场务岗位职责及工作流程.docx

场务岗位职责及工作流程场务岗位职责及工作流程场务岗位职责及工作流程一、场务工作职责：1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。4、为贵宾观众提供VIP服务。5、按要求对影院贵宾进行接待工作。6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。7、引导观众在正确的路线散场。8、遗失物品的保管和认领工作。总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。二、工作流程及工作要求1、早班准备工作1)9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本等。2)9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。3)主检（当班主要检票员）领取当日排片表进行核对并算出散场时间，其余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。4)打扫岗位卫生及整理相关物品，所有准备工作做好后，检查影厅内卫生，做好相应记录。异常问题需上报。2、服务过程及要求提前开启即将开映的影厅灯光，检查厅内清洁卫生等，检查完毕无异常通知检票台播音检票播音1、开场前10分钟播音（播音之前确认影厅是否完全准备就绪）“尊敬的观众朋友，早上/下午/晚上好！欢迎光临成都保利万和国际影城，X厅XX：XX（时间）放映的XX（影片）现在开始检票，请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场，入场时请出示您的电影票，谢谢您的合作！祝您观影愉快！2、遇特殊情况经值班经理同意，可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内容。主检台检票1、您好！欢迎光临！请出示您的电影票！（注意看清楚客人的票所在影厅和时间，日期）2、双手自然接过票，撕去副券后双手奉还观众。3、若遇观众出示的影票非检票时间：不好意思，您的票是XX时间的，请先休息一下，到时候我们会播音通知。4、您的影厅是XX厅，这边请（准确无误的为观众指明相应方向）5、遇到需要出示证件时，礼貌的说：请出示您的证件。（观众在配合工作后向观众致谢）6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票：对不起，请到票台补票。（如果人员充足时带领到票台补票）7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票，无签字确认一律为废票。8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等，立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。（异味食物绝对禁止入厅，其它视情况而处理）9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线，如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。（学生票不能带免票儿童，成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场，3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场）影厅门口检票：1、您好！欢迎光临！请出示您的票。（检查是否该影厅、时间）2、请拿好您的票，请对号入座，进出影厅时请带好您的票。3、开映后迟来的观众，场务要主动引领开门，带上手电筒，将观众引领到座位，身形稍弯曲，侧手挡住电筒向上的光线，以免照射观众的眼睛及光线太强影响其他观众观影，遇到台阶时可以小声提醒“请小心台阶”。4、顾客从身旁经过时应主动对顾客说：“您好，请问有什么可以帮您？”热情为顾客提供帮助，预先猜测顾客的意图。5、遇到观众在非吸烟区吸烟时：“先生/女士，您好，这里是非吸烟区，如果要吸烟请到吸烟区，好吗？”得到观众配合后一定记得致谢。6、工作期间不得串岗、扎堆、到寝室睡觉，严禁未经同意擅离职守或未在正确位置。7、合理安排个人吃饭、喝水、去洗手间时间，不应与开场、散场时间冲突。8、所有来影城参观的人员必须有值班经理或其他管理人员陪同并佩戴贵宾证，所有片方派驻的广告检查人员及监片人员必须佩戴监察证方可出入观影区域。巡场1、影片开映后5分钟确认影片是否正常放映；2、画面质量，是否清晰、对焦是否准确、亮度是否符合标准、是否有错格等；3、声音质量：声音是否适中、是否是全部立体声、有无杂音断音、中英文声音制式是否正确等。4、每隔15-20分钟巡视一次，查看是否有吸烟、吃带壳食物、坐姿不雅、大声喧哗、摄影摄像的观众，同时监察厅内灯光、空调温度、抽风系统、散场门以及放映质量等，发现放映事故，及时通知放映员和值班经理。5、影片开映后30分钟，带着毛巾巡场，询问2个以上观众（一般问穿着较少、小孩、老人）温度是否合适，是否有人需要毛巾。6、认真填好巡场记录（出现情况或借出毛巾都要登记在巡场记录本上）。7、巡厅时要仔细巡查，从前排到后排，再从后排到前排，注意观察，但不能在厅内逗留时间过长。8、（3D影片放映期间场务人员必须在影厅内留守）9、对特殊观众（如老、少、病、弱、残、孕、外宾、心脏病患者等）提供额外的服务。残疾人坐轮椅入场时应有专人陪同至残疾人坐席并妥善安置。如残疾人座旁已有观众，根据情况适当安排调换陪同人的座位，为残疾人提供最大的方便。散场1、通知同事散场时间，开启出口通道。2、影片结束前10分钟进厅等候，提前2分钟左右打开散场门，出现字幕时开灯引导观众散场，感谢顾客的光临，提醒观众勿忘随身携带物品：“请大家带好自己的随身物品，依次从散场通道离开，请小心脚下台阶！欢迎下次光临，请慢走！”礼貌地待观众走远后关闭散场门。3、清场过程中要特别注意检查观众遗留物品，遗失物品应及时上交值班经理并做好记录。观众遗留物品要按顾客遗留物品的操作流程处理。4、散场后通知保洁打扫卫生。5、检查卫生情况。准备下一场开场。6、电影首次放映需准确记录电影开始时间和片尾字幕出现时间，配合放映室检查拷贝的放映质量。3、交接工作晚班人员17:00着装整齐参加晚班班前会，18:00之前岗位交接，查看交接本，并记录晚班会的会议内容。早班和晚班人员均须口头再次传达早晚会内容，白班人员要详细将白班未完成事宜、异常情况等交代给接班人员，交接完毕后早晚班人员换岗。工作同于白班。4、闭店工作1、各影厅最后一场散场结束，散场后巡视全场，通知保洁打扫卫生。检查卫生情况。关闭确认厅内电源，收拾整理岗位物品至检票台，所有工作结束，通知值班主管、保安人员检查确认无异常后关闭厅门。2、影院当天最后一场结束后，检查清点当天领用物品交回至值班经理处，关闭岗位必要电源设备，值班主管和保安人员检查无异常后方可打卡下班。工作重点1）场务日常工作的另一个重要组成部分是检票口的工作。场务工作人员有权力安排观众的进场和散场，同时更有责任保证所有观众都进入他们所需要的影厅、在他们所选择的座位上观看他们喜爱的影片。2）通常电影开场前10分钟开始检票，满场或者特殊情况（由主管或值班经理决定）可提前15分钟检票。3）检票口工作人员在繁忙时段，特别是大量观众进场和散场的时段，要具备合理疏导观众群的能力。这样不仅可以节约观众进、退场的时间，同时还可以避免由于人群拥挤所造成的人员伤害危险。4）提醒中途离场购买食品的观众保存好票根，以备再次入场时查验。检票时应特别注意检查以下几个方面：（1）仔细核对观众所持影片的日期、时间、厅号及片名是否与本次检票的场次和时间一致；（2）对无票儿童确认是否超过1米3的免费线，如超过礼貌地请家长至票台补票后入场；（3）有特殊年龄规定时，入场观众是否符合影片对观众年龄的要求；（4）凭半价票和特殊优惠票入场时，检票口员工需核对有效证件是否和优惠条件一致；5）查验结束后，应将票根撕下保存，将影票交还观众，向观众指示影厅所在位置，提醒其对号入座:影厅在位置，请对号入座并保存好您的票根，祝您观影愉快！6）影城谢绝外带食品进入影厅，对携外带食品观众应礼貌的请其寄存或在影厅外食用后再进场。耐心向观众讲解寄包柜的使用方法，时常保持寄存箱的干净整洁，为观众寄存其物品提供方便。（注意：食品和贵重物品不寄存，请顾客自己保管）失物招领1）原则上影城不对观众在观影过程中所携带的私人物品的遗失负责赔偿，场务员工负责接待观众对“失物招领”咨询。2）所有观众丢弃的物品或员工在散场时拾到的物品都必须做“失物登记”，有价物（现金或信用卡等）必须保存在现金房中。无价物可以被存放在营运办公室或现金房中的指定位置。3）“失物招领”的接待礼貌接待前来认领失物的顾客询问顾客遗留物品的特点让顾客稍等，快速查看遗留物品登记记录如有顾客所描述的物品，立即通知值班经理交接顾客的认领手续在整个认领过程中要谨慎小心，不要出误会。任何人不要随意说在影城里见过该遗留物品等之类的话，以免造成不必要的事情发生，即使是在失物认领本上有记载也不可冒然搭话。如果在影城里未找到顾客所描述的遗留物品，我们应礼貌询问联络方式并告诉顾客如有拾到或有其他的消息将会和顾客联系。放映质量检查1）画面质量：是否清晰、对焦是否准确、亮度是否符合标准、是否有错格等；2）声音质量：声音是否适中、是否是全部立体声、有无杂音断音、中英文声音制式是否正确等；VIP工作一、准备工作：检查清洁卫生、开启电视、海报机、湿巾机、厅内投影；摆放水果、糕点；设置温度、喷香水、烧开水（水杯、茶叶）二、迎接客人：早上/下午/晚上好！欢迎光临！请出示你的电影票，里面请！请在这里稍作休息。三、送上纸巾“请问需要点什么饮料吗？”“请稍等片刻，这里有水果糕点可以品尝.”“您好，打扰一下，这是您要的xxx，请慢用！”四、入场“不好意思，打扰一下。电影马上就开始，可以入场了，这边请！”五、观众入座播音：各位观众您好！欢迎光临VIP厅！“我们这里设置的是常温，如果有个体差异感觉冷，我们准备了毛巾被，如果有需要，请及时通知我们，祝您观影愉快！六、影片开映后五分钟离开，随时巡场。七、VIP清洗果盘以及烟灰缸，将规定物品锁入VIP柜内晚班：1）最后一场电影开始30分钟后，合理安排人员留守。2）关闭所有不使用灯光及设施设备。3）每个厅最后一场结束后，关闭影厅内所有电力设施。山西中科网络技术有限公司岗位职责、工作流程201*年5月一、各部门主要工作职责1、公司办公室1.1主要负责公司人事管理、档案管理、后勤管理、日常办公用品管理、固定资产管理。1.2负责公司员工劳动纪律考核的管理工作。及时向财务上报每月员工考勤记录。1.3及时向各个部门传达通知文件，向公司领导汇报各部门执行通知文件精神的情况，及时处理文件的收发、传真、打印、复印、存档等工作。1.4依据各部门工作所需和公司规定，及时采购公司办公所需物品并按规定向部门下发或由部门领取。1.5办公室有权对违反公司规章制度和损害公司财务，透露公司商业机密，不积极响应公司文件精神，不积极配合公司领导、同事工作的员工予以罚款、处分和劝退。1.6负责做好各部门的协调工作。1.7负责办理领导交办的其他事宜。2、财务部2.1完成公司日常财务核算工作，监督、审核费用报销及款项收付。2.2做好财务预、决算，严格控制费用开支及把好资金收付关。2.3做好货物收、发、存记录，并切实有效地监督，做好材料稽核工作，控制货物出、入及库存结存量。2.4做好往来账的登记，监督、催促应收账款的及时收回。2.5及时、准确地编制并上报各项财务报表。将各种数据进行分析、汇总，并提出合理化建议。2.6积极、有效地配合其他部门完成各项工作。3、信息工程部3.1负责公司所有工程项目的设计、安装、调试。3.2严格按照行业主管部门出台的验收标准制定工程方案。3.3负责做好工程进度、工程质量及人员安全工作，维护公司信誉，打造公司品牌。3.4定期组织技术人员进行技能培训，提升个人技术水平；熟练掌握业务知识、专业技能、沟通技能、工作方法。3.5收集、整理各种设备的技术资料并归档，与厂家保持良好关系。3.6负责每月所售设备的对账工作。3.7负责施工人员和设备的安全工作。3.8会同总经办做好经济合同（协议）的签定基础工作。4、售后服务部4.1负责故障设备的维修、收发、管理等工作，逐步建立完善的各项基础资料及维修档案，保障故障设备在规定时间内的及时修复。4.2负责每月维修费用的对帐工作。4.3负责公司所售设备的技术支持工作。不断完善技术服务管理体系，及时指导、处理、协调和解决维护工作中出现的技术问题，确保公司维护工作的正常进行。4.4负责公司技术人员的技能培训、技术考核等工作。负责制定培训计划，抓好技术人员技能的培训，技术队伍的建设，有计划的推荐、培养专业技术人员。4.5负责公司库房所有设备的保管、入库验收；入库、出库、退库等工作和账目的建立与管理；负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符一致；负责仓库管理中的入库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关统计报表。5、材供部5.1负责公司工程施工所需的材料、设备、物品的采购。5.2负责售后部所需材料、备件的采购。5.3负责以上物品入库、出库的管理工作。5.4配合财务室进行月终的材料稽核工作。5.5配合总经办进行材料、设备、备件的价格核实工作。5.6负责年终的清仓核资工作。5.7配合公司办、财务室对公司固定资产进行登记。6、事业部6.1贯彻执行公司制定的市场战略，通过开展广泛的合作拓展公司业务渠道。6.2负责收集、汇总、上报商业情报，为公司制定合理的市场发展决策提供有效信息依据。6.3及时收集整理市场信息，密切关注市场动态，制定相关营销计划。6.4做好客户的沟通和服务工作，提高公司在客户中的美誉度，扩大公司的影响力。6.5对产品的开发，定价及发展方向提出建设性意见。6.6积极配合其他部门的工作，与各部门做好沟通协调工作。6.7及时完成领导安排的其他工作。7、总经理办公室7.1负责公司的印信管理（公司公章、合同专用章）。7.2负责公司车辆调度、加油、修理的管理工作。7.3负责公司司机的考核、任用工作。7.4会同材供部负责外购采办材料、设备、备件的价格核实工作。7.5会同材料会计对库存物品进行月稽核。7.6会同信息工程部起草、会签对外经济合同（协议）。对合同(协议)中的经济信息有权进行咨询和外调。7.7负责公司的经济监察工作。对公司职工在工作中的不良经济行为，危害到公司利益的人和事有权进行调查，并向公司领导提出处理意见。7.8完成公司领导交办的其他任务。二、总经理职责总经理为公司最高管理领导人，对公司全局全面负责。职责如下：1、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。2、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。3、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。4、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。5、拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。6、聘任、解聘、调配公司副总经理及以下各阶层工作人员。7、拟订公司顾问、员工及参与公司工作人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。8、拟订公司财务预算、决策和利润分配方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。9、代表公司对外签订经济合同和处理业务。10、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。11、负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。副总经理职责：协助总经理工作，并根据总经理授权，完成其交办的各项任务。1、向总经理负责，协助总经理完成公司下达的经营指标和工作任务。2、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；3、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。4、协助总经理协调公司各部门之间的关系。5、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。6、开展调查研究，分析公司经营管理情况，随时收集同行业和市场信息，为总经理决策提供参考。7、来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。8、负责审定公司各项业务指标和工作计划，并指导执行。9、审阅各种有关报表、报告，及时掌握公司的经营情况，采取有效措施率。10、严格按照服务标准和程序，对所辖各部门进行控制，督导其为客户提供优质服务。11、制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；12、组织、监督公司各项规划和计划的实施；13、督导控制所辖部门成本，防止浪费。14、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。15、完成总经理交办的其他工作工程部部长职责：1、在公司副总经理直接领导下，全面主持工程部业务及管理工作；2、负责制定和执行工程部各项管理制度、业务流程及操作规程；3、负责拟定并组织实施工程部工作计划；4、做好本部门工作人员的管理工作，定期组织学习，提高专业技术水平及业务水平；5、参与开发项目的前期规划设计工作6、参与对参建单位的选择，组织与工程业务相关的内外部业务联系；7、负责组织对工程进度、质量、成本及安全实施全面的监督管理；8、负责协调处理工程事故、纠纷、技术问题；9、负责组织工程项目验收工作，参与工程项目竣工决算工作；10、参与工程项目档案资料台帐建立、整理、归档等工作；11、按日做好工作日志，及时将有关情况向公司汇报，按月做出书面总结，提交公司领导；12、完成领导交办的其他工作。售后服务部部长职责：1、负责售后服务部的业务及管理工作；2、负责制定和执行售后服务部各项管理制度、业务流程及操作规程；3、负责拟定并组织实施售后服务部工作计划；4、做好本部门工作人员的管理工作，定期组织学习，提高专业技术水平及业务水平；5、负责安排故障设备的维修、收发、管理等工作，并做好文字记录和电脑记录，建立完善各项基础资料及维修档案；6、负责安排、组织公司技术人员的技能培训、技术考核等工作；有计划的推荐、培养专业技术人员。7、按日做好工作日志，及时将有关情况向公司汇报，按月做出书面总结，提交公司领导；8、完成领导交办的其他工作。办公室主任职责1、负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；2、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；3、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；4、协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；5、配合公司进行企业文化的建立；6、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；7、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；8、负责公司对外联系、宣传工作；9、负责本部门员工的评估与考核；10、完成领导交办的任务财务科科长职责1、遵守国家财务制度，维护财务纪律，抵制不合理的开支。2、依据国家财务政策、法规制定公司财务制度、规定，并负责贯彻实施。3、负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，做好财务往来工作。4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向公司提出调整预算意见。5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。7、加强和改进公司财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。9、完成领导交办的有关工作。会计员职责1、严格遵守执行国家财务纪律和财务制度。2、贯彻勤俭方针，加强财务管理工作。3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。7、负责每月职工工资及加班费的核算工作，做到核算准确，不出差错。8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争，并及时向上级报告。9、完成领导交办的其他工作。出纳员职责1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。6、办理公司零星购物报销业务，负责管理现金和填写支票。7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。9、完成领导交办的其他工作。技术员职责1、必须热爱本职工作，遵守劳动纪律。2、确保文明施工，保持施工现场安全，整洁。3、在施工组长的领导下，负责施工安全、技术、设备管理工作。4、及时完成领导及公司指定的其它技术工作任务。5、及时处理施工中出现的技术问题。6、参与工程的初验和竣工验收。7、积极参与施工组长组织的技能培训。8、施工中一定要服从矿方人员的安全管理。9、售后服务中一定要认真填写售后服务单。10、在施工中出现问题，应及时向施工组长汇报。11、不断提高自身的技术水平。三、工作流程图1、文件收发流程图签收、登记(急件、特件随到随办)审核、拟办批办一般性公文可直接转承办部室传阅承办催办办复存档2、办公室接待工作流程图上级单位来检查工作兄弟单位来参观访问上级单位来召开重要会议根据传真及电话内容，了解来宾单位、职务、事由、人数（男女）、要求及其它将有关情况向主任汇报，必要时须请示主管领导后确定接待部门、接待人员按照领导指示拟定接待方案协调落实接待方案，按接待方案给接待部门、接待人员分工，做好接待准备工作向领导汇报接待方案落实情况实施接待方案记录、存档3、通知通告流程图：总经理室会议精神办公室草拟公文部门负责人意见分管领导意见总经理室审批盖章公示备案落实监督4、费用报销流程图各种费用清单及发票接收确认填写报销单部门负责人意见分管领导意见财务出纳意见财务负责人意见总经理批示5、人力资源管理流程图招聘申请（各部门）招聘计划（人事）职位空缺报表应聘人员档案（社会关系、学习经历、工作经历、工作能力、特长、计算机能力、语言能力）后勤管理（劳保用品发放、办公用品领用）员工入职附加档案同个人简历转员工档案社会保险、福利待遇离职后离职申请奖惩登记人事调薪人事调动转正试用考核试用管理培训考核复职逐级审核执行6、会议管理流程图总经理室临时会议或公司例会办公室及时通知与会部门和人员，并安排会场办公室监督会议现场纪律办公室如实记录会议内容整理会议纪要上报7、车辆管理流程图填写出车申请单部门领导意见向车队长报告出车情况并登记交车钥匙出车情况跟踪与确认（接客户到公司时需通知接待人员）分管领导意见办公室了解与确认并给予答复安排对应车辆和出车驾驶员出车并在办公室登记8、工程部工作流程图项目启动项目立项需求分析合同签订设备下单项目实施人员安排设计会审进度安排设备交验具体实施项目结束项目初验遗留问题处理项目终验满意度调查项目维护服务巡检故障处理技术培训服务报告9、故障维护流程图到目的地后，应尽快赶往故障现场与相关人员了解情况，并落实解决方案予以实施接到故障维护工作任务后，维护工程师必须带齐维修工具及备品备件以最快的速度出发每次处理故障时，对操作人员进行现场培训，以便同类问题出现时，能更好的解决问题故障维护完毕要详细清楚地填写故障申告单，并让用户签字认可归档定期统计故障情况,分析系统运行中存在的问题并做出故障分析报告，提出合理化建议，以书面形式提供给工程部经理