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1、 仓库及产品防护管理程序 文件编号： 版本/ 次： 制订日期： 生效日期： 批准 审核 制定 文 件 修 改 记 录 版本/次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人
2、 文件编号 版 本 号 A/0 仓库及产品防护管理程序 制定部门 仓库部 生效日期 1．目的: 为了使公司的物料、半成品、成品的仓储管理合理化，防止损失，使仓库依照物品特性或生产要求进行有效管理，确保物品品质、安全和帐据管理的准确性，做到帐物卡一致。 2．范围: 适用于公司原物料、半成品、成品、委外加工品的进仓点收、发料、仓储、记帐、呆废料/成品处理的管制。 3．定义: 无 4．职责：略 5．仓库及产品防护管理程序： 作业流程图 仓库及产品防护管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 物料接收 仓管
3、 供方物料 仓库依供方的《送货单》，指定地点给供方下货，并对物料予以点数暂收。 仓管依供方的送货单进行核对（PO、工单、型号、数量等），同时填写《来料送检单》，及时将《来料送检单》转交给IQC进行来料检验。 采购部根据供应商的送货单，打《到货单》，仓库根据采购的《到货单》转化为《材料入库单》。 供方的《送货单》 《来料送检单》 《材料入库单》 来料检验 品质部 进料检验 IQC依仓管的《来料送检单》。按公司内部的《来料检验规范》进行来料检验填写《来料检验记录》。 IQC初步判定合格与不合格，并进行检验状态标识； 合格的贴绿色的“PASS”标签或盖“PAS
4、S”章。 不合格的贴红色“不合格”标签或盖“NG”章。 对不合格品进行隔离，填写《MRB报告》 《来料检验记录》 《MRB报告》 来料入库 仓管 办理入库 仓管依IQC“PASS章”标识和《来料送检单》判定结果对检验合格的物料进行入库定位存放，登记《物料标识卡》。 对原材料储存按相应的环境要求：（温度:23±5℃，湿度：50%±20）进行控制，每天记录《温湿度点检记录表》。 《物料标识卡》 《温湿度点检记录表》 货物搬运 仓管 货物搬运 l 针对在制品、半成品、成品容易碰伤、裂痕等特点，各部门搬运时应采用恰当的搬运工具。
5、如：平板车、电梯等。 l 物料叠放货架上时遵循先大后小，先重后轻的原则，物料及产品在货架上叠放高度：（≤50CM）。 l 搬运叠放时，视物料类别及具体包装选择叠放方式，不可超出卡板边缘，保持叠放的整齐。 l 在搬运过程中应注意轻拿轻放，运输平稳，保证物品无损。 l 装运时，不得超过搬运工具的载重能力，且不得超高、超宽、超长。在必要时，应采取加固、扶持、遮盖、封装或其它相应措施以确保运输安全。 制定相关的《仓库管理规定》 仓库对不符合要求的搬运方式、方法应提出纠正和预防措施。 《仓库管理规定》 来料入账 仓管 物料入账 仓管合理排放好后物料，根据《到货单
6、》号在T6系统中将来料数量在《材料入库单》中更新。 《材料入库单》 发料 仓管 相关部门 领用需求 仓管依计划部的《生产订单》进行备料，放置指定区域。 生产部依《生产加工单》及《材料出库表》，填写《领料单》进行领料。 仓管发料后在《领料单》上签名确认。发料必须遵循先进先出原则，数量须当面点清。 仓管依领料单据，填写《物料出库单》。 《领料单》 《材料出库单》 生产加工 生产部 生产加工 依《生产过程管理程序》执行。 退料 仓管 领用部门 退料 在生产过程中因不符合或剩余的物料进行退料，生产部应填写《退料单》，通知品质部检验。
7、 仓管依《退料单》核对后进行退料暂收后完善《材料出库单》。 《退料单》 《材料出库单》 半、成品入库 生产部 品质部 仓管 产品检验合格 生产完成后，生产部填写《送检单》通知品质部进行产品检验。 生产部依《送检单》的检验判定合格的成品，填写《成品入库单》送至仓库，仓管办理入库手续。 《送检单》 《成品入库单》 出货 客服部 仓管 出货安排 仓库依据《销售订单》的出货日期进行备货，填写《调拨单》。 客服部依《销售订单》要求填写进行写码、包装，直接通知品质部进行出货检验。 客服部依品质部的《出货检验报告》进行装货，并依《销
8、售订单》打印《发货单，安排出货。 《调拨单》 《发货单》 呆料、库存成品处理 仓管 品质部 呆料的处理 对库存半年以上的呆物料进行统计填写《呆滞物料/成品处理单》，通知品质部重检。 对库存1年以上的成品进行统计填写呆滞物料/成品处理单》，通知品质部重检。 重检不合格仓库填写《报废申请单》由品质部确认再申请报废。 参照《不合格品管理程序》 《呆滞物料/成品处理单》 《报废申请单》 盘 点 仓管 财务部 盘 点 每个月一次，仓管对库存品进行盘点，填写《 盘点表》。 盘点结束后，仓管依《 盘点表》交财务进行复核。
9、 《 盘点表》 记录保存 仓库部 相关记录 所有记录须有相关人员签核、确认。 6.参考文件： 6.1 《不合格品管理程序》 6.2 《仓库管理规定》 7.使用表单 7.1 《来料送检单》 7.2 《材料入库单》 7.3 《材料出库单》 7.4 《物料标识卡》 7.5 《温湿度点检记录表》 7.6 《领料单》 7.7 《退料单》 7.8 《调拨单》 7.9 《发货单》 7.10 《呆滞物料/成品处理单》 7.11 《报废申请单》 7.12 《 盘点表》 7.13 《来料检验记录》 7.14 《MRB报告》 7.15 《送检单》 7.16 《成品入库单》 管制文件---非经管理代表核准不得任意拷贝夹 第7页，共5页
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