XX年市财政局落实市委巡查组反馈意见的整改实施方案.docx

20XX年市财政局落实市委巡查组反馈意见的整改方案 2017市财政局落实市委巡查组反馈意见的整改方案 市委党风廉政建设巡查工作领导小组办公室： 根据市委部署，2017年5月18日至6月5日市委第二巡查组对我局进行了巡查，就巡查情况向我局进行了反馈，对局领导班子和各项工作给予高度评价，同时，实事求是、客观公正地指出了工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了改进意见和建议。局党组高度重视，对照巡查组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，局党组要求把做好巡查整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确时间节点和路线图、责任领导、牵头单位和责任人，倒排工期进行整改，特制定出如下整改方案： 一、党风廉政建设两个责任落实方面。 （一）两个责任落实存在重集体轻个人方面。 责任领导： 责任单位： 认真落实市财政局关于落实党风廉政建设主体责任实施办法（枝财党组发20178号），从以下五个方面纠正重集体轻个人的做法：一是班子成员主动分担党组的集体领导责任；二是定期研究、布置、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。年度内至少听取2次分管单位科室党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，开展党风廉政建设情况专题调研，分析情况，解决问题；三是经常性开展对分管领域党员干部的廉政教育，主动了解掌握分管单位、科室领导干部的苗头性倾向性问题，通过谈心谈话、工作约谈、提醒告诫、责令纠错等方式，督促遵守廉洁自律各项规定。四是对分管单位科室党风廉政建设工作任务落实情况进行监督检查，加强指导，促进责任落实。五是自觉执行党员干部廉洁从政和改进作风各项规定。 （二）痕迹管理存在重活动开展轻活动记录的现象。 责任领导： 责任单位： 领导班子成员要自觉履行一岗双责，开展党风廉政建设活动做到四有：有方案、有记录、有资料、有总结，把党风廉政责任制真正落到实处。 二、财务管理方面 （一）部分公务接待存在管理不够规范问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 加强公务接待管理不规范问题，接待费用无明细及发票不规范、附件填写不齐全等问题，按规定整改。用电话通知代替公函或公函填写不规范问题由具体经办人补齐接待公函及公函内容。超标准接待部分、违规接待和接待中烟酒支出由单位负责人和经办人个人出资，单位开往来票据冲抵单位接待费支出。 （二）违规发放的奖金、津贴清退不够彻底问题。 责任单位： 责任领导： 发放的2013年、2014年、2015年、2016年预算绩效评价及资产管理奖金、财政监督局省厅先进单位和先进个人奖、财政监督局发放的审计津贴，三项奖励资金已向人社局报备，人社局已向上级请示，暂未答复，待答复后按答复方案整改到位。2013年表彰先进个人奖已清退完毕，并缴存专户，送人社局备案。 （三）购买商品、服务手续不规范问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 购买办公用品无附件问题，补齐附件，并规范发票来源渠道。国资办支付武汉天扬慧博科技公司服务费3万元无合同等附件，是因当时与其他文字资料整理在一起，现已经附在支出凭证后。 （四）大额现金支付现象。 责任单位： 责任领导： 责任人： 今后将对照财务管理制度，进一步加强财务人员培训管理，强化刚性约束，切实做到守纪律、讲规矩。严格按照会计法的要求大额支出一律实行转账支付，并杜绝此类问题的再次发生。 （五）公款为职工购买商业保险问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 根据枝综治办发20178号文件各地各部门要把社会治安保险开展情况纳入年底综治考评范畴的规定以及丰坪巷社区最低参保率达到80%的要求，经2015年11月4日局党组会研究，为职工购买了社会治安综合险。并在2015年继续延续购买。对2016年续买的部分由个人出资，单位开具往来票据冲抵支出，以后年度将采取个人自愿原则购买此项保险。 （六）政府采购手续不规范问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 财政局立面整治工程款，原合同价元，后因新增项目，经审计局审计后决算价格为元，政府采购确认函也是按元办理的，所以不存在未办理政府采购手续问题。其他未办理政府采购手续的项目将补办到位。 （七）个人往来款长期挂账问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 七星台财政所对个人欠款问题清理汇总，并责成借款人及时归还借款。 （八）部分支出不规范问题。 责任单位：责任领导： 中餐券结账无正式发票存在的原因，一是因餐馆结账如需要出具发票，就要完税，职工们在误餐费不高的情况下，又要负担一部分税费的支出，所以餐馆结账时就只回收了发出去的误餐券，没收取餐馆的发票。二是因发票粘贴附后，如遇检查，又担心说有公务接待掺杂其中的嫌疑。现整改方法是将回收的误餐券按月到人粘贴，做附件保存。 （九）国有资产管理不严问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 加快项目竣工后验收进度，及时办理资产划转手续。 （十）镇（街道）财政所财务账目和资金管理使用欠规范问题。 责任单位： 责任领导： 责任人： 加大预算合规性审核力度，加大零余额账户资金支付审核力度，对农村三资登记情况进行检查。 三、队伍建设方面 （一）财政系统少数干职工纪律意识有待加强。 责任领导： 责任单位： 进一步完善XX县区财政局机关行政管理制度、市财政局局关于加强工作纪律督查的通知，严格机关行政管理和纪律督查，努力提高干职工纪律意识。坚决制止与工作无关的行为，组织干部职工认真学习各项党纪党规、法律法规和财政业务知识，真正把纪律挺在前面，把规矩挺在前面。 （二）镇街道财政所上收管理后面临体制不顺问题。 责任领导： 责任单位： 2013年12月，市委办、市政府办印发了XX县区调整镇街道财政所管理体制实施意见的通知，对财政所管理提出调整管理体制后，实行双重管理，以财政局管理为主，镇街道管理为辅。 1、在业务管理上，市财政局为了加大对财政所业务管理力度，印发了XX县区镇街道财政所管理办法（试行）；预算管理制度；镇街道财政资金监管制度；镇街道财政监督检查制度；内部会计控制制度；惠农补贴资金发放管理制度；政府采购管理制度；国有资产管理制度；财政票据管理制度；财政档案管理制度；驻村专管员制度等一系列管理制度，并对财政所人员实行量化考核管理。局班子成员实行联系点制度，要求每名班子成员每月到联系点指导1-2次，加强与当地党委政府的沟通联系和监督管理，并在局党组办公会上专题汇报联系点的工作情况，以便及时发现问题进行解决。 2、在人员管理上，目前财政所人员党组织关系在镇街道党委，财政所党支部书记和委员由当地镇街道党委任免。财政所作风效能建设也由镇街道政府负总责。市财政局将按照XX县区调整镇街道财政所管理体制实施意见明确的管理职责要求，加强与当地党委政府联系，加大对财政所的业务指导和监管力度，确保乡镇财政建设实现组织机构规范化、队伍建设规范化、业务工作规范化、内部管理规范化和基础设施规范化。 （三）财政所工作人员身份、待遇不够明确。 责任领导： 责任单位： 关于财政所工作人员身份问题，市财政局已于2016年10月8日向市政府报送了专题请示，待市政府研究答复。根据中共XX省委办公厅印发的通知（鄂办发201434号）精神，XX县区委组织部、市人社局、市财政局下发了关于印发的通知（枝组文20159号），明确享受特殊岗位补助实施范围为：全市在职在岗的镇（街道）机关干部。具体考核办法由各镇（街道）党委自行研究制定。针对基层财政所反映的问题，我们正在向省、市汇报，积极争取乡镇干部特岗补助。 （四）局机关及所属二级单位工作人员混岗情况比较严重。 责任领导： 责任单位： 局机关定编人数34人，实有26人。局班子成员8人，借出2人，工作人员只有16人（今年内达到退休年龄1人），机关内设科室13个，1个科室只有1.23人，不符合相关财务制度要求。为了满足正常工作的需要，经请示市政府同意，局机关从二级单位和财政所借调了一部分人员。我们将向市委、市政府、市委编办积极汇报，争取将公务员的编制配备到位。第8页 共8页