1、产品放行审核单
成品放行审核单
品名
规格
批号
数量
审核项目
标准
结果判定
1
起始物料
有合格报告书，物料领用、发放按规定程序执行
□符合规定
□不符合规定
2
批生产记录
生产指令完备，原辅料领用退库有相应记录，各工序物料平衡在规定限度内，各工序生产操作、数据记录应有操作人、复核人签名确认，数据记录准确无误，各工序严格执行清场操作规程，有相应清场记录并有清场合格证，中间品检验报告齐全、数据准确。
□符合规定
□不符合规定
3
批检验记录
中间品、成品的取样执行批准的取样规程,取样符合要求，按批准的检验方法进行检验，原始记录数据
2、准确无误，有检验人、复核人签名确认
□符合规定
□不符合规定
4
偏差处理
生产过程偏差处理按批准程序执行,偏差处理结果应符合规定
□符合规定
□不符合规定
5
配料、称重过程复核
按批生产指令配方量配料,配料称量执行一人称量、一人复核，数据应准确无误
□符合规定
□不符合规定
6
QA现场监督
记录完整、与批记录一致，准确无误
□符合规定
□不符合规定
7
中间品、成品检验报告
检验报告发放及时，检验项目齐全,数据准确、无误，注明检验人、复核人、审核人.
□符合规定
□不符合规定
备注：
结 论：□同意放行 □不同意放行
审核人/日期
终审(质量受权人）/日期
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