备用局扇、局扇风筒吊挂不规范、绞车钢丝绳未安装保险绳。整改措施。主斜井已安装备用局扇，局扇风筒已按要求吊挂，绞车钢丝绳已安装保险绳。责任人：袁时良、王统娥 整改期限三月二十日 整改资金：10000 元 落实情况：已落实 XX 县区雷家桥煤矿 二一一年三月二十四日 第四篇：兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案 2013 年 3 月 6 日，XX 县区劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查。提出了 5 条存在的问题，并责令我矿限期整改完成。我矿根据了上级相关指示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了以下有效整改方案：一、成立整改工作领导小组：组 长：杨国华（矿长）副组长：黄勇（办公室主任）成员：付 第 19 页 共 29 页 真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤 二、整改工作领导小组分工：1、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金 材料的落实。2、副组长黄勇负责具体整改工作。3、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施。4、成员负责各项整改内容的落实和验收工作。三、整改内容方案与措施：（一）劳动合同内容不完善：1 整改措施：立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签订。2、整改责任人：黄勇 3、整改资金：500 元 4、整改期限：3 天 （二）、未将劳务合同文本交付劳动者：1、整改措施 立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文本后签名登记。2、整改责任人：付真强 3、整改资金：0 元 第 20 页 共 29 页 4、整改期限：4 天 （三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整。1、整改措施。立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误。2、整改责任人：付真强 3、整改资金：无 4、整改期限：4 天 （四）、未将工资直接支付给劳动者本人。1、整改措施：针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规：每月必须由包工头提供实际工人工资表。由矿方财务室按表逐一发放工人工资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人。2、整改责任人：将国伟、汪列凤 3、整改资金：0 元 4、整改期限：4 天 （五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳动者。1、整改措施。立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知。第 21 页 共 29 页 2、整改责任人：陈道永 3、整改资金：500 元 4、整改期限 4 天 兴安煤矿 2013 年 3 月 7 号 整改方案 兴安煤矿 2013 年 3 月 7 日 第五篇：煤矿隐患整改方案临汾公司对金辛达煤业进行一级安全生产标准化检查评定 隐患整改方案 二一七年十二月八日 临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案 临汾公司：2017 年 12 月 4 日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患 55 条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改。现制订隐患整改方案如下：一、成立专项整顿领导小组：组长：邢文彦（矿长）常务副 第 22 页 共 29 页 组长：郝志有（安全副矿长）副组长：张世爱（生产副矿长）鞠长久（矿总工程师）滕广青（机电副矿长）王英魄（通风副矿）成员：张超兰传军邵宝海薛亮李志刚 白喆刘林升勾冠三席小涛王仁利徐勇柯善坤孙利民韩昱李斌斌杨勇 二、领导组分工：矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生。三、隐患整改情况 1、年度风险清单与评估结论不符整改措施：修改清单使与评估结论相符整改时间：12 月 8 日责任人：席爱民资金：无预案：无 2、培训内容中未体现年度及 11102 专项评估内容；整改措施：培训内容中增加年度及 11102 专项评估内容整改时间：12月 9 日责任人：席爱民资金：无预案：无 3、没有职业卫生安全责任制整改措施：补充职业卫生安全 第 23 页 共 29 页 责任制整改时间：12 月 7 日责任人：李冰资金：无预案：无 4、10 月 16 日市公司检查 1 条隐患未整改整改措施：按“五落实”要求及时整改 整改时间：12 月 8 日责任人：李冰资金：无预案：无 5、11103 辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸不符 整改措施：重新定义名称与图纸保持一致整改时间：12 月 4日责任人：柴吴斌资金：无预案：无 6、12 月份测风报表测风人员为 1 人签字整改措施：按规定人数签字整改时间：12 月 8 日责任人：徐勇资金：无预案：无 7、11102 回风绕道风门光控装置失效压风停风后闭锁失效整改措施：及时维修风门整改时间：12 月 8 日责任人：徐勇资金：无 预案：无 8、上隅角束管安装不到位整改措施：按规定安装到位整改时间：12 月 8 日责任人：徐勇资金：无预案：无 9、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位整改措施：按规定管理整改时间：12 月 7 日责任人：徐勇资金：无预案：无 10、井下消防材料库消防器材按照矿井年度灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字 整改措施：按标准配齐，完善检查记录整改时间：12 月 5 第 24 页 共 29 页 日责任人：柴吴斌资金：无预案：无 11、冲尘记录不完善整改措施：完善冲尘记录 整改时间：12 月 6 日责任人：张孝飞资金：无预案：无 12、便携式甲烷报警仪检验数量不足整改措施：按要求配足报警仪数量整改时间：12 月 5 日责任人：柴吴斌资金：无预案：无 13、图纸的审批发放回收销毁制度简单整改措施：按规定内容编制整改时间：12 月 6 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 14、地质、水文地质预报 11103 辅运缺物探异常区情况整改措施：补充更新整改时间：12 月 6 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 15、储量台账和损失率分析报告填写不及时整改措施：及时填写整改时间：12 月 5 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 16、采掘图 m 3、m4 密闭没标注清楚整改措施：重新标注整改时间：12 月5 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 17、气象资料台账更新不及时整改措施：及时更新整改时间：12 月 5 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 18、水文钻记录不详细整改措施：按规定要求记录整改时间：12 月 6 日责任人：夏玉贵 资金：无预案：无 第 25 页 共 29 页 19、北胶带大巷有两处积水整改措施：及时排水整改时间：12 月 6 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 20、11102 综采面无会审意见整改措施：完善会审意见整改时间：11 月 29 日责任人：李建园资金：无预案：无 21、超前段单体液压支柱无固定编号整改措施：按标准悬挂固定编号整改时间：12 月 6 日责任人：张孝飞资金：无预案：无 22、缺少工作面机械设备检修保养制度整改措施：编制机械设备检修保养制度 整改时间：12 月 6 日责任人：张孝飞资金：无预案：无 23、工作面积水较大，加大排水力度整改措施：加强排水力度整改时间：12 月 6 日责任人：张孝飞资金：无预案：无 24、11103 辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间；整改措施：及时按规定填写整改时间：12 月 4 日责任人：柯善坤资金：无预案：无 25、11103 辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致；整改措施：按平面图施工整改时间：12 月 2 日责任人：柯善坤资金：无预案：无 26、11103 胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；整改措施：按技术要求加强支护整改时间：12 月 7 日责任 第 26 页 共 29 页 人：宋斌资金：无预案：无 27、11103胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁整改措施：按要求托盘紧贴煤壁整改时间：12 月 7 日责任人：宋斌资金：无预案：无 28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱整改措施：按规范进行试验、作业整改时间：12 月 8 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 29、空压机、主通风机未做超温报警实验整改措施：按要求做超温预警试验整改时间：12 月 8 日 责任人：郭鹏意资金：无预案：无 30、变电所直流电源未做充、放电试验整改措施：按规范要求进行试验整改时间：12 月 8 日责任人：郭鹏意资金：无预案：无 31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够 整改措施：按规范要求进行整改整改时间：12 月 8 日责任人：李冰资金：无预案：无 32、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放整改时间：12 月 8 日责任人：李建园资金：无预案：无 33、职业危害防治管理制度需及时修订整改措施：按要求修 第 27 页 共 29 页 订制度整改时间：12 月 8 日责任人：李磊资金：无预案：无 34、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标 整改措施：按要求完善年度计划整改时间：12 月 8 日责任人：李磊资金：无预案：无 35、职业病防护设施维护、检修、记录不全整改措施：完善维护记录整改时间：12 月 8 日责任人：李磊资金：无预案：无 36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全整改措施：完善监督记录整改时间：12 月 8 日 责任人：李磊资金：无预案：无 37、安全培训管理制度还需要进一步完善整改措施：进一步完善管理制度整改时间：12 月 8 日责任人：杨勇资金：无预案：无 38、检测人员未进行职业卫生培训整改措施：按要求培训整改时间：12 月 8 日责任人：李磊资金：无预案：无 39、未建立档案管理规范整改措施：按规定规范档案整改时间：12 月 8 日责任人：夏玉贵资金：无预案：无 40、未开展班组评优活动 整改措施：按规定开展班组评优活动整改时间：12 月 8 日责任人：张孝飞资金：无预案：无 41、无岗位职责 第 28 页 共 29 页 整改措施：完善机构文件，补充内容整改时间：12 月 7 日责任人：张孝飞资金：无预案：无 42、未配备专职应急管理人员整改措施：配备专职人员整改时间：12 月 7 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 43、管理制度缺 3 项 整改措施：补充完善相关制度整改时间：12 月 7 日责任人：刘鹏资金：无 预案：无 44、缺少管理部门职能和岗位职责整改措施：完善编制管理职能、岗位职责整改时间：12 月 7 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 45、应急物资台账无出入帐人员签字整改措施：规范台账出入库程序整改时间：12 月 7 日责任人：孙一凡资金：无预案：无 46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少 1种通信方式 整改措施：完善制度，补充人员通信方式整改时间：12 月 7日责任人：孙一凡资金：无预案：无 47、图纸未及时更新整改措施：及时上图、更新 整改时间：12 月 8 日责任人：孙一凡资金：无预案：无 48、应急预案缺少“冬季三防”专项预案整改措施：补充预 第 29 页 共 29 页 案、编制整改时间：12 月 7 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 49、应急预案未发放到矿领导、相关科室整改措施：完善发放记录，补发整改时间：12 月 7 日责任人：孙一凡资金：无预案：无 50、水害、职业病演练方案无会审、签字整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档整改时间：12 月 7 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 51、组织机构无岗位责任整改措施：完善机构文件整改时间：12 月 7 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 52、事故报告程序图未悬挂牌板整改措施：制作牌板悬挂整改时间：12 月 3 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 53、应急物资库无直通电话整改措施：安设直通电话整改时间：12 月 2 日责任人：刘鹏资金：无预案：无 54、调度有线通信缺少群呼功能整改措施：设置完善相关功能整改时间：12 月 6 日责任人：刘鹏 资金：无预案：无 55、部分宿舍卫生差整改措施：安排打扫干净整改时间：10月 5 日责任人：赵素敏资金：无预案：无 2017 年 12 月 8 日 17 山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司