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1、 第二批活动四风整治实施方案 xxx集团“四风”突出问题专项整治和加强制度建设工作计划 为整治“四风”突出问题，按照《关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知》（组发〔2014〕20号）要求和xxx集团党的群众路线教育实践活动领导小组安排，制定此工作计划。 一、基本思路 按照党委领导、纪检抓总、分工负责，领导带头、靠实责任，上下联动、以上带下，正风肃纪、专项整治，跟踪落实、务求实效的基本思路，以整治“四风”突出问题为主要任务，坚持“三个不放过”、形成长效机制，开展专项整治工作。 党委领导、纪检抓总、分工负责，在xxx集团党
2、委领导下，纪委牵头抓总，总部各部门分工负责，xxx集团总部、子公司共同推进。领导带头、靠实责任，各级党员领导人员要切实提高专项整治的主动性，责任到人、逐项整治，同时主动接受监督、主动接受检查。上下联动、以上带下，坚持北xxx集团、子公司上下联动，总部做表率，带动子公司全面深化。正凤肃纪、专项整治，聚焦“四风”突出问题，按照整治计划，建立滚动台账。跟踪落实、务求实效，发扬钉钉子精神，既治标又治本，防止问题“回潮”和“反弹”，取得实实在在的成效。 三个不放过，措施不明的不放过，责任不到位不放过，没有取得实效不放过。形成长效机制，列入专项整治的事项都要形成长效机制。 二、主要
3、任务 以落实集团公司“十整治”和整治xxx集团“四风”问题为主要任务，制定整治措施，建立和完善相关制度，跟踪落实，加强制度执行的自检自查和监督检查，正风肃纪，专项治理，务求实效。 （一）按照集团公司“十整治”要求，结合xxx集团“四风”问题，从七个方面制定13条整治措施如下： 1.整治会议多 措施1。贯彻集团公司公文、会议管理制度；严格执行《督办工作制度（试行）》、《司务会议制度》和《专题会议制度》，削减不必要会议安排，压缩会期，严格控制参会人员范围，加强检查、督办，提高质量和效率。 责任领导：aaa 责任部门：办公室
4、 配合部门：各部门 成果形式：减少会议 完成时限：2014年2月 2.整治文件多 措施2。贯彻集团公司公文、会议管理制度，清理和规范文件、简报，形成《北方华锦公文管理制度》。 责任领导：aaa 责任部门：办公室 配合部门：各部门 成果形式：《北方华锦公文管理制度》，减少文件简报 完成时限：2014年2月 3.整治规范公务用车 措施3。班子成员日常公务不使用超标公务车，享受交通补贴的在市区内办公取消公务派车；禁止使用和配备军车警车牌照；制定《公务用车管理办法
5、》和《交通补贴办法（暂行）》；对照中央、集团公司及北方华锦党的群众路线教育实践活动的要求，开展自我检查，听取群众意见，从生活小节方面做起，率先垂范，做好了落实整改。 责任领导：jjj 责任部门：办公室 配合部门：人力资源部纪检监察部 成果形式：执行《公务用车管理办法》《锦交通补贴办法（暂行）》 完成时限：2014年2月 4.整治“三公”经费管控不到位 措施4。强化预算编制，严格预算执行，形成贯彻落实中央八项规定和党组23条措施的长效机制。强化包括“三公”经费在内的各项费用的预算管理工作，细化各项费用支出的测算依
6、据，严格各项费用支出标准。 责任领导：iii 责任部门：办公室 配合部门：人力资源部财务管理部审计部纪检监察部 成果形式：《子公司负责人职务消费预算管理暂行办法》 完成时限：2014年1月 措施5。加强监督和审计，规范领导人员职务消费行为。 责任领导：iii 责任部门：审计部纪检监察部 配合部门：办公室 成果形式：定期完成专项审计报告和监督检查报告 完成时限：2014年2月份 5.整治重大项目损失和投资风险 措施6。加强对在建、拟建项目的清
7、理清查，严格落实“六个不上会”（不符合发展战略、没有竞争力、高污染、潜力小、资金难以支撑、不具备管理和技术能力等项目）和“六个退出”（国家不支持的、无核心技术的、无市场能力的、无发展前途、长期亏损、缺乏市场的项目要退出）；认真执行《投资管理办法》，做好投资项目决策的前期咨询论证，征求意见及事前向监事会报告，出具项目法律意见书；严格执行“咨询论证→董事会决议→集团公司批复→政府审批→项目实施管控”的工作流程。 责任领导：iii 责任部门：战略发展部 配合部门：董事会办公室权益管理部 成果形式。执行《投资管理办法》，实施决策流程。 完成时
8、限：2014年6月 措施7。健全和落实项目竣工决算审计制度和后评价制度，积极开展项目建设同步审计试点工作。 责任领导：jjj 责任部门：审计部 配合部门：战略发展部 成果形式：《招标和项目建设后评价办法》项目竣工决算审计报告和后评价报告 完成时限：2014年12月 措施8。制定集团公司全面风险管理体系和内部控制管理制度，明确集团公司各管理层级的风险管理重点、管控流程以及内部控制的工作目标、原则和职责，形成较为完善的风险管控和内部控制体系。 责任领导：hhyh 责任部门：办公室风险权益部财
9、务管理部 配合部门：各部门 成果形式：形成子集团内部控制管理办法、内部控制与风险管理统一报告标准. 完成时限：2014年6月 6.整治质量安全管理责任不落实 措施9。借鉴同行业先进管理经验，通过开展对标管理，强化制度的宣传贯彻和执行；加强对基层领导、安全人员培训考试的形式提高其对制度的理解，在试行过程中采取纠偏、考核等手段，彻底解决制度执行不到位，宣传、检查、督导不到位，部分制度变成了摆设的问题。对现行安全环保管理制度系统地进行梳理、修订、完善，重点解决系统性、统一性、协调性、合规性、针对性和可操作性等问题； 责任领导：u
10、uu 责任部门：安环管理部 配合部门：各部门 成果形式：提高制度执行力，安全、消防、环保达标 完成时限：2014年6月 7.整治不按规矩办事、违规干预生产经营 措施10：认真贯彻民主集中制，明确“三重一大”（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用）决策内容，完善决策流程，建立群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制；坚持民主集中制原则，充分征求班子成员意见，集中全体成员智慧；促进决策科学化、民主化、规范化. 责任领导：jh 责任部门：党群工作部 配合部门：办公室
11、 成果形式。行使职工代表大会、党员代表大会职权，修订《三重一大集体决策制度》。 完成时限：2014年6月 措施11。加强招投标管理制度建设，加强北方华锦本部招投标管理，建立专门职能机构，对子公司招标工作进行指导、监督和检查。 责任领导：hhh 责任部门：权益风险部 配合部门：纪检监察部 成果形式。成立机构，制订《招投标管理制度》《招投标监督管理制度》，促进北方华锦项目招标符合程序。 完成时限：2014年3月 措施12。深入实施厂务公开和党务公开制度，充分尊重和落实职工群众的知情权、参与权、
12、表达权和监督权，进一步调动职工群众工作的积极性。 责任领导：ujuj 责任部门：党群工作部 配合部门：各部门 成果形式：召开职工代表大会、党员代表大会 完成时限：长期 措施13。畅通举报渠道，加强对领导人员从业行为的监督，进一步加强对领导人员违法违纪案件的查处力度，敢于坚持原则，敢抓敢管，在大是大非问题上不含糊，对违反党的原则纪律的人和事坚决予以查处。 责任领导：hhh 责任部门：纪检监察部 配合部门：各部门 成果形式：监督检查报告、党风廉政建设工作报告 完成时限
13、长期 （二）根据整治“四风”突出问题的需要，梳理已有制度，健全制度体系，形成制度保障。 开展制度建设工作以来，北方华锦共梳理总部成立以来制订的制度117项，由于是新制定的制度，没有废除的制度，其中与整治“四风”突出问题的制度11项，需要下一步修订和制订的制度11项，制度建设清单如下： 整治“四风”突出问题制度建设清单 序 号 整治的内容 废除 制度 已有制度 修订新建制度 完成 时限 责任 单位 1 整
14、治会议多 《督办工作制度（试行）》《司务会议制度》《专题会议制度》 办公室 2 整治文件、简报多 公文管理制度》 2013.12 办公室 3 整治违规公务用车 交通补贴办法（暂行）》 2013.12 办公室/人力资源部/纪检监察部 4 整治“三公”经费管控不到位 职务消费管理办法》 子公司负责人职务消费预算管理暂行办法》 2013.12 办公室/人力资源部/纪检监察部
15、5 整治重大项目损失和投资风险 投资管理办法》《子集团内部控制管理办法》 《招标和项目建设后评价办法》 2014.6 发展战略部/风险权益部 6 整治质量安全管理责任不落实 安全生产责任制度》 《电气安全管理制度》，《制度执行效果评估分析制度》 2014.6 安环管理部 7 整治不按规矩办事，违规干预生产经营 党员领导人员廉洁自律五要五不要准则》 反舞弊制度》《北方华锦集团投诉举报及投诉人保护制度》 20
16、14.2 办公室/风险权益部/纪检监察部 三、组织实施 （一）加强组织 xxx集团党的群众路线教育实践活动领导小组负总责，主要领导是专项整治与制度建设的第一责任人。根据领导分工，班子成员是专项整治和制度建设事项的牵头负责人。纪委负责具体协调与监督检查，纪委书记是牵头负责人。 总部各相关部门根据工作职责既对承担的专项整治重点任务、制度建设负主责，同时又对子公司履行业务指导、监督检查职责，总部各部门部长（主任）是本部门承担专项整治和制度建设事项的责任人。 （二）形成计划、建立台帐 由纪委协调总部各相关部门提出整治的
17、具体措施及制度建设意见，汇总形成北方华锦“四风”突出问题专项整治和制度建设计划，明确具体事项、措施、标准要求、进度时限、责任人，经北方华锦党的群众路线教育实践活动领导小组审核后执行，上报集团公司。 纪委要建立工作台账，进行组织协调并跟踪了解，重点关注异常情况，及时提出意见建议并报告情况，逐条销账。各责任部门对没有按照计划推进或完成的须作出书面说明。 （三）着力组织推进 1.各部门协助主管领导狠抓落实，开展经常性的自检自查和阶段性抽查；按照职责任务在2014年2月中旬将自检自查情况以书面材料向纪委报告。 2.各级领导人员，特别是主要领导要以身作则带
18、头整治、带头执行制度，纪检监察部将对相关制度编辑成册发给领导人员学习，做到自身清、家属清、亲属清、身边清，推动班子抓落实、督促下级搞整治。 3.教育实践活动督导组把专项整治和制度建设作为整改落实、建章立制环节的重要着力点，加强对子公司的督促指导，有针对性地提出要求。纪检监察部门、审计部门开展专项监督检查，督促整改落实，对顶风违纪的坚决查处、及时通报，情节严重的要追究相关责任人的责任。组织人事、纪检部门要把贯彻党的群众路线制度执行情况纳入领导班子和领导人员年度考核和党风廉政建设责任制考核的重要内容，作为领导人员选拔任用、奖励惩处的重要依据。 4.各部门对“四风”突出问题专项整治要加大宣传，把相关制度通过局域网、宣传媒体、橱窗向广大干部职工公开，推动制度落实。要进一步畅通信访、举报电话、举报信箱等监督渠道，让群众监督制度执行情况。 5.能够立行立改的整治事项及制度建设工作，原则上在北方华锦党的群众路线教育实践活动整体结束时完成；其它专项整治事项，原则上在2014年2月底形成阶段性成果。对党的群众路线教育实践活动结束时尚未完成的事项，要纳入本部门日常管理，列入年度工作计划，作为绩效考核事项。 第13页 共13页
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