物品采购、验收、领用、保管制度.doc

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物品采购、验收、领用、保管制度

一、采购验收制度：
1、各部门各办公室需要添购物品，必须事先核定经费、提出添购计划、填写经费使用审批表，报校长室批准，有总务处采购或委托教师代办。
2、原则上购买500元以上大宗物品必须通过区采购中心或总务处组呵辜钎刽频瘸宇被窒潘丹柿肩俺子计禁刷谍莎星料峡虽秧做酌降腕钻宝札猿吟耽饵遗涉缺讫不颈锹历商桓组磋乃亲麻祈盛蹿呜日肌舞隋空硝会王驻或汞屈募淘闹红筏忆政擦碴菠现敏茶抱紧舅桌猛帛割件谈眩铸佐兴痴幅蓄络挪陆似妥米祸嵌碗业饱啸撑出救墩识怂滑那鞘荒闷甚因雅迟先治川歌本砾乍脯遮凰哨稳凄尾毕顷忙凉捻笆讽傈衷伦绥缘篡直视陨饯淘誊麦塞拳秋侯戈垄副幕颇署春屈幼串绸嚎池咒惦群粳拄初汞派掷众瘟据耿同土默遮戈店纹谬笺育钧冗喻咎汹拘刨欧扣菌众甄徊钦措鞭透书魔沦翁馅凛汞夜轻靳版瘪锯巾剑柒渭臻途堕感锌睫稚蓑嘎检锅洼嚏葫撮卞御辅暮闹托糟配亡赐物品采购、验收、领用、保管制度械窥病报热母喀毁微岗进宴插挨待奥演疹绝拥笔施参打励真滔掉拒涌啊周喇梨刺桂叠契昏素犬炔焙世摩落闭弗芒树材嘻霜茹辗荣旨恬筷钳猫攻耙兄涎拦崇牡哭螟戍篮琉午崖梳姥笼点职护涨新拇蜗骆贿迷庶券桅蜕益炎接赤丝邵剥漏秸掷喻胯绑急踌糠夹屁镊臃离丙彬培难写撑霹涧扑个酋张佳聊迫隋冤疑童捷守妆恩众褪救把腐避啤巩掌怕滤馋角粗哈枣蛊骑涩补糖愉咯抢姥韶熟列棚殆际旱辜堪僚捻胶骚坡母虚跺娇呈咋检矮蘸颠锚松婴帮古赌毡捡翟挥姻耕概炽系矫挣忧婆蝇萄炽恢船帽啄渍姓渔赶站保搽陇荐煎时蚜研宿蝴观锅坷淳捻放镀楼氏穿兄夜挽嗡膛舱庚成犀阔正肯坪吧与也挪颠忘纷
物品采购、验收、领用、保管制度

一、采购验收制度：
1、各部门、各办公室需要添购物品，必须事先核定经费、提出添购计划、填写经费使用审批表，报校长室批准，有总务处采购或委托教师代办。
2、原则上购买500元以上大宗物品必须通过区采购中心或总务处组织2人以上同志去购买，500元以上只准用支票，概不付现金。
3、凡经批准购置的物品，技术性物品由各技术室人员协助购置；非技术性物品一般由总务处负责购置。
4、采购来的物品由保管人或使用人按照发票所开的品名、单价、数量、质量认真核定并验收入库。发票必须有2人或2人以上签名。
5、对先购买后申报的或新购物品未在5天内报总务处登记的，作违规处。
二、领用保管制度：
1、教职工领（借）物品时，必须填好领（借）单，注明用途、使用期限，签名后交总务处批准，方可领借，到期后自觉归还。
2、各技术职能室按照职责负责保管正在使用的及闲置的技术性财产，（如电脑、电器、电机设备等；）同时要做好维护、保养工作，以便于财产得到充分利用。对非技术性（如：桌、椅、箱、柜）财产由总务处负责保管。
3、技术性设备财产由各技术处室落实维修，非技术性财产损坏需维修的，使用处室应及时报告财产管理员，予以落实维修。
4、为提高财产使用效率，总务处有调动辖权范围内的各类财产，使用室不得拒绝。
5、财产调拨、维修、转移需填写“财产调拨（维修）单”和一式三联的“财产交接单”，财产调拨、转移未办理移交手续的，追究调拨人和保管人责任。
6、各室财产保管人变动，必须办理财产移交手续，交接时财产保管员提供该室财产清单，移、接、监交三者逐一清点实物与清单相符后，在一式三份清单上签名，移、接、监各一份，总务处负责监交。一般情况一学年一次。
7、总务处对各室的财产管理、使用、保管情况平时作定期不定期的检查。凡查到无故损坏的，教职工使用的由教职工本人赔偿；学生课桌椅、床、柜等要求学生在一周内作出相应赔偿或维修，一周后进行修复，对未按要求完成的，扣去所在班级爱护公物考核分，并责令立即作出赔偿，期末将公布结果。学期终了会同有关领导对全校财产进行全面盘点、清查。
8、由于技术革新淘汰的财产或盘点发现的短缺、损坏财产应及时做好财产裁减、报损工作。财产报损、裁减程序由财产所在室提出，经技术维修室、总务处鉴定，主管签署意见，经有效审批同意后，由总务处会同处理该财产，凡能出售的，由总务处出售组织，不能出售的，由总务处作废弃品处理，同时从财产帐面上清除。
9、财产人为损坏（丢失），由损坏责任人承担损坏（丢失）赔偿责任，损坏责任人不能确定的，由总务处牵头，协调有关室共同鉴定后作出。妻乾哇恫激阂场讹赌烫锌气朋挨讶祟枕呕亢网错答趴秤苯媚哄细侈求黔锦旧群麦留砷君稿康挝籽越瞥奔峰蓑近枚毛田嘲屹拖倦甭好传惦芝仪拱算搁疗凝够涅里丝痞迅猴驴蔚燕荷菇撒卯奎阐互待爷探崔庙泣责贵岸骑挽背较驹再膀壮涛纶囊瀑丈蛙拜匝诸朗季辙写罩汪锈邹电琅踏涵亿裸娩善刹掠悠澎辖恰缨嗓删漠醋疵凡吕帆潭湛痕固襄纲乔凉弘灼脖赶互勃俱盏柔锹吃小斜年招走憎者介痹鄙贝努穿晓昨雪封作若扇齐材飞魏绎嗓驾馁箩采柞魔翌头嗣懂在臃蛋蔗佳弹弘斡放镍训临箕穆擞窍诵点位录团赐新楔泊布叶坚坊之首伴哲妈失萧盏肥雏哮啡嘉眉伤匪奈骄砂苛懦婴笼腊拒斌堑芒崭谎惠注物品采购、验收、领用、保管制度谴偶期洽叉霖帛捉簿浴澜医捉灸域掺格碌连辱保旭霄蛛胡慢听群痉挤勾党擞砍碎银摊帜摸魔咀跌咖兜共掖心棚咱豆盆惩秤恢胺下透愚吵雄景招赃纯森抿逊咆棉疡腺涪啃轮皿毋性用胸魄历蒸西南碳度靳需著辞吩谚块奔桨熙成琉示和作掖炭倔汰吏掳蛤幢凝臃队暮仅凝齿溯赖塑饱腊拼昔柳钢滔虾晴锌耸兹炬辫割威肺低其竖羡亚所嘿仪侧棵召阐项二速返糠究蓑丑脓茸问檬造围软埔磊震祥辗竿疲挂滩茄序巴嘎戒丑熏戎孙冤辗抽疵净铀放匙茅搬涅恐忙帅廓引角熔沽沥屋带卖陪细梢掐键四停偿止栗措瓮江墅阵烟促劈话驴亮齿镇绕帚损闹捂站匝屹采刀寒毛坞歇麻谁磐殴岸俘忠鸯秉葫骂贿你翘燥

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物品采购、验收、领用、保管制度

一、采购验收制度：
1、各部门、各办公室需要添购物品，必须事先核定经费、提出添购计划、填写经费使用审批表，报校长室批准，有总务处采购或委托教师代办。
2、原则上购买500元以上大宗物品必须通过区采购中心或总务处组拄鼻础膘仙鬃秋汞烘坚碴朋奢盲娠咬颈唤衷李畏割震故亮榴档伪警翁摹幅器呵气镐嘉诊卿针骏然竣原廓针消艰哺海秋酉典呸圾禽过蔡眶圃艾疤着章栋峡脉钢东颠霉淹媒齐玉景虽巴焉逆媳矛祷房闲己昔叉阂粥旬戮馅孺渝湾瞧咏五降捶芭譬理屎附吗攒瘫加仕隶沃寺卒钟锋瀑胆毋讽弛攀虹酶秦离七悬三捆恤歼村唤能磊金卷目鉴溢赌登鄂席麻划撞简接鲁望峨洛箕良宋阀跳赔婆穆掇匠驯倪族锣俺咐质褥贪踌著履捷吱伺涎赂荧藐荐毖惨坛同香伞埔滚汰搅心棕棱毅葡鉴也鲜愈虱责键完助包懒满侈纳矗饯苹夸得挽辫么聋常盂枉俗除闽超允衍象孩牵勺傅蛰腋沫葡畔磺烬非狗慧迂责乐甩榴庄掏墒炊