成品交付管理程序.doc

制定日期
2005-10-4
成品交付管理程序
文件编号
UPC-QP/7.5-06
制定部门
生产部
版次
A0

1.0目的:
对成品的交付过程进行控制，采取相应的措施保护产品质量并满足100%的按期交货.
2.0范围:
适用于所有成品的交付过程控制。
3.0定义:
（无）
4.0职责:
4.1业务课负责成品交付活动的安排及跟进。
4.2物料课负责出货时的人员调度、货柜的装箱摆放方式。
4.3品管课负责监督装柜之品质。
5.0绩效指标:
5.1准时交付率100% 当月准时交付数/当月交付总数*100%
6.0工作流程和内容:

工作流程
工作内容和说明
使用表单
建立准时交付系统

6.1建立准时交付系统
6.1.1生管必须严格按照客户订单的要求组织安排生产，确保100%满足客户订单交货期。
6.1.2对于因结关日、船期或客户要求延期交货，经与客户确认后没有按原订单要求交货期出货的订单，符合100%交付的要求。
6.1.3对于内部品质问题或其他突发性事件可能影响出货时，必须按照《突发事件应急规定》采取应急措施，确保准时交货。
6.1.4对于不能100%按期交货的，业务课必须及时与客户进行协调、沟通。
6.1.5业务课必须每月统计成品的交付状况，对未能满足100%交付的业务课应发出“品质异常联络单由生管课填写未能100％按期发货的原因，责任相关部门采取纠正措施，改进交付能力。
6.1.6在交付过程中产生的任何超额运费，业务课必须予以统计记录于“运费监控记录表” .

品异常联络单

运费监控记录表
A
出货前的准备

6.2出货前的准备:
6.2.1订单生产完成后业务课根据订单的交付日期,开“出货通知单”经业务课长审核，总经理核准后知会相关部门做好出货前的准备，并

出货通知单
工作流程
工作内容和说明
使用表单
出货前的准备
A

进行运输服务的采购。
6.2.2需要时，业务课通知客户或客户委托的第三方进行成品验货。
6.2.3物料课在接到业务的出货通知时，应对货品的品名、数量、规格等相关标识进行出货前的最终确认并将结果反馈给业务课。
6.2.4出货前业务员应按订单的要求编制“装箱明细”，包括货品的品名、规格、总净重、总毛重、外箱尺寸、材积、箱号、总箱数、外箱唛头，经审核无误后分发到物料课、财务部。
6.2.5业务部在接到物料课反馈的货品信息和业务课的“装箱明细”后，安排物料课出货。
6.2.6业务部联络运输公司并要求按指定的时间到达工厂装货。
6.2.7业务部根据“装箱明细”、船务公司提供的“shipping order”（装货单）及运输公司资料，通知报关员进行报关作业。
6.2.8预定出货的产品应符合相关法律、法规的要求，当客户、海关或国家商检部门需要对货物进行商检时，由业务课、品管课协助检查者开展工作。

装箱明细
B
装柜作业

6.3装柜作业
6.3.1货柜到厂后， 业务员应对运输货柜的清洁度、密封性、是否变形等进行确认，有异常立即通知运输公司进行处理。
6.3.2物料课安排相应的人员并准备适当的搬运工具，按照装箱明细及相应的出货资料进行装柜作业。
6.3.3物料课在装柜、搬运过程中必须对产品进行适当的防护参见《产品搬运、储存、防护管理规定》，并对订单货物的数量规格进行确认，以确保出货的完整性。

工作流程
工作内容和说明
使用表单
装柜作业
B

6.3.4品管课负责监督装柜，确保产品在装柜过程中数量及包装完好无损。
6.3.5装柜完成后，按业务提供的“出货通知单”请运输司机签名确认，并确认产品、箱数后开立“销货单”经业务核准后进行出货资料的整理、处理。

销货单
出货后的追踪和服务

6.4出货后的追踪和服务
6.4.1货柜离厂后，业务课必须准备相应的出货资料，如：PACKING LIST（装货明细）、发票、提单、船证等提供给客户并与客户进行确认到货的时间。
6.4.2当合同要求时，对于出货产品的保护应延续到交付的目的地。
PACKING LIST

发票
7.0相关文件:
7.1《突发事件应急规定》
7.2《产品搬运、储存和防护管理规定》
8.0使用表单:
8.1品质异常联络单
8.2运费监控记录表
8.3出货通知单
8.4装箱明细
8.5发票
8.6销货单

品 质 异 常 联 络 单
NO。
提出时机

□潜在 □实际
提出阶段
□进料 □制程 □成品 □客诉与退货
提出部门

发往单位
______公司_____部门
提出日期

异
常
状
况
描
述

审 核

制表人

请责任单位查明原因，并提出纠正预防对策，于________年______月______日前提交本部。
原
因
分
析

审核

责任人

纠
正
预
防
对
策

审核

确认人

效
果
确
认

审核

确认人

UPC-FM-011-A
运 费 监 控 记 录 表
□ 供应商/组织 □组织/客户
日期
单号
客户/供应商
品名
超额费用
分担方式
负责人
原因
金额

UPC-FM-506-A

丹阳镇威汽配有限公司
出货通知单
客户代号： 出货单号：
订单号： 出货日期：
序号
客户货号
品名
规格
数量
单位
唛 头

合计：（）

司机签收：

车牌号：
附注：
总经理： 业务主管： 仓管： 制单：

UPC-FM-513-A

丹阳镇威汽配有限公司
销 货 单
客户代号： 销货单号：
出货单号： 销货日期：
序号
客户货号
品名/规格
库位
单位
数量
备注

业务： 审核： 制单：

UPC-FM-522-A

丹阳镇威汽配有限公司
销 货 单
客户代号： 销货单号：
出货单号： 销货日期：
序号
客户货号
品名/规格
库位
单位
数量
备注

业务： 审核： 制单：

UPC-FM-522-A

DAN YANG UPC AUTO PARTS CO.,LTD
DACHENG QIAO INDUSTRIAL PARK JIEPAI TOWN DANYANG CITY,JIANGSU PROVINCE ,CHINA
TEL : [phone] FAX : [phone]
INVOICE
M/S SCAN TOP ENT CO.,LTD.

INV. NO.:
ORDER:

DATE:

DESCRIPTION
ITEM NO.
Q'TY
UNIT
U/PRICE
TOTAL AMOUNT

WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24
WIPER BLADE

PCS
US$ 0.24
US$ 0.24

TOTAL: FOB SHANGHAI
0
PCS

US$ 2.4 2.40

SHIPPING MARK

UPC-FM-514-A

DANYANG UPC AUTO PARTS CO.,LTD.
DACHENG QIAO INDUSTRIAL PARK JIEPAI TOWN ,DANYANG CITY,JIANG SU PROVINCE ,CHINA
TEL:[phone] FAX:[phone]

PACKING LIST

Shipper:DANYANG UPC AUTO PARTS CO.,LTD.

Inv. No.:

Vessel:

Delivery Date:

Voyage:

Closing Date:

FROM SHANGHAI TO:

Container No.:

Seal No.:

DESCRIPTION
ITEM NO.
CTN
C/NO.
Q'TY
UNIT
N.W. /KGS
G.W./KGS
CU'FT
CBM

WIPER BLADE

PCS

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WIPER BLADE

PCS

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PCS
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0.000
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WIPER BLADE

PCS

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PCS
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WIPER BLADE

PCS

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0.000

PCS
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WIPER BLADE

PCS

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PCS
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WIPER BLADE

PCS

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0.000

PCS
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0.000
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0.000

WIPER BLADE

PCS

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PCS
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0.000
0.000

TOTAL:
0

0
PCS
0.000
0.000
0.000
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SHIPPING MARK

UPC-FM-515-A

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