1、
综合室下线检查方案
档案模块
一、目的
为进一步加强档案管理，监督档案建立、保管等工作的规范，切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，力争档案管理达到标准化、规范化，使之更好地为公司各项工作服务，初步拟定检查方案如下：
二、检查对象
公司各部门及各分部、各站
三、检查内容
1.各部门内部每项档案管理工作是否落实到具体责任人，文件是否保存齐全。
2.重要文件、资料放置是否妥当。
3.保存档案是否按所需要求进行分类。
四、检查步骤
1.检查人员
2、参照以上内容对各部门开展检查，采取个别文件抽查的方法检查。
2.检查时对发现的问题进行记录。
3.对各部门出现问题及时反馈兼职档案员下发整改。
4.依据整改项目再次进行检查。
五、检查频次
1.各部门兼职档案员对本部门文件存档工作进行监督检查；综合室档案员半年一次定期对各部门文件存档工作进行抽查。
档案检查记录表
部门
存档人
检查日期
检查记录
1、存档目录：
2、文件抽查：
其他问题
备注
信访模块
3、一、目的
为了客运二中心更好的完成信访稽查各项工作任务，做到工作流程清晰、工作标准明确，从而达到提升客运服务质量、减少投诉的目的。
二、工作范围
乘务二分部、乘务三分部、站务二分部、站务三分部。
三、检查项目内容：
1.各分部、中心站对接到的投诉单进行台账登记。
2.各分部、中心站对回复完毕的投诉单进行回访录音留存。
3.各分部、中心站对近期稽查室发现的违纪问题整改情况。
4.各分部、中心站对集团相关服务要求、文件精神的宣贯落实情况。
四、检查标准
1.台账登记
4、①所有投诉违纪单是否留存完整；
②对当站近期发生的投诉违纪问题是否了解，掌握调查回复情况；
③对周报、月报上交时间、填写形式是否了解。
2.回访录音
①所有回访电话录音是否留存完整；
②电话回访时是否按照回访术语和流程。
3.违纪问题
对近期稽查发现的违纪问题是否整改。
4.宣贯落实情况
①对《客运服务质量标准》是否掌握；
②对相关管理办法是否落实；
③近期文件精神是否传达。
人事模块
一、目的
为进一步规范员工考勤管理，严肃劳
5、动纪律，保证公司正常的工作秩序，依据《出勤管理制度》初步拟定检查方案如下：
二、检查对象
公司各部门及各分部、各站
三、检查内容
各部门所有员工是否存在旷工、迟到、早退等现象。
四、检查步骤
1.考勤人员参照被检查部门的排班表，对在岗人员进行检查，对休假人员进行备注，如存在旷工、早退、迟到等现象根据《出勤管理制度》进行相应的处罚。
五、检查频次
对各部门及沿线50个车站进行不定期抽查，每三个月全部检查一次。
客运二中心沿线各站考勤抽查记录表
考勤日期
站点名称
6、
人员出勤情况
原因说明
站长签字
备注
考勤人员：
中心站主任：
综合协调模块
一、检查内容
各站台印刷品与办公用品的使用情况与库存
二、检查频次
针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线检查工作。
后勤模块
一、目的
后勤模块根据运营事业总部下发的卫生保洁标准制定了2、3号线沿线卫生考核评分表，对地铁2号线和轻轨3号线全线进行每月一次的卫生考核工作。
二、检查内容
针对沿线各站站内公共区域卫生环境的检
7、查工作如。站厅、站台、卫生间的公共区域卫生的检查。
三、检查项目
检查项目大致分为。地面、墙面、天花板、不锈钢设施、各类镜面、站内设施、卫生间的各项卫生、站台出入口部分的清洁。
四、检查频次
针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线站台沿线的卫生考核工作。
五、检查方式
地铁2号线和轻轨3号线共计站台50处，分两组人员根据2、3号沿线卫生考核评分表到各站内进行卫生考核工作，评分后站长签字并告知哪项保洁工作不足，需站长加强对保洁人员的监督管理。
六、检查的重点项目
三号线卫生检查的重点项目：
a、着重检查职业学院、卫星广场、火车站客流较密集的站台各项卫生；加强对两端终点站车内卫生清洁的检查；c、督促高空设施的清洁频率，如摄像头、售补票厅内取暖器的清洁。
二号线卫生检查的重点项目。a、深入检查各大中转站的各项检查项目，b、督促提高卫生打扫频率，着重清理各站地面卫生。
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