环境体系管理评审计划.doc

EMS管理评审计划 制定计划日期： 2010.09.25 文件编号: EMS-F0241.评审目的:为使环境管理体系满足ISO14001:2004标准及相关法规要求，确保体系及方针目标持续的适宜性、充分性和有效性，评价环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。2.参加评审部门和人员:主席：总经理出席：管理者代表， ISO推行小组 ， 各部门负责人。 3.评审内容:3.1、环境管理体系审核结果；3.2、环境方针的充分性和适宜性；3.3、环境目标、指标和管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；3.4、法律、法规的更新以及合规性评价情况；3.5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；3.6、环境管理体系总体运行情况；3.7、环境管理体系需改善的方面及努力方向；3.8、体系标准和体系文件换版事宜。4.各部门评审准备工作要求:4.1 各部门根据评审内容的要求，对本部门自2010年8月至2011年3月管理体系实施综合情况，包括管理目标实现情况，进行全面深入的总结、分析。4.2 主要议题和资料准备的责任部门4.2.1 ISO推行小组（1）内、外部审核的结论和应改进的问题；（2）社会（公众）、员工及其他相关方的反馈意见；（3）环境方针、目标适宜性评价；（4）法律、法规的适用性、合规性评价报告；（5）上次管理评审改进措施跟踪验证情况；（6）目标完成情况及不合格品的纠正、纠正措施和预防措施的实施及改进的建议；（7）标准、规范有效性评价及改进的建议；（8）环境目标指标策划、实施、控制情况及改进的建议。4.2.2 项目管理部（1）顾客相关方的反馈、投诉及处理情况。（2）外部相关方对组织提出的新的要求：活动变化和法律、标准的变化。（3）与产品有关的要求的确定评价报告及改进的建议4.2.3 人力资源人力资源评价报告包括人力资源管理情况、员工教育培训情况、劳务管理情况及改进建议。 4.2.4 设备工程部 物资、设备管理情况报告包括供方管理、物资、设备安全管理及改进的建议。（3）防洪渡汛策划、实施、控制情况及改进的建议。4.2.5质量部环境检测管理情况报告及改进的建议。 4.2.6各部门（1）可能影响管理体系的变更建议；（2）管理体系的改进建议。4.3. 其他要求4.3.1各职能部门务必在2011年3月2日前完成资料的准备工作，同时以书面文稿及电子文档形式将输入材料报送管理部汇总。评审时间安排:2011年环境体系管理评审定于3月3日上午9:00在大会议室进行，具体安排会再另行通知。制表： 审核： 核准： 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落