1、U＆G公司专查工作流程
流程名称
专查工作流程
流程编号
生效日期
流程协调控制部门
行政部
编制责任人
确认人
企管部
专查组长
专查组成员
各职能部门
管理副总经理
人力资源部
优化CPI数据库
管理现状研讨和分析
确立管理方针和目标
专查会议
季度专查报告
制定年度CPI专查计划
制定季度各部门专查表
专查
确认
确认
专查报告的发布和利用
说明
U＆G公司KPI更改工作流程
流程名称
KPI专查工作流程
生效日期
2、流程协调控制部门
企管部
编制责任人
确认人
指标更改申请部门
企管部
各相关部门
副总经理
总经理
KPI更改申请表
N
更改KPI并知会责任部门
Y
判断是否接收
接收书面的KPI更改申请
对KPI的强弱相关部门或要素进行协调和变更
审批
说明：KPI的更改包括三种情况，每一种是各职能部门主动提出的更改，第二种是总经理或副总经理提出的更改，第三种是由企管部提出的更改，本流程是针对第一种情况的管理流程。
U＆G公司季度KPI制订流程
流程名称
KPI更改工作流程
3、
流程编号
生效日期
流程协调控制部门
企管部
编制责任人
确认人
财务部
各相关部门
副总经理
企管部
总经理
财务数据
根据指标词典和相关信息制定季度考核量表
制定季度考核量表前的信息收集
Y
N
判断是否合适
Y
N
判断是否合适
备案并知会指标制定部门
指标变更与追溯信息
N
Y
判断是否合适
说明：
U＆G公司KPI词典制订工作流程
流程名称
KPI制定工作流程
流程编号
生效日期
流程协调控制部门
企管部
编制责任人
确认
4、人
总经理
企管部
各部门
副总经理
财务部
明确年度经营战略和职能战略
N
Y
审 核
KPI词典的发布与讲解
编制KPI词典
确定目标框架的核心驱动处室
制定基于战略的目标框架
基于绩效沟通基础的KPI季度考核量表的建立
基于绩效沟通基础的目标体系的分解和建立
协助建立各种财务目标
说明：
U＆G公司投诉处理流程
流程名称
投诉处理流程
流程编号
生效日期
流程协调控制部门
行政部
编制责任人
确认人
被投诉部门
行政部
投诉部门
企管部
人
5、力资源部
向被投诉部门了解相关信息，并要求被投诉部门作出正面解释
N
Y
知会专查组和相关部门
判断是否是有效投诉
接收投诉申请表
提供必要的更详细信息
将投诉表和解释资料交给投诉部门
填写投诉申请表
责成被投诉部门进行整改，需要时应调整指
标
作出必要的奖惩措施
说明：在绩效管理的过程中，可能存在的投诉环节包括：部门对部门的投诉、部门内部员工对经理的投诉。本流程所描述的是部门对部门投诉的处理流程。本处理流程的要求时限低于3个工作日。
U＆S公司战略地图制订表
补
员工月度工作计划
经理评价
形成各员工的绩效成绩
员工个人绩效薪
6、酬汇总计算
计算绩效薪酬
员工自评
员工按计划完成各顶工作
利用BSC
经理确认
绩效指标修改申请表
内部投诉
企管部负责
是否确认
指标是否改
企管部确认
在OA系统及部门内部发布
经理制作
总经理审批
企管部审核
副总审阅
企管部组织各部门进行建立
部门根据职能执行各项事务
部门季度KPI绩效指标考核表
KPI词典
战略地图
战 略
CPI绩效指标考核表（行政部专查小组）
企管部对KPI与CPI成绩之和进行汇总
人力资源部至少每年进行一次绩效分析，提出
绩效改进措施、层级晋升、薪酬调整
人力资源部计算绩效薪酬
企管部审核
副总审阅
经理自评
总经理考核
形成各部门季度绩效成绩
季度KPI绩效指标考核表
绩效分析报告
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