VDA6.5产品审核报告.doc

文件编号：Car-QA-001 版本：A VDA 6.5产品审核审核产品：M4卡钳产品Code：184-8278-E审核时间：Mar.2013审核地点：苏州SED公司成品仓库审核组成员：张思彬（组长）、瞿华编制：Alex Qu 审核：Jerico Zhang批准：Sha Min时间：Mar.2013时间：Mar.2013时间：Mar.2013一、产品审核说明1. 参考资料： A. 产品图纸 C. 控制计划 B. 最终产品检验规范 D. 与产品相关的其它资料 E. 卡莱杭州工厂IQC尺寸检验表 2. 从成品仓库随机抽取5件样品检验，且须为同一生产日期（如有缺陷或不合格以便后期确定范围）。3. 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识。在检验报告中每个检验顺序组规定的方格内填入所发现的A、B、和C缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数（FP）。4. 确定缺陷等级及缺陷等级系数：缺陷等级缺陷等级系数A - 缺陷关键缺陷10B - 缺陷主要缺陷5C - 缺陷次要缺陷1缺陷点数的总和（FP）=（缺陷数缺陷等级系数）5. 质量特征值的计算：QKZ=100缺陷点数FP/ 样品数量6. 产品审核结果的评定和处置：审核结果QKZ处 置备注QKZ 95%发现关键、主要缺陷封存返工、返修报废消除缺陷发现一般、次要缺陷放行消除缺陷QKZ 95%封存返工、返修报废二、检验规程卡莱森泰（上海）商贸有限公司产品审核缺陷等级缺陷系数质量部检验规程检验顺序检验工作描述1抽取样品1 随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取2 准备：给抽取的样品进行统一编号2包装检验1. 按出厂检验规范对产品进行标识、包装（牢固、防潮，产品之间用隔板隔离）B52. 按顾客要求提供的检验证书、合格证、送货单 ，装箱数量是否按要求C13产品外观检验：按最终产品检验规范要求1. 产品外观清洁、无毛刺尖角、生锈、碰伤、铁屑及其它颗粒垃圾B54尺寸检验： 1. 按照卡莱杭州工厂84-8278-E气泡图上标注的51项检验，B52. 关键尺寸项按照卡莱杭州工厂IQC尺寸检验表上标注的25项A105材料检验1. 元素化学分析（C、Si、Mn、P、S），金相分析（参照毛坯铸造供应商的材质保证书）A102. 力学性能（抗拉强度、屈服强度、硬度等），参照毛坯铸造供应商的材质保证书）A106填入审核检验报告并确定结果1 计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数系数2 计算质量特征值（QKZ）Dept.NameRevised DateQualityAlex Qu三、检验数据 -1卡莱森泰（上海）商贸有限公司产品审核质量部检验计划 & 结果记录表零件名称： M4卡钳零件代号： 184-8278-E版本日期：2011年11月21日顾客： VOLVO顾客零件号： 版本日期： 年 月 日产品简图序号检测特性额定值检测器具N=512345FPQKZA包装（牢固、防潮）目视5箱B产品按要求装箱（每箱 只）目视5箱C产品间有隔离物防碰伤目视5箱D箱内产品与箱外标识一致目视5箱E附自检报告、合格证、送货单目视5箱F产品外观 清洁、无毛刺尖角、生锈、碰伤、铁屑及其它颗粒垃圾目视5只G材质证明 球铁材料的化学元素、金相分析、力学性能，参照毛坯供应商的材料保证书目视1份10.37516UNC-2B 44螺纹塞规CMM5只236.32 2CMM5只3 6.256.50 2卡尺5只42CMM5只52CMM5只6 31.8131.90卡尺5只7 38.06238.150卡尺CMM5只三、检验数据 -2卡莱森泰（上海）商贸有限公司产品审核质量部检验计划 & 结果记录表零件名称： M4卡钳零件代号： 184-8278-E版本日期：2011年11月21日顾客： VOLVO顾客零件号： 版本日期： 年 月 日产品简图序号检测特性额定值检测器具N=512345FPQKZ843.56 0.25CMM5只9M1628螺纹塞规5只108CMM5只11R 169 0.76CMM5只122176.53 0.76CMM5只132 29.972 Min卡尺5只14258.903 0.508卡尺5只152186.06 0.25深度尺5只162157.20 0.25CMM5只172143.48 0.25CMM5只18256.62 0.25CMM5只19242.90 0.25CMM5只20218.29 0.25深度尺5只21Min 16.51深度尺5只2223.55 0.05CMM5只23R 1.52 0.25R规5只24R 1.52 0.25R规5只2525.86 0.25深度尺CMM5只三、检验数据 -3卡莱森泰（上海）商贸有限公司产品审核质量部检验计划 & 结果记录表零件名称： M4卡钳零件代号： 184-8278-E版本日期：2011年11月21日顾客： VOLVO顾客零件号： 版本日期： 年 月 日产品简图序号检测特性额定值检测器具N=512345FPQKZ262 90.12 0.25CMM5只272M852-6H螺纹规CMM5只28Roughness Ra2.5粗糙度对比块5只294R 0.1270.381R规5只3047.277.39卡尺5只3143.033.17卡尺5只32Roughness Ra1.60粗糙度对比块5只33倒角40.1270.381目视5只344 89.2689.76卡尺CMM5只354 85.3285.57卡尺CMM5只364 89.4489.53卡尺CMM5只37Roughness Ra1.60粗糙度对比块5只38Angle 805目视5只39Roughness Ra1.60粗糙度对比块5只402450.76目视5只412R01.01目视5只42倒角 20.1270.381目视5只三、检验数据 -4卡莱森泰（上海）商贸有限公司产品审核质量部检验计划 & 结果记录表零件名称： M4卡钳零件代号： 184-8278-E版本日期：2011年11月21日顾客： VOLVO顾客零件号： 版本日期： 年 月 日产品简图序号检测特性额定值检测器具N=512345FPQKZ43 80.06180.111卡尺CMM5只44Angle 450.5角度尺5只45225 Min卡尺5只46215.8 0.10卡尺5只47221 0.50卡尺5只4822.4 0.40深度尺5只49214 Min深度尺5只5021.5 Max深度尺5只51211.5 Min深度尺5只审核员日期FPQKZAlex QuMar.2013卡莱森泰（上海）商贸有限公司9 / 9 四、检验报告卡莱森泰（上海）商贸有限公司产品审核质量部检验报告号：20130326零件名称： M4卡钳零件代号： 184-8278-E版本日期： 2011年11月21日顾客： VOLVO顾客零件号： 版本日期： 年 月 日抽样日期：Mar.2013 抽样地点：苏州SED公司成品仓库生产日期：Mar.2013产品简图检验顺序检验项目nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量缺陷点数2包装53外观(目检)54尺寸检验55材料检验5结果5=FPZQKZ =99决定： 放行 封存总结：（在检查中发现存在属次要轻微不合格的消除后可放行）Advantage：1：2：3： Disadvantage：1：2：3：需要进一步采取措施： 是 否封存所有库存 是 否 由 在 立即实施采取排除措施 是 否 由 车间 在 年 月 日立即实施消除 不合格措施。开始更换图纸/工艺卡： 是 否 由 在 立即实施。审核员： 日期： 分发：生产部、管理者代表。处理结论库存检验成品仓库检验是否检验结论在制品检验是否外库检验是否更改图纸更改是否更改结论生产工艺更改是否已发 / 已用产品顾客是否结论顾客处产品的追溯是否纠正/预防措施是否详见“纠正/预防措施报告”其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落