1、仓库及产品防护管理程序文件编号： 版本/ 次： 制订日期： 生效日期： 批准审核制定文 件 修 改 记 录版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人 文件编号版 本 号A/0仓库及产品防护管理程序制定部门仓库部生效日期1目的: 为了使公司的物料、半成品、成品的仓储管理合理化，防止损失，使仓库依照物品特性或生产要求进行有效管理，确保物品品质、安全和帐据管理的准确性，做到帐物卡一致。2范围: 适用于公司原物料、半成品、成品、委外加工品的进仓点收、发料、仓储、记帐、呆废料/成品处理的管制。3定义: 无4职责：略5仓库及产品防护管理程序：作业流程图仓库及产品防护管理程序负责部门输入过程重点提示输
2、出文件/表单物料接收仓管供方物料仓库依供方的送货单，指定地点给供方下货，并对物料予以点数暂收。仓管依供方的送货单进行核对（PO、工单、型号、数量等），同时填写来料送检单，及时将来料送检单转交给IQC进行来料检验。采购部根据供应商的送货单，打到货单，仓库根据采购的到货单转化为材料入库单。供方的送货单来料送检单材料入库单来料检验品质部进料检验IQC依仓管的来料送检单。按公司内部的来料检验规范进行来料检验填写来料检验记录。IQC初步判定合格与不合格，并进行检验状态标识；合格的贴绿色的“PASS”标签或盖“PASS”章。不合格的贴红色“不合格”标签或盖“NG”章。对不合格品进行隔离，填写MRB报告来料
3、检验记录MRB报告来料入库仓管办理入库仓管依IQC“PASS章”标识和来料送检单判定结果对检验合格的物料进行入库定位存放，登记物料标识卡。对原材料储存按相应的环境要求：（温度:235，湿度：50%20）进行控制，每天记录温湿度点检记录表。物料标识卡温湿度点检记录表货物搬运仓管货物搬运l 针对在制品、半成品、成品容易碰伤、裂痕等特点，各部门搬运时应采用恰当的搬运工具。如：平板车、电梯等。l 物料叠放货架上时遵循先大后小，先重后轻的原则，物料及产品在货架上叠放高度：（50CM）。l 搬运叠放时，视物料类别及具体包装选择叠放方式，不可超出卡板边缘，保持叠放的整齐。l 在搬运过程中应注意轻拿轻放，运输
4、平稳，保证物品无损。l 装运时，不得超过搬运工具的载重能力，且不得超高、超宽、超长。在必要时，应采取加固、扶持、遮盖、封装或其它相应措施以确保运输安全。制定相关的仓库管理规定仓库对不符合要求的搬运方式、方法应提出纠正和预防措施。仓库管理规定来料入账仓管物料入账仓管合理排放好后物料，根据到货单号在T6系统中将来料数量在材料入库单中更新。材料入库单发料仓管相关部门领用需求仓管依计划部的生产订单进行备料，放置指定区域。生产部依生产加工单及材料出库表，填写领料单进行领料。仓管发料后在领料单上签名确认。发料必须遵循先进先出原则，数量须当面点清。仓管依领料单据，填写物料出库单。领料单材料出库单生产加工生产
5、部生产加工依生产过程管理程序执行。退料仓管领用部门退料在生产过程中因不符合或剩余的物料进行退料，生产部应填写退料单，通知品质部检验。仓管依退料单核对后进行退料暂收后完善材料出库单。退料单材料出库单半、成品入库生产部品质部仓管 产品检验合格生产完成后，生产部填写送检单通知品质部进行产品检验。生产部依送检单的检验判定合格的成品，填写成品入库单送至仓库，仓管办理入库手续。送检单成品入库单出货客服部仓管出货安排仓库依据销售订单的出货日期进行备货，填写调拨单。客服部依销售订单要求填写进行写码、包装，直接通知品质部进行出货检验。客服部依品质部的出货检验报告进行装货，并依销售订单打印发货单，安排出货。调拨单
6、发货单呆料、库存成品处理仓管品质部呆料的处理对库存半年以上的呆物料进行统计填写呆滞物料/成品处理单，通知品质部重检。对库存1年以上的成品进行统计填写呆滞物料/成品处理单，通知品质部重检。重检不合格仓库填写报废申请单由品质部确认再申请报废。参照不合格品管理程序呆滞物料/成品处理单报废申请单盘 点仓管财务部盘 点每个月一次，仓管对库存品进行盘点，填写 盘点表。盘点结束后，仓管依 盘点表交财务进行复核。 盘点表记录保存仓库部相关记录所有记录须有相关人员签核、确认。6.参考文件： 6.1 不合格品管理程序 6.2 仓库管理规定7.使用表单7.1 来料送检单7.2 材料入库单7.3 材料出库单7.4 物料标识卡7.5 温湿度点检记录表7.6 领料单7.7 退料单7.8 调拨单7.9 发货单7.10 呆滞物料/成品处理单7.11 报废申请单7.12 盘点表7.13 来料检验记录7.14 MRB报告7.15 送检单7.16 成品入库单管制文件-非经管理代表核准不得任意拷贝夹 第7页，共5页
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