1、关于亿和盘点损溢制度及流程
亿和各部门、分店：
为达到分店盘点任务的及时、准确性，公司特制订关于盘点制度、流程及职责；
盘点部门：
门管部、财务部、商品部、信息部、人事部、质管部、采购部及分店全体员工；
一、盘点流程及职责：
1、盘点前由门管部负责制定盘点时间、总部、分店盘点人员划分，盘点前一天通知所盘分店及总部人员，组织各部门实行对各分店上报完成损溢后的抽盘工作，负责盘点结束的总结汇报；
2、盘点设置为全盘模式，如单独按照分类盘点，店长需和门管部提前提交申请，以便盘点抄账时取消盘点项目；
3、商品部针对门店提前作好积压、效期、滞销商品的收货、退换货登记工作，督促门店处理未完成
2、业务事项（配送、返仓、日常损溢）等业务单据，保证在总部及分店系统出现挂单现象，盘点结束后处理分店上报损溢纠正工作，分店全部盘点完成后通知门管部做盘点总结汇总；
4、质管部负责分配盘点组成员做好各分店商品清查核实工作，要求各门店店长具实上报，转移、残损、丢失、过期等商品，上报有关分管领导，办理签字确认手续，整理完毕后盘存前交财务部核实做账；
5、信息部负责最后检查盘点分店所有业务单据处理情况，系统抄账、盘点设备数据的下载、上传及出盘点损溢工作（按照盘点实际数据作为分店系统库存）；
6、财务部核实分店备用金、系统账务和实际现金及其他卡类金额是否一致，商品部损溢纠正工作完成后，财务部统一备案做
3、账；
7、店长负责盘存前清理出包装污染、破损、失效等影响二次销售的商品并集中装箱做好记录,及时封存，季度盘点盘入系统中后按日常损溢流程报损，彻底清理往来业务（预存款及消费记录是否完整、互借货品帐务是否清理完成、已出库实物是否如实下电脑帐），盘点前将大包装、中包装、货柜内商品与待盘点商品集中以免漏盘，盘点前店长必须召开盘点会议，进行盘点区域规划，盘点人员分工后，上报门管部统一安排，盘点后查询损溢报表，核实实际商品库存和系统库存，将有差异商品按照盘点后两天内规定格式上报商品部完成损溢纠正工作；
8、日常损溢（破损、过期、赠品等）按照公司关于损溢一月一清流程：质量牵头验货—商品部系统做损溢—各部
4、门负责人及店长签字—质量留底保存—财务月底核减财务账；主配近效期药品、赠品在分店手工损溢表体现（分店不承担责任品种）其它项全部做于盘点损溢手工抽单内，季度盘点只针对实际盘点负责。
二、盘点考核标准：
1、未提前进行盘点区域规划或规划不清楚的，处店长20元/次的罚款；
2、未提前进行门店盘点人员分工或分工不合理的，处店长20元/次的罚款；
3、门店店长未始终在盘点现场组织盘点的，处50元/次的罚款；
4、未在门店进行盘点之前完成诸如商品配送、返仓、调剂、商品退回等单据及当月报损商品、失效商品的处理，按5元/单品罚款到责任人；
5、未在盘点后两天内组织完成差异商品复盘的，视同已经复盘，
5、亏损按初盘结果兑现；
6、未在盘点前清理出影响二次销售的商品并集中装箱并做好记录报相关部门的，店长罚款30元且承担损失金额；
7、盘点前没有对本区域的盘点商品进行整理或对本区域包装污染、破损、失效商品没有进行清理下架、集中装箱处理的，按3元/单品处以责任人罚款；
8、未打印商品价签，1元/单品处以责任人罚款；
9、各部门未按时到达指定分店盘点者，处罚20元/次、未按要求抽盘者，处罚20元/次；
10、分店抽盘未按实际盘点数上报5元/单品罚款到责任人；
三、盘点注意事项：
1、总部盘点人员不允许有脱岗情况，如有特殊情况需找顶班人员替换，分店全体员工必须全员参加盘点，特殊情况提
6、前与门管部递交申请；
2、盘点要求监盘人员持盘点机清点实物，严格做到见货就点，不虚盘、不漏盘；
3、盘点前有草药的分店将草药提前称好，记录在纸质上（包含商品编码、规格、产地、数量）；
4、盘点前必须将所有商品价签打印出装贴于药品前；
5、门店盘点前，必须核对好收款报表，保证门店数据全部上传到总部总部做完该门店的零售记账工作；
分店损溢明细上报表
序号
编码
规格
产地
批号
效期
数量
原因
1
2
上报人：***
上报时间： 年 月 日
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