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管理手册标准版

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质量、 环境和职业健康安全管理体系
管 理 手 册

编制: XX
审核: XX
批准: XX

-07-20发布 -07-25实施
XXXXXXX 发布
前 言

XX有限公司《管理手册》是依据GB/T19001- 《质量管理体系 要求》、 GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T24001- 《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求, 结合公司的实际情况编制。”四标一体”《管理手册》是公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的法规性文件, 是指导公司建立和实施质量、 环境、 职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
由于以管理手册为纲领, 以程序文件为指导, 以作业指导书、 控制标准和规范为基础的质量、 环境、 职业健康安全四标一体化文件体系。整套管理体系力求做到凡事有人负责, 凡事有人监督, 凡事有章可循, 凡事有据可查, 努力促进公司管理水平的提高, 追求管理最佳化; 努力促进公司经济效益、 安全效益、 环境效益和社会效益的提高, 追求效益最大化。

本手册由管理者代表组织起草。
本手册由管理者代表负责解释。
主要起草人: XX
审 核: XX
批 准: XX

XX简介

《管理手册》颁布令

公司推行GB/T 19001— idt ISO 9001: 《质量管理体系 要求》、 GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001- 《环境管理体系　要求及使用指南》和GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》标准, 并形成文件化的管理体系。为了使公司的管理活动开展有依据, 并确保公司产品( 电建工程施工) 满足顾客及相关方的需求, 符合法律、 法规的要求。在建立、 实施质量、 环境和职业健康安全管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法, 不断增强顾客满意, 而且使各项活动规范化、 科学化、 系统化, 公司现制定本《管理手册》并予以发布。
本手册是公司全体员工必须长期遵循的纲领性文件, 也是制定程序文件、 质量计划、 记录、 作业指导书等管理体系文件的依据。本手册对内用于实施质量、 环境和职业健康安全管理, 对外用于证实公司的管理能力。
本手册经总经理批准后发布。
本手册于 7月25日起生效。
本手册按照公司制定的《文件控制程序》管理。

管理者代表任命书

根据GB/T19001- 、 GB/T50430- 、 GB/T24001- 、 GB/T28001- 标准要求和公司工作需要, 现任命XXXXX为管理者代表。其职责是:
1. 确保一体化管理体系所需的过程得到建立、 实施和保持;
2. 负责向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求;
3. 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识;
4. 负责顾客满意度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查;
5. 就一体化管理体系有关事宜, 负责内部的传达和外部各方面进行联络。
公司各级人员必须服从领导, 积极配合, 共同履行一体化管理职责, 以确保公司一体化管理体系持续、 有效地运行和改进。

员工代表任命书

根据GB/T19001- 、 GB/T50430- 、 GB/T24001- 、 GB/T28001- 标准要求和公司选举产生, 现任命XXXXX 为员工代表。其职责是:
a) 贯彻国家、 地方政府和公司有关环境、 职业健康安全的方针、 政策并监督执行, 充分发挥员工在环境、 职业健康安全工作中的监督作用;
b) 参与公司环境、 职业健康安全部门搞好安全生产竞赛活动, 培训员工环境、 职业健康安全意识, 提高员工遵章守纪和自防自救能力;
c) 参加重大事故的调查处理, 协助做好员工伤亡事故的善后工作;
d) 督促公司环境、 职业健康安全工作的贯彻执行, 关心员工劳动条件的改进, 做好女工劳动保护工作;
公司各级人员必须服从领导, 积极配合, 共同履行一体化管理职责, 以确保公司一体化管理体系持续、 有效地运行和改进。

质量、 环境和职业健康安全管理体系
1 范围
1.1总则
公司按照GB/T19001- 《质量管理体系 要求》、 GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》、 GB/T24001- 《环境管理体系　要求及使用指南》和GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》的要求建立、 实施和保持质量、 环境与职业健康安全管理体系, 编制本管理手册, 旨在:
a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的110KV及以下送变电工程施工所涉及的质量、 环境和职业健康安全管理活动;
b) 改进环境管理绩效;
c) 消除或减小因公司的活动而使员工和其它相关方可能面临的职业健康安全风险;
d) 使自己确信能符合所声明的质量、 环境和职业健康安全方针;
e) 经过体系的有效应用, 持续改进质量、 环境和职业健康安全管理体系的管理过程, 达到符合顾客、 相关方和有关法律、 法规的要求, 向外界证实这种符合性, 旨在增强顾客和相关方的满意;
f) 作为第三方审核机构对公司进行质量、 环境、 职业健康安全管理体系认证的依据;
g) 自我鉴定和声明符合GB/T19001- 《质量管理体系 要求》、 GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001- 《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》标准。
1.2 应用
本手册适用于公司承建的110KV及以下送变电工程施工所涉及的各区域、 各场所的质量、 环境和职业健康安全管理体系的实施、 保持和持续改进。
因本公司只负责110KV及以下线路、 变电安装工程的施工, 其设计和开发由建设单位或顾客委托具备设计资质的单位负责, 由顾客提供施工图纸, 本公司不涉及设计和开发。因此本公司删减7.3条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的工程( 产品) 的能力或责任。
2 规范性引用文件
下列标准所包含的条文, 经过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本手册的各部门应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB4776-84《电气安全名词术语》
GB/T19000- 《质量管理体系 基础和术语》( idt IS09000: )
GB/T19001 《质量管理体系 要求》( idt IS09001: )
GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》
GB/T24001- 《环境管理体系　要求及使用指南》
GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》
3 术语和定义
3.1 本手册引用下列的术语和定义:
GB4776-84《电气安全名词术语》
GB/T19000— 《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001- 《质量管理体系 要求》( idt IS09001: )
GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》
GB/T24001- 《环境管理体系　要求及使用指南》
GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》
3.2 除引用以上有关术语和定义外,本公司规定以下的术语和定义:
”用户”、 ”运行单位”--指本公司工程项目的甲方, 即公司的顾客。
”投运”--是指公司所承接的电气工程项目竣工, 投入运行工作的状态。
”施工单位” --是指输变电安装工程处。
”工程”--指施工、 安装、 检修。
4 管理体系
4.1/3.1 总要求
4.1 总要求
4.1.1 为了不断增进顾客满意, 预防环境污染和职业健康安全事故发生, 提高企业管理水平, 本公司按GB/T 19001— 、 GB/T50430— 、 GB/T 24001— 、 GB/T 28001— 这四个标准的要求建立并保持质量、 环境、 职业健康安全四标一体管理体系( 以下简称”四标一体管理体系” ) 。
4.1.2 四标一体管理体系是我公司整个管理体系的组成部分。其内容包括依据四标一体管理体系的管理方针与目标建立所需的组织机构、 资源配置、 职责和权限及制定、 实施、 实现、 评审和保持所策划的活动、 程序、 过程。经过PDCA(策划、 实施、 检查、 改进)动态循环的运行模式使其成为一个持续改进不断发展完善的管理体系。
4.1.3 四标一体管理体系应做到下述要求:
a) 公司对建立四标一体管理体系所需要的过程加以确定。包括管理过程和施工生产过程, 针对这些过程确定所需的输入、 输出及所需开展的活动和应投入的资源以及不同的过程产生的相应环境因素和职业健康安全危险因素。特别是这些过程产生的重要环境因素和重大的职业健康安全危险因素。
b) 公司经过确定这些过程, 确定过程之间的相互作用, 合理的安排过程的顺序, 以便顺利达到过程策划的结果, 使过程能达到预期的目的或要求。
c) 公司经过对过程的输入、 输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定, 给出控制四标一体管理体系的准则和方法。包括: 程序规定、 作业过程、 生产工艺、 质量验收标准、 环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。
d) 公司经过获得充分和必要的信息, 并经过对信息的判定而实现对各施工生产作业过程的监控。
e) 公司经过对各个过程信息的测量、 分析, 依据分析结果针对过程实施必要的措施, 最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。
f) 公司按四标一体管理体系要求严格管理这些过程, 同时对重要环境因素和重大职业健康安全危险因素进行控制。
g) 根据公司四标一体管理及施工生产作业的要求, 我公司根据项目的特点, 可能涉及的外包过程有材料委托试验( 检测) 、 监测设备的委托校验等、 以上外包均委托国家法定部门实施, 故可不进行控制。
h) 保存四标一体管理体系运行中产生的记录。
4.1.4 质量管理体系各过程关系:
1) 建立质量管理体系方法。即以顾客要求和法律、 法规要求及行业规范要求为准则, 以质量方针、 质量目标、 产品实现、 监视、 测量、 分析和改进为主线, 按PDCA的循环模式建立适合企业自身的质量管理体系。
2) 产品实现过程是管理体系的核心。顾客要求和法律、 法规要求及行业规范要求是准则, 方针是总的原则及方向。质量目标、 组织机构、 资源配置是管理体系的基础和前提。
3) 监视、 测量、 分析和改进及管理评审是管理体系持续改进的基础和保证。
4.1.5 环境、 职业健康安全管理体系各过程关系:
1) 我公司实施环境、 职业健康安全管理体系的目的是为了实现和系统的控制自己设定的环境、 职业健康安全绩效, 并经过环境、 职业健康安全管理体系所提供的结构化运行机制, 使环境、 职业健康安全绩效持续改进; 辨识组织内部存在的环境因素、 危险源, 控制其所带来的风险, 从而避免或减少事故的发生。
2) 4.3.1; 4.3.3( 4.3.4) ; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1等要素的活动过程是体系运行的一条主线。其它要素围绕这条主线展开活动, 起到支撑、 指导、 控制作用。
3) 环境因素、 危险源的识别、 评价是管理体系的管理核心。法律法规是准则, 方针是总的原则及方向。环境因素、 危险源的识别评价是管理体系建立的基础。环境因素、 危险源识别与评价的结果, 即重要环境因素/重大危险源将用于制定目标、 指标, 进而制定出管理方案, 经过实施管理方案来控制, 也可经过实施运行控制程序来控制。在紧急情况下将启动《应急准备与响应程序》进行控制。
4) 监视测量、 内部审核、 管理评审三级监控措施是体系正常运行及持续改进的保证。
5) 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5是体系运行的前提。记录能够提供运行及结果的证实。
4.2.1 /3.5文件要求和管理
4.2.1.1公司按照GB/T 19001— 、 GB/T50430— 、 GB/T 24001— 、 GB/T 28001— 结合公司的实际情况, 编制了适宜的文件和制度, 包括:
A 管理手册。 是体系文件中的第一层次文件, 阐明了公司的方针和目标, 对公司的管理体系进行了概要性的描述和基本规定, 是公司管理的纲领性文件和体系文件的”索引”。
其中管理方针是由公司总经理正式批准发布的我公司在质量、 环境、 职业健康安全方面总的宗旨和准则; 管理目标是在这三方面所追求的方向; 管理手册是向公司内外提供关于管理体系的一致信息的文件。
B 程序文件。 是体系文件中的第二层次文件, 是管理手册的支撑性文件, 进一步明确了公司管理体系的工作程序、 方法和要求。是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。
C 三层次文件。部门的工作手册、 图纸、 工艺文件、 操作规程; 有关的管理制度
(( 1) 质量目标管理制度; ( 2) 文件管理制度; ( 3.) 记录管理制度; ( 4) 人力资源管理制度;
( 5) 员工绩效考核制度; ( 6) 施工机具管理制度; ( 7) 工程项目投标及工程承包合同管理制度;
( 8) 建筑材料、 构配件和设备管理制度; ( 9) 工程分包管理制度; ( 10) 工程项目施工质量管理制度;
( 11) 施工质量检查制度; ( 12) 试验、 检测管理制度; ( 13) 质量问题处理制度;
( 14) 质量事故责任追究制度; ( 15) 质量管理自查与评价制度; ( 16) 质量信息管理和质量管理改进制度。

); 检验规程; 管理方案; 应急计划; 法律法规和其它的外来文件等项目策划、 运行和控制所需的文件, 是体系文件中的第三层次文件, 是程序文件的支撑性文件, 是详细的作业文件。是对具体活动和过程更加细致的描述。
D 记录。 是提供符合要求和管理体系有效运行证据的文件。
4.2.1.2 编写文件的原则要求:
管理体系文件能够与相关方沟通意图, 统一行动, 是我公司的法规性文件, 编写时要做到正确、 简练、 易懂、 可行、 可操作和可检查。应遵循以下原则:
a) 管理活动、 文件编写、 组织实施统一的原则;
b) 文件充分满足标准要求的原则;
c) 文件与公司的现有管理实际一致的原则;
d) 与国家法规及相关要求一致的原则;
e) 系统及完整的原则;
f) 继承与创新的原则。
4.2.1.3公司质量管理体系文件结构图:
质量手册
包括方针和目标
第一层文件
程序文件
第二层文件
作业指导书( 管理制度、 工作职责、 技术标准、 记录)
第三层文件

4.2.1.4公司文件采用纸张、 磁盘和照片的形式。

4.2.2管理手册
公司编制和保持质量、 环境和职业健康安全管理手册, 管理手册包括:
a) 规定公司管理方针、 质量、 环境和职业健康安全目标;
b) 质量、 环境和职业健康安全管理体系的范围, 包括对质量管理体系任何删减的细节与合理性(见1.2)。
c) 对质量、 环境和职业健康安全管理体系核心要素( 过程) 及其之间相互作用的表述;
d) 为质量、 环境和职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序或对其引用, 以提供查询相关文件的途径。
4.2.3/3.5.1;3.5.2文件控制
质量、 环境和职业健康安全管理体系所要求的文件由办公室予以控制, 技术性文件由工程部予以控制, 记录是一种特殊类型的文件, 按照”4.2.4”的要求进行控制。
办公室组织编制《文件控制程序》, 各部门按照《文件控制程序》的要求管理或使用质量、 环境和职业健康安全管理体系文件, 程序规定以下方面所需的控制:
a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;
b) 必要时对文件进行评审, 予以更新并再次批准;
c) 确保文件的更改和现行修订状态可识别;
d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件;
e) 确保文件清晰、 易于识别和检索;
f) 确保外来文件得到识别, 并控制其分发, 对外来文件的控制按照”5.4.4”条款”法律、 法规与其它要求”的规定进行控制;
g) 防止作废文件的非预期使用, 若因任何原因而保留作废文件时,应有标识以示区别。
4.2.4/3.5.3记录控制
公司建立并保持记录, 以提供符合要求及体系有效运行的证据, 并为采取纠正、 预防措施以及方法的改进提供充分的信息。
质量、 环境和职业健康安全管理体系所需的记录由办公室予以控制, 编制并执行《记录控制程序》, 以规定记录的标识、 贮存、 保护、 检索、 保存期限和处理所需的控制。
各部门按照《记录控制程序》的要求保持和处理记录, 记录应保持清晰、 易于识别和检索, 并具有可追溯性。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理是公司质量、 环境和职业健康安全管理的最高负责人, 对公司质量、 环境和职业健康安全管理负责, 应经过以下方面的活动, 对所建立、 实施的质量、 环境和职业健康安全管理体系, 并持续改进其绩效和有效性的承诺提供证据:
a) 向全体员工传达满足顾客要求和有关适用的质量、 环境和职业健康安全法律法规要求, 控制重要环境因素及职业健康安全风险的重要性;
b) 制定质量、 环境和职业健康安全管理方针;
c) 确保质量、 环境和职业健康安全管理目标的制定;
d) 确保建立、 实施和持续改进管理体系与绩效所需资源的获得;
e) 定期进行管理评审, 持续改进管理体系。
5.2 关注相关方
5.2.1以顾客为关注焦点
总经理应以增进顾客满意为目的, 确保顾客的要求得到确定并予以满足。经过明确职能职责, 理清”供方”、 ”组织”和”顾客”的概念,理顺三者之间的相互关系, 以过程方法、 法制的思想来管理公司各项工作:其中本手册”7.2”章节对”与顾客有关的过程”作出要求; ”8.2.1”章节特别要求把对顾客满意的测量作为对质量管理体系业绩的一种测量, 获取顾客的满意或不满意信息, 定期评审, 采取有效的纠正或预防措施, 以增进顾客满意。
5.2.2关注员工及相关方的环境、 职业健康安全
环境、 职业健康安全的最终责任由总经理承担, 总经理应关注员工及相关方的环境及职业健康安全, 听取工会及其代表的意见,充分识别并清楚公司存在的重要环境因素及职业健康安全风险, 明确职责, 确保消除或控制重要环境因素/职业健康安全风险所需的资源提供, 以消除或降低重要环境因素/职业健康安全风险, 改进环境、 职业健康安全绩效,以增进员工及相关方满意。
5.3/3.2.1;3.2.2质量、 环境和职业健康安全管理方针
总经理应确保在公司建立并保持由其亲自批准的质量、 环境和职业健康安全管理方针,其中环境、 职业健康安全管理方针应听取工会的建议和意见,经过工会审议。
管理方针应:
a) 与公司的宗旨相适应;
b) 适合于公司活动、 产品或服务的性质、 规模与环境影响;
c) 适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模;
d) 包括对满足顾客与环境、 职业健康安全要求和持续改进质量、 环境和职业健康安全管理体系的有效性的承诺;
e) 包括遵守现行有关适用的质量、 环境和职业健康安全法律、 法规和公司所能接受的其它要求的承诺;
f) 提供制定和评审质量、 环境和职业健康安全管理目标的框架;
g) 传达到所有为组织或代表组织工作的人员, 得到理解, 并履行义务;
h) 可为相关方所获取;
i) 定期评审, 确保管理方针的充分适宜性和持续有效性。
5.4策划
5.4.1/3.3.1;3.3.3一体化管理体系策划
总经理应确保对质量、 环境和职业健康安全管理体系进行策划, 并按策划的结果实施, 以满足适用法律法规和其它要求、 管理目标、 管理方案及”4.1”的要求。
策划所形成的文件( 或会议记录) 必须经总经理确认, 由综合办公室保存。
在对质量、 环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时,必须获得总经理的批准, 并要保持质量、 环境和职业健康安全管理体系的完整性。
公司经过以下活动实现对质量、 环境和职业健康安全管理体系的策划:
a) 对质量管理体系所需过程的识别;
b) 环境因素的识别与评价控制策划;
c) 危险源的辨识、 风险评价、 风险控制策划;
d) 有关适用法律、 法规与其它要求的识别与评价;
e) 管理目标、 管理方案、 质量计划及质量、 环境和职业健康安全管理体系实施与运行控制策划, 包括职责的分配和资源的配置。
5.4.2环境因素识别与评价
5.4.2.1工程部是环境因素识别与评价的归口管理部门, 负责建立《环境因素识别与评价控制程序》, 用来确定公司的各项活动、 产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素, 从中判定那些对环境具有重大影响, 或可能具有重大影响的因素, 并确保在建立环境目标时, 对与这些重大影响有关的因素加以考虑。
5.4.2.2工程部在确定环境因素识别与评价的方法时, 应考虑以下方面的内容:
——考虑环境因素识别的范围, 要针对本公司的活动、 产品和服务的全过程;
——分析环境因素时要考虑到正常、 异常及紧急三种状态;
——考虑环境因素的时限性, 包括: 过去、 现在、 将来三种时态。应考虑到已纳入计划的或新的开发、 新的或修改的活动、 产品和服务等因素;
——考虑所遵循的相关法律、 法规和其它要求的符合性;
——大气排放、 水体排放、 废物管理、 土地污染、 对社区的影响、 原材料与自然资源的使用、 其它地方性等环境问题。
——能量释放( 如热、 辐射、 振动等)
5.4.2.3经过适宜的方法对环境影响进行评价, 从中制定哪些因素对环境具有重大影响或可能具有重大影响, 并对重大环境影响加以有效控制。
工程部在对环境因素对环境影响进行评价时, 评价范围覆盖以下方面:
——法律法规的要求;
　　——重要环境因素的确定;
　　——对所有现行环境管理活动与程序的审查;
　　——对来自以往事件调查的反馈意见的评价。
5.4.2.4工程部组织各部门和单位识别、 评价环境因素, 确定重要环境因素, 列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单, 为建立环境管理目标、 指标和管理方案提供依据。
5.4.2.5各相关部门负责识别本部门的环境因素, 并配合工程部进行环境因素的评价。
5.4.2.6管理者代表负责批准全公司环境因素清单、 重要环境因素清单。
5.4.2.7各部门在日常管理中, 发现新的环境影响因素, 应记录在环境因素清单中, 并评价对环境造成的影响, 将结果报告工程部, 工程部及时更新这方面的信息。
5.4.2.8工程部每年组织对环境因素的重新识别与评价, 及时更新环境因素和重要环境因素的信息。
5.4.3 危险源辨识、 风险评价和风险控制策划
5.4.3.1公司建立并保持《危险源辨识、 风险评价和风险控制策划控制程序》, 工程部负责归口管理, 按照策划的安排, 持续进行危险源辨识、 风险评价和实施所策划的风险控制措施。
5.4.3.2工会是员工的代表组织, 应派职工代表积极参与危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划活动, 经过与员工交流、 民主调查、 监督检查、 接受员工的投诉等方式收集有关安全信息, 并将此信息与工程部及相关部门沟通, 对危险源辨识、 风险评价和风险控制策划方案进行审议。
5.4.3.3危险源辨识、 风险评价和风险控制策划经过以下流程:
风　险　评　价

危险源辨识
业务活动分类

判定风险是否
容　许
编制风险控制措施
计划( 如有必要)
评审措施计划的充分性

5.4.3.4在进行危险源辨识时考虑应以下方面的内容:
a) 公司的管理方针和职业健康安全法规和其它要求;
b) 公司的常规和非常规活动( 过程流程) ; 所有进入工作场所的人员( 包括合同方人员和访问者) 的活动; 工作场所及场所内的所有材料与设施( 包括平面布置、 办公与生产设施、 辅助生产与生活卫生设施、 事故应急抢救设施) ;
c) 事故、 事件、 不符合、 纠正和预防措施;
d) 与员工或其它相关方的协商和沟通的信息;
e) 根据实践经验确定的与组织有关的典型危险源( 危险材料及健康安全数据、 监视数据、 工作场所环境数据、 有毒有害部位) ;
f) 其它公司已发生的事件和事故的信息;
g) 审核的结果;
h) 事故分类。
5.4.3.5公司在建立职业健康安全目标时, 应充分考虑这些风险评价的结果和控制的效果, 将此信息形成文件并及时更新。
5.4.3.6确定危险源辨识和风险评价的方法时, 应考虑以下方面的内容:
a) 依据风险的范围、 性质( 正常、 异常、 紧急三种状态) 、 时限性( 过去、 现在和将来三种时态) 进行确定, 以确保所采取的方法是主动性的, 而不是被动性的:
b) 规定风险的级别, 辨识可经过5.4.5和5.4.6中所规定的措施来消除或控制风险;
c) 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应;
d) 为确定设施要求、 识别培训需求和( 或) 开展运行控制提供输入信息;
e) 规定对所要求的活动进行监视, 以确保其及时有效的实施。
5.4.4 法律、 法规与其它要求
5.4.4.1公司建立并保持《法律法规及其它要求和合规性评价控制程序》, 以规定识别和获得适用法律、 法规及其它方面的要求。
5.4.4.2 办公室负责建立获取法律、 法规及其它方面的要求的网络, 及时获取或更新有关法律、 法规与其它方面的要求的信息, 并将这些信息传达给员工和其它相关方。
5.4.4.3 法律、 法规及其它要求包括:
a) 法律、 法规: 国家宪法、 法律、 行政法规、 地方法规、 规程、 规范和标准等
文件;
b) 其它要求: 国际公约、 上级主管部门的有关要求、 行政主管部门的有关要求
等。
5.4.4.4各职能部门根据有关适用法律、 法规与其它要求, 确定这些要求如何应用于公司的环境因素。并开展符合性的检查和评价, 及时将评价结果报告公司安全环保领导小组, 以确定改进的方向。
5.4.4.5当法律、 法规和其它要求发生变化时, 获取有关信息的部门或人员应及时将信息传递到办公室处理。
5.4.4.6法律、 法规和其它要求的主要来源包括: 各级政府的发文、 行业协会或团体、 专业性服务机构、 媒体等。
5.4.5管理目标
总经理确保在公司的相关职能部门和层次上建立并保持形成文件的质量、 环境和职业健康安全管理目标。目标尽可能予以量化, 难以定量描述的要求能够考虑定性描述, 但须确保这种定性在实施一阶段后予以方便判断评价。目标应是可测量的,并与管理方针保持一致。
管理目标应包括:
a) 满足产品( 工程) 要求所需的内容;
b) 法律、 法规和其它方面的要求;
c) 环境和职业健康安全目标考虑自身的重要环境因素、 职业健康安全危险源和风险;
d) 可选技术方案与财务、 运行和经营要求;
e) 各相关方的意见;
f) 管理目标考虑持续改进的承诺, 包括对预防污染、 消除或降低风险的承诺。
公司制定总的质量、 环境和职业健康安全目标, 经职工代表审议, 总经理批准, 办公室根据总的目标要求, 以适当的方式落实到具体的职能部门。
各部门可根据本部门职责和管理目标的要求, 进一步将部门管理目标落实到相关层次, 并确定实现目标的具体措施方案。
办公室每个季度对各部门管理目标的实施效果进行监视和测量, 记录监视和测量的结果,并将检查结果在质量分析会和安全生产分析会上报告, 以便对不符合及时采取有效的措施,确保目标的实现。
总经理定期组织管理评审(本手册5.6)会议, 包括对公司管理目标的充分适宜性和持续有效性进行评审, 确定改进的方向, 当目标不适宜时, 应及时制定新的管理目标, 以持续改进。
5.4.6管理方案
5.4.6.1为确保管理方针、 目标及指标的实现, 根据公司确定的控制重要环境因素和不可容许风险的方案要求, 工程部组织相关部门制定环境和职业健康安全管理方案( 或实现目标的方法) , 经管理者代表审核, 总经理批准后组织实施。并将实施结果报公司领导。
5.4.6.2管理方案要求形成文件, 方案中包括以下方面的规定:
a) 为实现目标所赋予的有关职能和层次的职责和权限;
b) 为实现环境目标和指标的方法;
c) 控制风险的方案, 包括可选技术方案、 技术措施和技术方法以及规定;
d) 必要的资源( 设备、 资金、 人才等) 要求;
e) 实现目标的进度和时间表, 验收要求及监督评审部门等。
5.4.6.3管理方案的检查、 评审与修正
a) 工程部按管理方案的验证要求对实施进展及效果进行检查, 对未完成项目进行原因分析、 并督促责任部门完成, 执行《纠正措施和预防措施控制程序》。
b) 在每年的管理评审时, 对管理方案的充分适宜性和持续有效性进行评审, 执行《管理评审控制程序》。
c) 当公司的活动、 产品、 服务或运行条件发生变化或管理目标调整时, 工程部及时组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充, 执行《文件控制程序》。
5.5职责、 权限与沟通
5.5.1/4.1;4.2;4.3职责和权限
总经理确保公司各职能部门人员的职责、 权限得到规定和沟通。
办公室按照总经理的要求, 组织编制工作标准和各级人员安全生产责任制, 明确各级人员的职责和权限, 以批准的任命文书任命各级管理人员。
公司各部门的质量、 环境和职业健康安全职责在管理手册中予以规定( 见附录: 管理职责、 权限和职能分配表) 。
5.5.2管理者代表
总经理任命一名管理者代表, 无论该成员在其它方面的职责如何, 应具备以下方面的职责:
a) 确保本公司按照GB/T19001- 、 GB/T50430- 、 GB/T24001- 和GB/T28001- 标准的要求建立、 实施和保持质量、 环境和职业健康安全管理体系;
b) 适时向总经理报告质量、 环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进需求;
c) 确保在公司提高满足顾客( 相关方) 要求的意识;
d) 负责公司有关质量、 环境和职业健康安全管理体系的有关事宜的外部联络工作。
5.5.3/7.3.4;10.5.4沟通、 协商与信息交流工作经验
公司建立并保持《协商与沟通控制程序》和《相关方控制程序》, 以确保公司的内、 外部信息的有效沟通。办公室归口管理, 收集、 传递各方面的信息, 保持信息传递与处理的记录。
5.5.3.1内部沟通
(1)总经理确保在公司内建立不同层次和岗位之间, 就质量、 环境和职业健康安全管理体系的有效性进行沟通, 并保持沟通的记录。
(2)总经理应确保与职工代表的有效沟通, 将与员工参与协商和沟通的安排形成文件, 通报相关方, 并保持沟通的记录。
(3)内部沟通还包括简报、 内部刊物、 会议、 讲座、 发文和培训等形式。
(4)工会是代表员工参与协商与沟通的组织, 应:
——参加职业健康安全方针、 目标、 管理方案的制定;
——参与危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划;
——参加适用于公司职业健康安全法律法规和其它要求的识别、 更新和监督;

——参加事故的调查和处理;
——负责公司员工的健康管理及员工安全保护的监督与检查;
——宣传公司方针政策, 维护员工的合法权益,代表员工与管理者协商和沟通。
(5)办公室归口管理公司的协商和沟通, 明确各部门参与协商与沟通的职责与实施细则, 定期检查协商和沟通工作的情况, 保持公司管理层及安全领导小组会议协商与沟通的记录, 并落实有关措施决定的实施。
(6)各职能部门按规定的职责, 保持内部信息的沟通, 并与相关部门进行协商与沟通, 以确保各部门、 各层次之间信息的有效传递, 内部协商和沟通的内容包括:
a) 方针、 目标、 职责的沟通和传达;
b) 相关法律、 法规和其它要求的沟通和传达;
c) 其它需沟通的信息。
5.5.3.2外部沟通
各部门应保持与相关方的协商与沟通, 与不同的相关方沟通的信息可能有所不同, 沟通的信息应是与相关方相关的信息, 一般包括以下方面的内容:
a) 环境和职业健康安全信息的沟通:
——向相关方宣传公司的质量、 环境和职业健康安全方针;
——沟通有关的环境因素和危险源、 环境因素和风险评价及重要环境因素和风险控制的要求和结果;
——沟通有关法律、 法规和其它要求;
——接受并回复相关方的咨询、 建议、 投诉等信息;
——员工参与交流和协商的计划;
b) 顾客沟通( 本手册在7.2.3和8.2.1中予以表述) ;
c) 与供方和分包方的沟通( 本手册在7.4中予以表述) 。
D) 沟通重要的环境因素和危险源(如火灾、 爆炸等), 沟通交流的方式可采用包括当面告之、 年度报告、 通讯简报、 网站和社区会议等。
5.6/13.2.4管理评审
5.6.1总则
总经理每年定期组织评审质量、 环境和职业健康安全管理体系, 根据实际情况, 总经理能够决定召开评审会议, 以确保其充分适宜性和持续有效性。评审包括评价质量、 环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要, 包括管理方针和管理目标。
管理评审每年至少组织一次, 时间间隔不超过一年, 以会议的方式进行, 总经理亲自主持。

办公室按照《管理评审控制程序》要求, 保持管理评审会议记录及所确定的任何改进措施和实施记录。
5.6.2评审输入
管理评审输入是为评审提供充分和准确的信息, 是管理评审有效实施的前提和条件, 其内容包括:
a) 方针、 目标、 计划( 方案) 的实施情况;
b) 以往审核的结果( 包括内部审核, 第二方审核和第三方审核) 和合规性评价的结论;
c) 顾客与其它相关方的反馈信息( 包括顾客意见、 建议、 投诉和抱怨) ;
d) 过程的业绩和产品( 工程) 的符合性;
e) 现有环境因素识别和评价及重要环境因素控制过程的适宜性, 重要环境因素的现有水平和现行控制措施的有