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1、产品选样及封样程序 第一条 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制《工程材料设备管理控制汇总表》，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。 第二条 《工程材料设备管理控制汇总表》经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。 第三条 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。 第四条 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。 第五条 设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞
2、标资格。 第六条 工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照《材料设备封样清单》会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照《 材料设备封样清单》会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。 第七条 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 第八条 工程管理部负责将甲供材料封样实物连同《材料设备封样清单》及其附
3、件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。 第九条 在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。 材料选样及封样流程图 项目部（甲指乙供、乙供） 项目部（甲指乙供、乙供） 项目部（甲指乙供、乙供） 项目部（甲指乙供、乙供） 工程管理部 项目部 工程管理部 设计部 分管总经理 设计部 分管总经理 样品移交保存 定标后，材料封样 符合要求的单位参
4、加招标 不符合要求不 能参加招标 送样样品确认 设计部 设计定型号 成本管理部 工程管理部 设计部 立项 工程管理部 材料供应商按要求加工样品，送样 采购清单 设计部 工程管理部 材料选型 5 进货检验和试验程序 第一条 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写《甲供材料设备合同交底单》。 第二条 项目经理部严格按照《材料样品仓库管理程序》对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。 第三条 监理单位负责组织项目经理部、施工单位、
5、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。 第四条 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。 第五条 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。 第六条 项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格
6、退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。 第七条 进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。 第八条 项目经理部主办工程师负责每项进货产品按《供应商供货质量、进度考核表》进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录。 材料设备分类明细表 SHVK-EMD-CL-001 一、甲供材料设备 序号 名称 主办部门 序号 名
7、称 主办部门 1 铝合金门窗 工程管理部 1 住户配电箱 项目经理部 2 外墙涂料 2 供配电箱 3 进户门 3 消防设备 4 单元门 4 安全地毯 5 空调百页 5 雕塑 6 阳台栏杆 6 变频供水系统 7 屋顶栏杆 7 电视终端 8 热水器 8 水表箱 9 庭院灯具 9 电视分线箱 10 花岗石、砂岩石 10 轻钢构件 11 庭院小品 11 垃圾处理设备 12 儿童设备 13 电梯 14 智能化系统 15 玻璃幕墙 16 空调设备 17
8、 工程桩 18 信报箱 19 垃圾箱 20 喷泉设备 21 楼梯地砖 22 门厅地砖 23 室外座椅 24 开关插座面板 25 太阳能设备 26 装饰材料 二、甲指乙供材料设备 序号 名称 主办部门 序号 名称 主办部门 1 屋面瓦 项目经理部 8 铺地材料 项目经理部 2 保温材料 9 卡布隆板、耐力板 3 给排水管材 10 帆布 4 防水涂料 11 广告框 5 防水卷材 12 PF复合井盖 6 成品烟
9、道 13 道路砖 7 楼道感应灯 注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。 项目材料设备设计标准确认表 SHVK-EMD-CL-002 序号 名称 品牌 选型确认设计标准 样板 要求 常规 产品 沿用 产品 特殊 产品 材质 型号 规格 功能 要求 技术 参数 颜色 1 工程桩 2 铝合金门窗
10、 3 外墙涂料 4 阳台栏杆 5 空调百叶 6 屋面瓦 7 进户门 8 单元门 9 楼梯地砖 10 门厅地砖 11 信报箱 12 楼梯感应灯
11、 13 钢(木)质防火门 14 水表箱 15 管道直饮水 16 住户配电箱 17 电梯 18 消防设备 19 智能化系统 20 太阳能设备 21 垃圾处理设备 22 花岗岩
12、 23 砂岩石 24 广场砖 25 大理石 26 铺地砖 27 玻璃马赛克 28 庭院灯 29 草坪灯 30 地埋灯 31 路灯 32 PF复合井盖
13、 33 庭院小品 34 儿童设备 35 保温材料 36 防水涂料 37 防水卷材 材料设备设计确认计划表 SHVK-EMD-CL-003 材料设备 设计确定时间和内容 备注 序号
14、 名称 方案设计 扩初设计 施工图 （色别） 内容 时间 内容 时间 内容 时间 1 工程桩 ◇ ◆☆▽ ◆★ ●品牌 ◆规格型号 ■设计功能 ☆材质 ◤技术参数 〇颜色 ◇方案图 ▽扩初图 ★施工图 2 铝合金门窗 ◇ ◆☆▽ ◆★◤■〇☆ 3 外墙涂料 ●▽ ●〇★ 4 阳台栏杆 5 空调百叶 6 屋面瓦 7 进户门 8 单元门 9 楼梯地砖
15、 10 门厅地砖 11 信报箱 12 楼梯感应灯 13 钢(木)质防火门 14 水表箱 15 管道直饮水 16 住户配电箱 17 电梯 18 消防设备 19 智能化系统 20 太阳能设备 21 垃圾处理设备 22 花岗岩
16、 23 砂岩石 24 广场砖 25 大理石 26 铺地砖 27 玻璃马赛克 28 庭院灯 29 草坪灯 30 地埋灯 31 路灯 32 PF复合井盖 33 庭院小品 34 儿童设备 35 保温材料 36 防水涂料
17、 37 防水卷材 材料设备管理控制汇总表 SHVK-EMD-CL-004 项目 春申万科城一期工程 填表人 时间 文件编号 序号 材料设备名称 方案确定时间 适用范围 签约时间 进场时间 目标成本 数量 实际成本 成本分析 工作状态 采购部门 1 工程桩 工程管理部 2 铝合金门窗 工程管理部 3 外墙涂料 4
18、阳台栏杆 5 空调百叶 6 屋面瓦 7 进户门 工程管理部 8 单元门 9 楼梯地砖 10 门厅地砖 11 信报箱 项目经理部 12
19、 楼梯感应灯 13 钢(木)质防火门 14 水表箱 项目经理部 15 管道直饮水 工程管理部 16 住户配电箱 项目经理部 17 电梯 工程管理部 18 消防设备 项目经理部 19
20、智能化系统 工程管理部 20 太阳能设备 21 垃圾处理设备 项目经理部 22 花岗岩 项目经理部 23 砂岩石 24 广场砖 25 大理石 26 铺地砖
21、 27 玻璃马赛克 28 庭院灯 工程管理部 29 草坪灯 30 地埋灯 31 路灯 32 PF复合井盖 33 庭院小品 34 儿童设备
22、 35 保温材料 项目经理部 36 防水涂料 37 防水卷材 说明： 1．本表适用于所有上海万科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。 2．设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。 3．项目经理部负责提供材料进场时间。 4．成本管理部负责提供目标成本。 5．采购责任部门即为项目经理部和工程管理
23、部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。 6．材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。 7．材料数量由采购责任部门负责提供。 8．工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。 12 材料设备进场计划表 SHVK-EMD-CL-005 项目名称：
24、 序号 材料名称 型号规格 单位 数量 进场计划时间
25、 其他说明： 填表人 项目总经理 填表日期 68 材料设备采购招标文件内部审核表 SHVK-EMD-CL-006 项目 名称 主办人 填表日期 2001年 月 日 法律室 法律室意见： 项目经理部 相关专业工程师意见： 项目经理意见： 成本管理部 相关工程师意见： 部门经理意见： 工程管理部 相关工程师意见：
26、部门经理意见： 工程总监批示 材料设备招投标工作流程表 SHVK-EMD-CL-007 项目名称 材料设备名称 成本控制价： 材料设备情况简介 确定竟标单位 推荐竟标单位名称 1 2 3 4 5 资格审查 证照 资料 主要 业绩 考评 得分 批准竟标单位名称 相关部门会签 开标结果汇总 投标书 评标分析 评标结果 定标意见
27、 相关部门会签 分管总经理批示 材料设备封样清单 SHVK-EMD-CL-008 项目名称 封样日期 序号 材料名称及编号 型号规格 数量 材质 颜色 厂家品牌 使用位置 第一批进场时间 1 2 3 4 5 6 7
28、 8 9 10 项目经理部签字 供应商签字 （盖章） 工程管理部签字 设计部签字 封样样品存放地点 注：产品的上海地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。 签署人各持封样单一份。 存档人： 甲供材料设备合同交底单
29、 SHVK-EMD-CL-009 项目名称 日期 合同名称 编号 甲方参加部门及人员 合作单位及参加人员 双方合同经办人员联系方式： 合同内容简述： （包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容） 交底补充内容： 相关人员签字： 项目经理意见： 注：本单原件交工程管理部存档 供应商供货质量、进度考核表
30、 SHVK-EMD-CL-010 工程项目 供货单位 产品名称 供货批号 规格型号 数量 供货质量执行情况 供货进度执行情况 合格率 质量判定 合同供货日期 实际供货日期 工期误差天数 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
31、 12 13 14 15 16 综 合 评 估 意 见 项目经理部 监理单位 经办人： 项目总经理： 经办人： 项目总监： 说明：本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。 供应商供货评估表 SHVK-EMD-CL-011 供货合同编号 第 次评估 评估时间 企 业 名 称 联系人 企 业 地
32、 址 电话、传真 供货品名、型号 电子邮箱 供 货 时 间 供货数量 产品包装 (权重5%) □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 交货情况 (权重25%) □及时100分 □比较及时75分 □不及时50分 □严重延误25分 安装调试 (权重15%) □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 产品质量 (权重25%) □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分 售后服务 (权重20%) □很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40
33、分 □很差20分 产品价格 (权重10%) □合理100分 □比较合理75分 □不合理50分 □相差很大25分 参 与 评 估 人 员 意 见 及 签 名 评估结果 □可以合作 □需要改进 □重新评估 □不能合作 相 关 部 门 经 理 意 见 分管领导意见 是否列入供应商名录： □是（□合格 □试点） □否 供 应 商 名 录 SHVK-EMD-CL-012 排名 供应商名称 属 性 联系方式 记录时间 可供应其它产品名称 1
34、 2 3 4 5 6 7 8 说明： 1. 此表按不同产品，分别编录供应商 2. 属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。 供应商考察报告 SHVK-EMD-CL-013 考察对象 考察时间 考察记录： 1.【主营产品】 2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限
35、制的产品检查其相关证件】 3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】 4.【认证及获奖情况】 5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】 6.【对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段】 7.【产品的主要原材料产地】 8.【供货区域】 9.【其它内容】 考察人员推荐意见及签名 工程管理部审查意见 相关部门经理意见及签名 材料设备采购月报表 SHVK-EMD-CL-014 项目部：
36、 日期： 材料名称 品牌 质量等级 数量 金额 质量状况 售后服务 主办人： 项目总经理： 材料设备设计变更审批表
37、 SHVK-EMD-CL-015 项目名称 材料（设备）名称 设计变更主题 设计部意见：（说明设计变更内容及必要性） 经办人： 部门经理： 项目经理部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见） 经办人： 部门经理： 成本管理部意见：（说明工程成本增减情况）
38、 经办人： 部门经理： 分管总经理批示： 注：该表由项目部督促设计部负责填写。 材料标签 SHVK-EMD-CL-016 样品名称及编号： 厂家、品牌、产地 供货周期 规格及 型号 单价 使用项目及 部位 材料设备供应商信息表 SHVK-EMD-CL-01
39、7 公司名称（代理需注明） 主要产品 考察及联动电子商务注册情况 是否接受投标保证金 产 品 信 息 品牌名称 国产或进口 主要材质 保修期及保修内容 企业资质等级（附材料） 质量检验标准、检验部门 供货周期 色彩种类 获奖情况及颁奖部门 与万科合作情况 近两年的样板工程 公司信息 公司网址 公司（代理）地址 企业性质 国营 集体 私营 合资 外资 通过ISO认证（附材料） 是
40、 否 业务负责人、电子邮件 联系电话及传真 付款方式 公司资产 年销售额 材料特性（有以下相关内容的务必填写，对竞争有利的内容请自行添加）： 是否新技术、有无环保概念、生产工艺、防锈处理、安装方法、功率及使用电压、表面喷涂材料等 另附企业营业执照、产品目录（图片）、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件（能够提供的资料必须提供，以供我司进行合格供应商认证） 材料设备样品清单 SHVK-E
41、MD-CL-018 项目名称 进库日期 序号 材料名称及编号 型号规格 材质 颜色 厂家品牌 使用位置 单价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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