煤矿平安风险分级管控标准化评分表.pdf

煤矿平安风险分级管控标准化评分表单位：得分:工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分、工 作 机 制（10分职责 分工1.建立平安风险分级管控工作责 任体系，矿长全面负责，分管负 责人负责分管范围内的平安风险 分级管控工作4查资料和现场。未建 立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1 人不清楚职责扣1分2.有负责平安风险分级管控工 作的管理部门2查资料。未明确管理 部门不得分制度 建设建立平安风险分级管控工作制 度，明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度 不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分、平安 风险 辨识 评估 40分）年度 辨识 评估每年底矿长组织各分管负责人 和相关业务科室、区队进行年度 平安风险辨识，重点对井工煤矿 瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲 击地压及提升运输系统，露天煤 矿边坡、爆破、机电运输等容易 导致群死群伤事故的危险因素 开展平安风险辨识；及时编制年 度平安风险辨识评估报告，建立 可能引发重特大事故的重大平 安风险清单，并制定相应的管控 措施；将辨识评估结果应用于确 定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产方 案、灾害预防和处理方案、应急 救援预案10查资料。未开展辨识 或辨识组织者不符 合要求不得分，辨识 内容（危险因素不存 在的除外）缺1项扣2 分，评估报告、风险 清单、管控措施缺1 项扣2分，辨识成果 未表达缺1项扣1分专项辨识评估新水平、新采盘区、新工作 面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有 关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾 害因素等方面存在的平安风险；3.补充完善重大平安风险清单 并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计 方案，指导生产工艺选择、生产 系统布置、设备选型、劳动组织 确定等8查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求 扣2分，辨识内容缺1 项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果 未在应用中表达缺1 项扣1分煤矿平安风险分级管控标准化评分表二工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分专项 辨识 评估生产系统、生产工艺、主要设施设 备、重大灾害因素露天煤矿爆破 参数、边坡参数等发生重大变化 时，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有 关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等 方面存在的平安风险；3.补充完善重大平安风险清单并 制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编 制或修订完善作业规程、操作规程8查资料和现场。未 开展辨识不得分，辨识组织者不符合 要求扣2分，辨识内 容缺1项扣2分，风 险清单、管控措施、辨识成果未在应用 中表达缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过 构造带及石门揭煤等高危作业实 施前，新技术、新材料试验或推广 应用前，连续停工停产1个月以上 的煤矿复工复产前，开展1次专项 辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有 关业务科室、生产组织单位区队 进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的 平安风险；3.补充完善重大平安风险清单并 制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制平安技 术措施依据8查资料和现场。未 开展辨识不得分，辨识组织者不符合 要求扣2分，辨识 内容缺1项扣2分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在 应用中表达缺1项 扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、出 现重大事故隐患或所在省份发生 重特大事故后，开展1次针对性的 专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责 人和业务科室进行；2.识别平安风险辨识结果及管控 措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大平安风险清单并 制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完 善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件6查资料和现场。未 开展辨识不得分，辨识组织者不符合 要求扣2分，辨识 内容缺1项扣2分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在 应用中表达缺1项 扣1分三、平安 风险 管控(35管控 措施1.重大平安风险管控措施由矿长 组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不 符合要求、未制定 方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分分）2.在划定的重大平安风险区域设 定作业人数上限4查资料和现场。未 设定人数上限不得 分，超1人扣0.5分煤矿平安风险分级管控标准化评分表三工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分三、平安 风险 管控（35 分定期 检查1.矿长每月组织对重大平安风险 管控措施落实情况和管控效果进 行一次检查分析，针对管控过程中 出现的问题调整完善管控措施，并 结合年度和专项平安风险辨识评 估结果，布置月度平安风险管控重 点，明确责任分工8查资料。未组织分 析评估不得分，分 析评估周期不符合 要求，每缺1次扣3 分，管控措施不做 相应调整或月度管 控重点不明确1处 扣2分，责任不明确 1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范 围内月度平安风险管控重点实施 情况进行一次检查分析，检查管控 措施落实情况，改良完善管控措施8查资料。未组织分 析评估不得分，分 析评估周期不符合 要求，每缺1次扣3 分，管控措施不做 相应调整1处扣2分现场 检查按照煤矿领导带班下井及平安监 督检查规定，执行煤矿领导带班 制度，跟踪重大平安风险管控措施 落实情况，发现问题及时整改6查资料和现场。未 执行领导带班制度 不得分，未跟踪管 控措施落实情况或 发现问题未及时整 改1处扣2分公告 警示在井口露天煤矿交接班室）或存 在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责 任人和主要管控措施4查现场。未公示不 得分，公告内容和 位置不符合要求1 处扣1分四、保 障 措 施15 分）信息 管理采用信息化管理手段，实现对平安 风险记录、跟踪、统计、分析、上 报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信 息化管理不得分，功能每缺1项扣1分教育 培训1.入井坑人员和地面关键岗 位人员平安培训内容包括年度和 专项平安风险辨识评估结果、与本 岗位相关的重大平安风险管控措 施6查资料。培训内容 不符合要求1处扣1分2.每年至少组织参与平安风险辨 识评估工作的人员学习1次平安 风险辨识评估技术5查资料和现场。未 组织学习不得分，现场询问相关学习 人员，1人未参加学 习扣1分验收人员：验收日期：煤矿事故隐患排查治理标准化评分表一单位：得分:工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分、工 作 机 制(10分职责 分工1.有负责事故隐患排查治理管理工 作的部门2查资料。无管理部 门不得分2.建立事故隐患排查治理工作责 任体系，明确矿长全面负责、分管 负责人负责分管范围内的事故隐 患排查治理工作，各业务科室、生 产组织单位区队、班组、岗位 人员职责明确4查资料和现场。责 任未分工或不明 确不得分,矿领导 不清楚职责1人 扣2分、部门负责 人不清楚职责1人 扣0.5分分级 管理对排查出的事故隐患进行分级，并 按照事故隐患等级明确相应层级 的单位(部门、人员负责治理、督办、验收4查资料和现场。未 对事故隐患进行 分级扣2分,责任 单位和人员不 明确1项扣1分、事故 隐患 排查(30分根底 工作编制事故隐患年度排查方案，并严 格落实执行4查资料和现场。未 编制排查方案或 未落实执行不得 分周 期 范 围1.矿长每月至少组织分管负责人 及平安、生产、技术等业务科室、生产组织单位区队开展一次覆 盖生产各系统和各岗位的事故隐 患排查，排查前制定工作方案，明 确排查时间、方式、范围、内容和 参加人员6查资料和现场。未 组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1 项扣2分，未制定 工作方案扣1分、方案内容缺1项扣 0.5分2.矿各分管负责人每旬组织相关 人员对分管领域进行1次全面的事 故隐患排查6查资料和现场。分 管负责人未组织 排查不得分，组织 人员、范围、频次 不符合要求1项扣2分3.生产期间，每天安排管理、技 术和安检人员进行巡查，对作业区 域开展事故隐患排查5查资料和现场。未 安排不得分，人 员、范围、频次不 符合要求1项 扣1分4.岗位作业人员作业过程中随时 排查事故隐患4查资料和现场。未 进行排查不得分登 记 上 报1.建立事故隐患排查台账，逐项 登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台 账不得分,登记不 全缺1项扣 0.5分2.排查发现重大事故隐患后，及 时向当地煤矿平安监管监察部门 书面报告，并建立重大事故隐患信 息档案2查资料。不符合要求不得分煤矿事故隐患排查治理标准化评分表二工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分三、事 故隐 患治理25 分）分级 治理1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实要求2查资料和现场。不 符合要求不得分2.重大事故隐患由矿长组织制定 专项治理方案，并组织实施；治理 方案按规定及时上报6查资料和现场。组 织者不符合要求 或未按方案组织 实施不得分，治理 方案未及时上报 扣2分3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位部门）主要责任 人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组 织者不符合要求 或未按方案组织 实施不得分4.能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并 做好记录5查资料和现场。当 班未采取措施或 未及时治理不得 分，不做记录扣3 分，记录不全1处扣0.5分平安 措施1.事故隐患治理有平安技术措施，并落实到位4查资料和现场。没 有措施、措施不落 实不得分2.对治理过程危险性较大的事故 隐患，治理过程中现场有专人指 挥，并设置警示标识；安检员现场 监督4查资料和现场。现 场没有专人指挥 不得分、未设置警 示标识扣1分、没 有安检员监督扣1 分四、监 督管 理（20 分治 理 督 办1.事故隐患治理督办的责任单位 部门）和责任人员明确；2.对未按规定完成治理的事故隐 患，由上一层级单位部门和人 员实施督办；3.挂牌督办的重大事故隐患，治 理责任单位部门及时记录治理 情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任 不明确、不落实1 次扣2分，未实行 提级督办1次扣2 分,未及时记录或 上报1次扣2分验 收 销 号1.煤矿自行排查发现的事故隐患 完成治理后，由验收责任单位部 门）负责验收，验收合格后予以销 号4查资料和现场。未 进行验收不得分，验收单位不符合 要求扣2分，验收 不合格即销号的 不得分2.负有煤矿平安监管职责的部门 和煤矿平安监察机构检查发现的 事故隐患，完成治理后，书面报揭 发现部门或其委托部门单位）4查资料和现场。未 按规定报告不得 分煤矿事故隐患排查治理标准化评分表三工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分四、监 督管 理20 分公 示 监 督1.每月向从业人员通报事故隐患 分布、治理进展情况；2.及时在井口露天煤矿交接班 室）或其他显著位置公示重大事故 隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3.建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报，接受从业 人员和社会监5查资料和现场。未 定期通报、未及时 公告扣2分，通报 和公告内容每缺1 项扣1分，未设立 举报扣2分，接 到举报未核查或 核实后未进行奖 励扣2分五、保 障措 施（15 分）信息 管理采用信息化管理手段，实现对事故 隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未 采取信息化手段 不得分，管理内容 缺1项扣1分改良 完善矿长每月组织召开事故隐患治理 会议，对一般事故隐患、重大事故 隐患的治理情况进行通报，分析事 故隐患产生的原因，提出加强事故 隐患排查治理的措施，并编制月度 事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会 议定期通报、未编 制报告不得分，报 告内容不符合要 求扣2分资金 保障建立平安生产费用提取、使用制 度。事故隐患排查治理工作资金有 保障3查资料和现场。未 建立并执行制度 不得分，资金无保 障扣2分专项 培训1每年至少组织平安管理技术人员 进行1次事故隐患排查治理方面的 专项培训3查资料。未按要求 开展培训不得分考核 管理1.建立日常检查制度，对事故隐 患排查治理工作实施情况开展经 常性检查；2.检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制 度、未执行制度不 得分，检查结果未 运用扣1分验收人员：验收日期：煤矿通风标准化评分表单位：得分:工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分一、通 风系 统（100 分）系统 管理1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统 改变时，编制通风设计及平安技术措 施，经企业技术负责人审批；巷道贯穿 前应当制定贯穿专项措施，经矿总工程 师审批；井下爆炸物品库、充电胴室、采区变电所、实现采区变电所功能的中 央变电所有独立的通风系统20查资料和现场。改 变通风系统巷道 贯穿无审批措施 的扣10分，其他1 处不符合要求扣5 分2.井下没有违反煤矿平安规程规定 的扩散通风、采空区通风和利用局部通 风机通风的采煤工作面；对于允许布置 的串联通风，制定平安技术措施，其中 开拓新水平和准备新采区的开掘巷道 的回风引入生产水平的进风中的平安 技术措施，经企业技术负责人审批，其 他串联通风的平安技术措施，经矿总工 程师审批20查现场和资料。不 符合要求1处扣 10分3.采区专用回风巷不用于运输、安设电 气设备，突出区不行人；专用回风巷道 维修时制定专项措施，经矿总工程师审 批5查现场和资料。不 符合要求1处扣2 分4.装有主要通风机的回风井口的防爆 门符合规定，每6个月检查维修1次;每季度至少检查1次反风设施；制定年 度全矿性反风技术方案，按规定审批,实施有总结报告，并到达反风效果10查资料和现场。未 进行反风演习扣 5分，其他1处不 符合要求扣2分风量 配置1.新安装的主要通风机投入使用前，进 行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测 定；矿井通风阻力测定符合煤矿平安 规程规定10查资料。通风机性 能或者窟风阻力未测定 的不得分，其他1 处不符合要求扣1 分2.矿井每年进行1次通风能力核定；每 10天至少进行1次井下全面测风，井 下各胴室和巷道的供风量满足计算所 需风量10查资料和现场。未 进行通风能力核定 不得分，其他1处 不符合要求扣5分3.矿井有效风量率不低于85%；矿井 外部漏风率每年至少测定1次，外部漏 风率在无提升设备时不得超过5有 提升设备时不得超过15%10查资料。未测定扣 5分，有效风量率 每低、外部漏风率 每高1个百分点扣1分4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小 于设计断面的2/3；其他通风巷道实际 断面不小于设计断面的4/5；矿井通风 系统的阻力符合AQ1028规定；矿井内 各地点风速符合煤矿平安规程规定10查现场和资料。巷 道断面1处长度 按5m计）不符或者 阻力超规定扣2 分；风速不符合要 求1处扣5分5.矿井主要通风机安设监测系统，能 够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数5查现场。未安监测 系统的不得分，其 他1处不符合要 求扣1分煤矿通风标准化评分表二工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分二、局 部通 风（100 分装备 措施1.掘进通风方式符合煤矿平安规程 规定，采用局部通风机供风的掘进巷道 应安设同等能力的备用局部通风机，实 现自动切换。局部通风机的安装、使用 符合煤矿平安规程规定，实行挂牌 管理，不发生循环风；不出现无方案停 风，有方案停风前制定专项通风平安技 术措施35查现场和资料。1 处发生循环风不得 分；无方案停风1 次扣10分；其他1 处不符合要求扣2 分2.局部通风机设备齐全，装有消音器 低噪声局部通风机和除尘风机除 外），吸风口有风罩和整流器，高压部 位有衬垫；局部通风机及其启动装置安 设在进风巷道中，地点距回风口大于 10m,且10m范围内巷道支护完好，无 淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机 离巷道底板高度不小于0.3m15查现场。不符合要 求1处扣2分风筒 敷设1.风筒末端到工作面的距离和自动切 换的交叉风筒接头的规格、安设标准符 合作业规程规定10查现场和资料。不 符合要求1处扣5分2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管 理。风筒接头严密，无破口末端20nl 除外），无反接头；软质风筒接头反压 边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固15查现场。使用非抗 静电、非阻燃风筒 不得分；其他1处 不符合要求扣0.5分3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环 必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风 筒不被摩擦、挤压15查现场。不符合要 求1处扣0.5分4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓 慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用 过渡节，无花接10查现场。不符合要 求1处扣1分三、通 风设 施（100 分）设 施 管 理1.及时构筑通风设施1指永久密闭、风 门、风窗和风桥），设施墙桥）体采 用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m 防突风门、风窗墙体不小于0.8m）,严密不漏风15查现场。应建未建 或者构筑不及时不 得分；其他1处不 符合要求扣10分2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏 槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于 0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；墙 面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行 勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面 lm2内凸凹深度不大于10mm7查现场。不符合要 求1处扣5分3.设施5nl范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥4查现场。1处不符 合要求不得分4.设施统一编号，每道设施有规格统一 的施工说明及检查维护记录牌4查现场。1处不符 合要求不得分密 闭1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标,距巷道口大于2m的设置栅栏；密闭前 无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开 在用的管路采取绝缘措施处理除外10查现场。不符合要 求1处扣5分2.密闭内有水时设有反水池或者反水 管，采空区密闭设有观测孔、措施孔,且孔口设置阀门或者带有水封结构10查现场。不符合要 求1处扣5分煤矿通风标准化评分表三工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分风门 风窗1.每组风门不少于2道，其间距不小于 5m通车风门间距不小于1列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反 向功能的风门，其数量不少于2道；通 车风门按规定设置和管理，并有保护风 门及人员的平安措施10查现场。不符合 要求1处扣5分2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风 门不能同时翻开；门框包边沿口，有衬 垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠10查现场。不符合 要求1处扣5分3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡 风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门风窗）墙 体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配 的硬质风筒10查现场。不符合 要求1处扣5分风桥1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实 底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏 风10查现场。不符合 要求1处扣5分2.风桥通风断面不小于原巷道断面的 4/5,呈流线型，坡度小于30；风桥 上、下不安设风门、调节风窗等10查现场。不符合 要求1处扣5分四、瓦 斯管 理鉴定 及措 施1.按煤矿平安规程规定进行煤层瓦 斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦 斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定10查资料。未鉴 定、测定不得分(100分2.编制年度瓦斯治理技术方案及平安 技术措施，并严格落实15查资料。未编制 1项扣5分；其 他1处不符合 要求扣1分瓦斯 检查1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队 长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、平安监测工等下井时，携 带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工 下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光 学瓦斯检测仪10查现场或者资 料。不符合要求 1处扣2分2.瓦斯检查符合煤矿平安规程规定;瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有 记录15查现场和资料。不符合要求1 处扣5分3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查 手册、瓦斯检查班报台账）“三对口；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师 签字，并有记录10查现场和资料。不符合要求1 处扣1分现场 管理1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符 合煤矿平安规程规定；瓦斯超限立 即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超 限原因，落实防治措施15查资料和现场。瓦斯超限1次 扣5分；其他1 处不符合要求 扣1分煤矿通风标准化评分表见工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分四、瓦 斯管 理（100 分）现场 管理2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期 停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲 烷或者二氧化碳浓度到达3.0%或者其他 有害气体浓度超过煤矿平安规程规 定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆 等导电物体15查资料和现场。未按规定执行1 项扣10分3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿 总工程师批准，并严格执行，且有记录采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦 斯10查资料。无措施 或者未执行不得 分；其他1处不 符合要求扣5分五、突出防治1。0分突出 管理1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突 出煤层的防突专项设计，经企业技术负 责人审批，并严格执行25查资料和现场。未编审设计不得 分；执行不严格1处扣15分2.区域预测结果、区域防突措施、保护 效果检验、保护范围考察结果经企业技 术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突 措施效果检验及区域验证结果经矿总工 程师审批，按预测、检验结果，采取相 应防突措施25查现场和资料。未审批不得分；执行不严格1 处扣15分3.突出煤层采掘工作面编制防突专项 设计及平安技术措施，经矿总工程师审 批，实施中及时按现场实际作出补充修 改，并严格执行25查资料和现场。未编审设计及措 施或者未执行不 得分；执行不严 格1处扣5分设备 设施压风自救装置、自救器、防突风门、避 难胴室等平安防护设备设施符合防治 煤与瓦斯突出规定要求25查现场。不符合 要求1处扣2分六、瓦斯抽采1。0分抽采 系统1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合煤矿 平安规程要求15查现场和资料。不符合要求1处扣5分2.编制瓦斯抽采工程包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工15查现场和资料。不符合要求1处扣2分检查 与管 理1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定期人工检测比 对，泵站每2h至少1次，主干、支管及 抽采钻场每周至少1次，根据实际测定 情况对抽采系统进行及时调节15查资料和现场。未按规定检测核 实的1次扣5分,其他1处不符合 要求扣2分2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电 物体接触并应当有防止砸坏管路的措 施。每10天至少检查1次抽采管路系统,并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于 0.3m采空区留管除外15查资料和现场。管路损坏或者与 带电物体接触不 得分；其他1处 不符合要求扣1分3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据 填写及时、准确，有记录和台账15查资料和现场。不符合要求1 处扣0.5分煤矿通风标准化评分表五工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分4.高瓦斯、突出矿井方案开采的煤量不 超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及 回采煤量和抽采达标煤量保持平衡15查资料。不符合 要求不得分5.矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采 达标暂行规定要求10查资料。不符合 要求不得分七、平安监控1。0分装备 设置1.矿井平安监控系统具备“风电、甲烷 电、故障闭锁及手动控制断电闭锁功 能和实时上传监控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%15查资料和现场。系统功能不全扣 5分，其他1处 不符合要求扣2分2.平安监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆 敷设等符合煤矿平安规程规定，设 备性能、仪器精度符合要求，系统装备 实行挂牌管理15查资料和现场。报警、断电、复 电1处不符合要 求扣5分；其他 1处不符合要求 扣2分3.平安监控系统的主机双机热备，连续 运行。当工作主机发生故障时，备用主 机应在5min内自动投入工作。中心站设 双回路供电，并配备不小于2h在线式不 间断电源。中心站设备设有可靠的接地15查现场或资料。不符合要求1处扣2分装置和防雷装置。站内设有录音4.分站、传感器等在井下连续使用6 12个月升井全面检修，井下监控设备的 完好率为100%,监控设备的待修率不超 过20%,并有检修记录10查资料或现场。未按规定升井检 修1次台）扣3分，其他1处 不符合要求扣1分检测 试验平安监控设备每月至少调校、测试1次;采用载体催化元件的甲烷传感器每15 天使用标准气样和空气样在设备设置地 点至少调校1次，并有调校记录；甲烷 电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1 次，其中，对可能造成局部通风机停电 的，每半年测试1次，并有测试签字记 录15查资料和现场。不符合要求1处扣2分监控 设备1.平安监控设备中断运行或者出现异常 情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录10查资料和现场。不符合要求1处扣5分2.平安监控系统显示和控制终端设置 在矿调度室，24h有监控人员值班10查现场和资料。1 处不符合要求不 得分资料 管理有监控系统运行状态记录、运行日志，平安监控日报表经矿长、总工程师签 字；建立监控系统数据库，系统数据有 备份并保存2年以上10查资料和现场。数据无备份或者 数据库缺少数据 扣5分，其他1 处不符合要求扣 2分八、防灭火1。0分防治 措施1.按煤矿平安规程规定进行煤层的 自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施,建立防灭火系统，并严格执行10查资料和现场。未鉴定不得分，其他1处不符合 要求扣5分2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作 面作业规程有防止自然发火的技术措 施，并严格执行10查资料和现场。不符合要求1处扣2分煤矿通风标准化评分表六工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合煤矿平安 规程规定，每次焊接制定平安措施，经矿长批准，并严格执行10查资料和现场。不符合要求1处扣2分4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火 区位置关系图；启封火区有方案和平安 措施，并经企业技术负责人批准10查资料。不符合 要求1处扣5分设施 设备1.按煤矿平安规程规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季 度至少检查1次10查资料和现场。缺消防材料库不 得分，其他1处 不符合要求扣1 分2.按煤矿平安规程规定井下爆炸物 品库、机电设备胴室、检修胴室、材料 库等地点的支护和风门、风窗采用不燃 性材料，并配备有灭火器材，其种类、10查资料和现场。不符合要求1处扣2分数量、规格及存放地点，均在灾害预防 和处理方案中明确规定3.矿井设有地面消防水池和井下消防管 路系统，每隔100m（在带式输送机的巷 道中每隔50m）设置支管和阀门，并正常 使用。地面消防水池保持不少于200m3 的水量，每季度至少检查1次10查现场。无消防 水池或者水量缺 乏不得分；缺支 管、阀门，1处 扣2分；其他1 处不符合要求扣 0.5分4.开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层 自然发火标志气体及临界值，开展自然 发火预测预报工作，建立监测系统；在 开采设计中明确选定自然发火观测站或 者观测点，每周进行1次观测分析。发 现异常，立即采取措施处理15查资料和现场。无监测系统不得 分，1处预测预 报不符合要求扣 5分其他1处 不符合要求，扣2分控制 指标无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及 其他地点无超过35的高温点因地温 和水温影响的除外）10查资料和现场。有超限作业不得 分；其他1处不 符合要求扣2分封闭 时限及时封闭与采空区连通的巷道及各类废 弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内 进行永久性封闭5查资料和现场。1 处不符合要求，扣2分九、粉尘防治100分鉴定 及措 施按煤矿平安规程规定鉴定煤尘爆炸 性；制定年度综合防尘、预防和隔绝煤 尘爆炸措施，并组织实施10查资料和现场。未鉴定或者无措 施不得分；其他 1处不符合要求扣2分设备 设施1.按照AQ1020规定建立防尘供水系 统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路 三通阀门便于操作15查现场。未建立 系统不得分，缺 管路1处扣5分,其他1处不符合 要求扣2分2.运煤（肝转载点设有喷雾装置，采 掘工作面回风巷至少设置2道风流净化 水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置 符合AQ1020规定15查现场。缺装置 1处扣5分；其 他1处不符合 要求扣1分加仄 要求扣1分煤矿通风标准化评分表七工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分3.按煤矿平安规程要求安设隔爆设 施，且每周至少检查1次，隔爆设施安 装的地点、数量、水量或者岩粉量及安 装质量符合AQ1020规定10查资料和现场。未设隔爆设施，1处扣5分；其 他1处不符合 要求扣2分4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正 常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口 安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时 同步喷雾，喷雾压力符合煤矿平安规 程要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾 装置或者除尘器10查现场。缺外喷 雾装置或者喷 雾效果不好1 处扣5分；其他 1处不符合要求 扣2分防除 尘措 施1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆 破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷 帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用10查现场。未湿式 钻孔或者无措 施扣5分；其他 1处不符合要求扣2分2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工 艺，并装设除尘装置。在回风侧100m 范围内至少安设2道净化水幕10查现场。不符合 要求1处扣5分3.采煤工作面按煤矿平安规程规 定采取煤层注水措施，注水设计符合 AQ1020规定10查资料和现场。采煤工作面未 注水1处扣5 分；其他1处不 符合要求扣2 分4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主 要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1 次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由 矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积10查资料和现场。煤尘堆积超限1 处扣5分；其他 1处不符合要求 扣2分十、井下爆破100分物品 管理1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及 运输符合煤矿平安规程规定10查现场。不符合 要求1处扣5分2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健 全，发放前电雷管进行导通试验20查资料和现场。未进行导通试 验扣10分，缺 1项制度扣5分爆破 管理1.爆破作业执行“一炮三检、“三人 连锁制度，采取停送电突出煤层）、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆 破作业，制定平安技术措施，经矿总工 程师批准后执行20查资料和现场。1处不符合要求 不得分2.编制爆破作业说明书，并严格执 行。现场设置爆破图牌板15查资料和现场。无爆破说明书 或者不执行不 得分，其他1处 不符合要求扣2 分3.爆炸物品现场存放、引药制作符合 煤矿平安规程规定15查现场。不符合 要求1处扣2分4.残爆、拒爆处理符合煤矿平安规 程规定20不符合要求不 得分组织 保障按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、平安监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构10查资料。未设置 机构不得分，机 构不完善扣5 分、I I 分_煤矿通风标准化评分表八工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分十一、根底管 理1。0分工作 制度1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防 尘、防灭火和平安监控等专业管理制度,各工种有岗位平安生产责任制和操作规 程，并严格执行10查资料和现场。缺制度或者操作 规程不得分；其 他1处不符合要 求扣5分2.制定瓦斯防治中长期规划和年度方 案。矿每月至少召开1次通风工作例会,总结安排年、季、月通风工作，并有记 录10查资料。缺1项 方案或者总结扣 5分，其他1处 不符合要求扣2 分资料 管理有通风系统图、分层通风系统图、通风 网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽 采系统图、平安监控系统图、防尘系统 图、防灭火系统图等；有测风记录、通 风值班记录、通风反风）设施检查及 维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查 记录;有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；平安监控及防突方面 的记录、报表、账卡、测试检验报告等 资料符合AQ1029及防治煤与瓦斯突 出规定要求，并与现场实际相符20查资料和现场。图纸、记录、台 账等资料缺1 种扣2分，与现 场实际不符1 处扣5分；其他 1处不符合要求 扣0.5分仪器 管理按检测需要配备检测仪器，每类仪器的 备用量不小于应配备使用数量的20仪器的调校、维护及收发和送检工作有 专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器完好20查资料和现场。仪器数量缺乏 或者无专门人 员负责扣5分，其他不符要求1 台次扣2分冈位 标准1.管理和技术人员掌握相关的岗位职 责、管理制度、技术措施10查资料和现场。不符合要求1 处扣5分2.现场作业人员严格执行本岗位平安 生产责任制；掌握本岗位相应的操作规 程和平安措施，操作标准；.无“三违 行为10查现场。发现“三违不得分，不执行岗位 责任制、不标准 操作1人次扣3 分3.作业前对作业范围内空气环境、设备 运行状态及巷道支护和顶底板完好状 况等实时观测，进行平安确认10查现场。1人次 不确认扣3分，其他1处不符 合要求扣1分验收人员：验收日期：煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表单位：得分；工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分验收人员:一、规章制度50分制度 建设有以下制度：1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测平安办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位平安生产责任制度15查资料。每缺1 项制度扣5分；制度有缺陷1 处扣1分资料 管理图纸、资料、文件等分类保管，存档管 理，电子文档定期备份15查资料。未分类 保管扣5分，存 档不齐，每缺1 种扣3分,电子 文档备份不全，每缺1种扣2分冈位 标准1.管理和技术人员掌握相关的岗位职 责、管理制度、技术措施；2.现场作业人员严格执行本岗位平安 生产责任制，掌握本岗位相应的操作规 程和平安措施，操作标准，无“三违 行为；3.作业前进行平安确认20查资料和现场。发现“三违不 得分，不执行岗 位责任制、不标 准操作1人次 扣3分二、组织保障与装备50分组织 保障矿井按规定设立负责地质灾害防治与 测量部门，配备相关人员25查资料。未按要 求设置部门不 得分，设置不健 全扣10分,人 员配备不能满 足要求扣5分装备 管理1.工器具、装备完好，满足规定和工作 需要；2.地质工作至少采用一种有效的物探 装备；3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级公司联网并能 正常使用25查资料和现场。因装备缺乏或 装备落后而影 响平安生产的 不得分；装备不 能正常使用1 台扣2分；无物 探装备扣5分；未采用计算机 制图扣10分；地测信息系统 未与上级公司 扣10分,不能 正常使用扣5 分验收日期：煤矿地质标准化评分表一单位:得分:工程工程 内容根本要求标准 分值评分方法检查记录得分一、根底工作2 0分地质 观测 与分 析1.按煤矿地质工作规定要 求进行地质观测与资料编录、综合分析；2.综合分析资料能满足生产工 作需要10查资料。未开展地质观测、无观测资料或综合分析资 料不能满足生产需要不得 分，资料无针对性扣5分,地质观测与资料编录不及 时、内容不完整、原始记 录不标准1处扣2分致灾 因素 普查 地质 类型 划分1.按规定查明影响煤矿平安生 产的各种隐蔽致灾地质因素；2.按“就高不就低原那么划 分煤矿地质类型，出现影响煤 矿地质类型划分的突水和煤与 瓦斯突出等地质条件变化时，在1年内重新进行地质类型划 分10查资料。矿井隐蔽致灾地 质因素普查不全面，每缺 1类扣5分；普查方法不 当扣2分；未按原那么划 分煤矿地质类型扣5分；未及时划分煤矿地质类型 不得分二、根底资料35分地质 报告有满足不同生产阶段要求的 地质报告，按期修编，并按要 求审批10查资料。地质类型划分报 告、生产地质报告