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企业提质降本综合管控方案
发挥产能提质降本
积极应对市场挑战确保企业稳健发展
—2012年1月11日在公司二届三次职工代表大会上的工作报告
总经理张立岗
各位代表：
今天，我们隆重召开公司二届三次职工代表大会。现在，我代表公司行政向大会作工作报告，请各位代表审议。
一、2011年工作回顾
2011年是宏观调控持续加强、焦炭市场发生重大变化、公司生产经营再度经受严峻考验的一年，是公司两大工程转入全面试生产和竣工验收的一年。面对巨大的困难和挑战，公司领导班子团结带领广大干部职工，顽强拼搏，积极应对，实现了公司的平稳运行和较快发展。
2011年生产冶金焦144万吨，同比增长88%，完成集团下达目标的96%；生产甲醇5.2万吨，完成集团下达目标的52%；生产焦油4.8万吨、粗苯1.4万吨、硫铵1万吨，同比分别增长108%、135%、119%。实现营业收入25.05亿元，同比增长97.6%；年度累计亏损超过1.9亿元。主要经济指标基本实现了较上年翻一番的目标，但仍未完成集团下达的任务，亏损数额较大。
甲醇项目4月29日一次性投料试车成功，6月22日全面投运。两大工程现已完成工程质量、生产运行、水土保持、
-1“陕焦捣固焦炉煤岩配煤方案研究”项目的主体工作，部分成果在生产中成功应用。开展铁箱实验和煤岩分析，修订出台新的《进购精煤质量管理规定》，加强了原料质量监控，为生产和原料进购提供了科学依据。选定并投运脱硫废液过滤系统，暂时解决了其不能外排和影响焦炭质量问题。开展钝化试验，改善了焦炭热态指标。
积极推进节能降耗，修旧利废成效显著。完成了甲醇驰放气管线铺设等技改项目，加强巡检、润滑、保养、消缺等设备基础管理，完善设备管理经济责任制，使公司生产工艺和设备管理水平进一步提高。完善了水电汽等能源计量装置，建成了公司复用水回用系统，降低了能源消耗。开展了一系列修旧利废工作，节约资金约200万元。
硬件水平进步较大，服务水平不断提升。投用焦化二厂煤场自动采样机、曲线动态衡等新设备，增加了全硫分析仪等新仪器，质检计量的硬件水平进一步提升。建立采制样工作质量监督机制，提高了原料质量把关水平。开展人员比对、设备比对，提高了采样、制样和化验的准确性。
（二）市场开拓取得较大进展，新增产能得到顺利释放调整客户结构，减少质量异议。5月份在西安召开了供销运等重点客户座谈会，与津西钢铁等三家钢企签订了战略合作协议。开发了衡阳华菱连轧管等三家华南方向的直供户，择优选定了三四家有资金实力、与钢厂有良好关系的中间贸易公司，加大了直供户比例和高价位地区流量，客户结
-3完成了网络工程三期建设，建成了焦化二厂焦炉视频监控系统，公司信息化管理水平进一步提高。
加强全面预算管理，保证资金整体运行平稳。在国家货币政策持续收紧的形势下，采用融资租赁、存货保理、票据质押等新方式，进一步优化了融资结构。同时加大集团内部借款等融资力度，基本保证了公司资金需求和运行稳定。设立专人专岗，定期进行对标分析，每月进行通报，严控成本费用支出。积极开展纳税筹划，办理了所得税优惠政策。
加大教育培训力度，满足企业用工需求。完成了岗位工资调整及2010年薪酬体系改革后遗留问题的处理，为所有劳务派遣工缴纳了四项保险，提高了公司薪酬体系的公平性和竞争力。招聘引入甲醇熟练工、部分劳务派遣工，满足了各单位用工需求。与武汉科技大学合办的工程硕士班开班授课，举办了四期管理干部培训，协调联系焦炉设备制造厂家对维修人员进行培训，组织开展中高级职称人员、工人技师授课等活动，培训工作富有成效。
完善内部审计体系，加紧工程竣工结算。出台内部审计工作暂行规定等制度文件，形成了符合现代发展要求的内部审计制度和标准体系。两大工程竣工结算现已完成初步造价计算，结算工作正紧张有序地进行，补充修订了五冶的筑炉合同，施工费优惠26%，节约了建设资金。
（四）加快工程项目建设，夯实长远发展基础2011年两大工程全面投入试生产，工程建设进入整改
-5等社会媒体，刊登公司稿件四十多篇，加强了企业文化建设。严肃查处个别员工参与运煤掺假等违法违规案件，加强招投标、小金库等专项治理，营造了风清气正的廉政氛围。制定《标准化班组创建和考核办法》，推进了班组建设。对口帮扶淡村镇荆塬村和西盘村，合作办了砖厂，增加了村民收入，较好地履行了企业社会责任。积极发动青年职工参加劳动竞赛等活动，促进他们成长成才，丰富文化生活，稳定了青年职工队伍。
各位代表。
过去一年的成绩来之不易。这是集团公司正确领导和大力支持的结果，这是全体员工精诚团结、努力奋斗的结果。在这里，我代表公司，向广大干部职工及其家属，表示诚挚的感谢。
同时，我们也要清醒地认识到，公司的发展正面临许多突出的问题：首要的就是，企业效益不佳，亏损数额较大，亏损势头亟待遏制和扭转，公司连续两年亏损，目前的资金周转已经比较困难，今年还要还本付息3.4亿元，资金问题非常突出。二是产品质量档次的提升速度缓慢，焦炭质量与市场要求存在较大差距，影响了市场开发，制约了产能发挥。三是技术进步和管理创新力度不够，主要体现在新工艺新技术应用不足，新产品开发力度不够，推诿扯皮现象较多，部分单位责任心不强，工作效率较低，尤其是在生产成本和费用控制上措施不力，效果不好。四是高素质人才缺乏，员工
-7加快。铁路运输能力增长在短暂徘徊后会有明显增长，电煤需求增长将回落。公司两大工程正式全面投产，规模效益和循环经济效益会得到进一步体现，挖潜增效的空间很大。这些有利条件，有待我们充分发挥和利用，我们有信心、有能力战胜各种困难和挑战，保证公司稳健发展。
综合研判各种挑战和机遇，公司2012年工作的总体思路是：以完成集团公司制定的各项任务指标为目标，把“提质降本、扭亏增盈”作为贯穿全年各项工作的主线，抓住两大工程全面投产的契机，充分发挥产能，优化生产运营，对标国内一流企业，全面提升管理水平，加速实现从规模速度型向质量效益型转变，从传统焦化企业向现代综合化工企业转型。
公司2012年的主要目标任务：
1、无重伤及以上伤亡事故，无较大及以上生产安全责任事故和重大涉险责任事故，无重大环境污染事故。
2、实现盈亏持平，确保营业收入31.5亿元。
3、确保生产冶金焦160万吨、甲醇14万吨。
4、7万吨/年合成氨项目年底完工，达到试生产条件。
三、2012年重点工作
（一）充分释放产能，发挥规模优势
两大工程达产达效，充分释放现有产能，既是完成集团下达的生产任务的需要，也是我们发挥规模优势、降本增效、提高员工收入的需要。限产永远难以盈利，完成今年生
-9式生产体系的基础，是焦化企业生产组织的源头。原料处要严格按技术质量处制定的月度采购计划和质量要求，不断开拓原料采购渠道，开发利用新的煤炭资源，优化结构。既要保证原料质量，又要始终保持安全合理的库存储备。要注重利用公司的规模优势，按照煤质稳、供应量大、价格适中等因素，优化供户选择，实现供应商、煤质的双稳定，为公司发挥产能提供可靠的原料保障。
（二）全力狠抓提质降本，尽快实现扭亏增盈市场实践证明，质量相对较好的产品，市场抗跌能力强，盈利水平高，企业抗风险能力大。没有质量，就难提销量、难保价格和难增效益。
严格控制原料质量，探索推进焦钢联合。提高焦炭质量，原料质量是关键。技术质量处、质检计量处和原料处，要协同配合，建立健全从供户选择、生产装车、运输过程、进厂化验、煤场管理等全过程的原料质量管控体系，建立相应的
高效查处、重奖重罚和优胜劣汰机制。销售处要探索推进焦钢联合，深化与钢企的战略合作关系，尽力消除买方市场因素造成的焦炭质量影响，从长远和战略来看，这也符合未来焦化企业主要以煤焦联合、焦钢联合、化工为主的生存发展趋势。
注重生产过程控制，强化技术进步作用。建立焦炭质量团体考核机制，消除责任难以落实的体制缺陷，促进相关单位齐心协力共抓质量。备煤系统要加强煤场管理，打击掺杂
-11化品铁路运输资格，保发运、降运费。
优化生产组织，实现生产系统安全均衡高效低耗运行。安全均衡高效低耗生产，是公司对生产系统的总要求，也是降本增效的重要举措。生产机动处牵头，企业管理处配合，建立以生产为中心、贯彻落实“安全、均衡、高效、低耗”八字要求的生产管理和辅助保障体系。
安全工作要警钟长鸣常抓不懈，公司今年将把安全风险抵押制度扩展到车间层面，做实基层，群防群治。要提高安全质量标准化水平，力争全面通过三级标准化验收。公司重申，凡是发生重伤事故的单位，其行政正职将被严肃处理；凡是发生工亡事故的单位，其行政正职将被就地免职。生产现场管理，要由表及里，不断深入，向国内一流水平迈进。
各生产单位要把降本增效作为年度工作的重点，努力提高产品产率，特别是化产品产率，大幅减少能源动力和机物料等各类消耗，要尽量减少非计划检修和甲醇系统停车次数。公司各相关单位，要抓紧两大工程的消缺完善，积极探索合同能源管理，规划实施计量系统信息化集中管理、公司调度系统改造等项目，加强技术改造，加快技术进步，依靠先进的工艺设备和技术，保证生产系统的高效低耗运行。
材料处和生产机动处，要采取建立合理库存、创办物资超市等创新手段，减少应急采购和补签合同现象，提高物资供应的及时性，杜绝因生产材料、备品备件原因影响正常生产的事件，尽量减少库存积压和资金占用。要制定所购物资
-13法。完成后勤服务产业移交收尾工作，做好物资供应系统移交和昌源公司破产工作，统筹考虑落实公司管理纲要等因素，筹划实施公司组织机构改革和核心业务流程优化，深入推进改革改制。进一步建设完善生产视频监控系统，探索推出工作督办等网上系统，积极利用信息化手段，提升企业管理水平。
资产财务处要关注集团财务公司的组建和运行模式，做好融资工作，保证公司资金要求，降低资金使用成本。继续开展纳税筹划，抓紧申报甲醇适用资源综合利用减免税政策，努力争取价格调节基金、土地使用税等税费减免。加强对市场的分析预测，强化成本费用的对标分析，为公司降本增效提供及时科学的决策依据。创新方式，强化手段，严格监督和控制各种成本费用支出。引入和掌握集团推广的基本建设财务核算和管理系统，争取成功应用于合成氨项目。
人力资源处要按照集团文件要求，实行工资增长与效益增长挂钩原则。建立企业内训制度，加强操作工岗位技能培训和技术人员业务素质培训。联合党群组织，做好劳务派遣工等群体的稳定工作。建立以首席制、专家制为重点的技术人才和技能人才职业发展体系，建立各类重点人才的培养和动态管理制度，强化人才队伍建设。提高中高级职称专业技术人员科技创新和成果申报的积极性，争创集团等奖项，提高公司在集团的形象。
法规审计处认真做好两大工程的竣工决算审计和零星
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（五）深入创建和谐陕焦，服务企业发展大局加强党群系统工作，促进企业和谐发展。我们要按照集团安排，落实中层管理人员定编定员的文件精神，精简机构设置，优化干部队伍。紧密围绕公司年度工作主题，深入开展创先争优和劳动竞赛，扎实推进学习型组织建设和班组建设。注意发掘企业内部的事迹故事，用生动鲜活的身边实例，传播和建设企业文化。加强党风廉政建设与反腐倡廉的文化和制度建设，加大监督检查和案件查处力度，营造风清气正的从业氛围。按照集团公司效能监察会议的精神，创新工作机制，拓展工作领域，探索企业效能监察的新路子。要积极组建各类文体社团，广泛开展职工喜闻乐见的文化体育活动，丰富职工业余生活，提高职工幸福指数。
做好后勤保卫工作，营造企业良好环境。后勤管理处、陕焦医院等后勤服务部门，在过渡期内要保持现有业务的正常运行和保证服务质量，同时要按照实业集团和公司的有关精神和统一安排，做好相关准备工作，保证移交后能够协调有效运转，确保职工生活和公司生产不受影响，职工利益不受损害。保卫处要在总结去年经验教训的基础上，继续抓好治安、消防和交通管理，保护公司财产安全和职工交通安全，协助提高内部物流效率和厂容厂貌，做好公司发展的服务保障工作。行政综合办公室抓好行车安全工作，提高通勤车服务质量。
公司各级领导干部和全体员工，今年务必要牢固树立
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