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ERP实训心得ERP实训心得ERP实训心得经过两个多月的ERP软件相关知识的学习，我掌握了ERP软件的基本操作，从中收获甚多。我感觉到学习了ERP软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。就如何进行有效和针对性的学习，我得出了自己在学习ERP软件期间的一些感想与体会。作为一个大四的学生，我还是首次比较系统地了解ERP，当老师在学习之初给我们介绍这一技术时，我突然感觉到我已经很落伍了。是的，到了大四，学校已经对管理类学生开设了好多专业课程。但是但老师对我们提到ERP时，我们没有几个人能够真地说出它是什么来，甚至是根本没听说过。作为新时代的大学生我没有做到对当今流行的生产生活中的新技术予以于时俱进的了解，这是我的一大损失。原来ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对我们生产生活能产生好大的影响。ERP代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。一个企业再也别想仅仅靠激情，靠勇气，靠机遇就能运营的很好流畅，更需要的是科学的管理方式。一直一来我们财经管理类的学生在学习中很少有机会接触到企业的真实运作，而ERP课程的开设正是学习锻炼的最好时机。ERP系统的会计子系统与ERP系统的其他子系统融合在一起，会计子系统又集财务会计、管理会计、成本会计于一体。这种系统整合，及其系统的信息供给，有利于财务做前瞻性分析与预测。综上所述，将ERP系统中按西方管理会计理念及其方法设计的会计信息与我国现有的会计信息系统融合为我国现行的财务会计核算体系，实现ERP系统中的会计信息融合具有现实的意义。在这两个月的实训课程中，我深深体会到ERP到给企业的帮助和作用不是一点点，ERR适应企业，企业适应ERP！我们的实训课程分为基础设置、采购管理、销售管理、财务会计与mps的计划执行等几大模块。通过学习，我了解到了企业业务的运行，可能很多小企业由于资金和技术的问题没有使用ERP对企业进行管理，导致很多问题的发生，如：不能按时发货、需求与预测不适应等。而使用ERP对企业进行管理的企业能够把这几大模块通过管理人员的授权分工地完成工作，这有利于企业提高生产效率与管理水平。下面我详细地分享一下我对这几大模块的体会。一、基础设置合理化企业的运行离不开人员的配置，人事管理的核心是做到人岗匹配，任人为贤。录入基础数据时必须仔细，避免因错误导致后期工作的失误。二、采购管理与mps相结合物料的采购对于生产制造型企业尤为重要。很多企业都实行“零库存”管理与JIT生产方式，丰田汽车就是典型的企业。但是，要想真正的实现“零库存”是很难的，也存在很大风险。ERP就开辟一条新的道路，采用采购管理与mps相结合的方法，利用mps计划执行，对库存与销售、采购进行控制，能够保证企业有安全的库存，又不至于挤压过多的原材料在仓库，又能按时发货给客户。三、销售管理与mps相结合企业在接销售订单前都必须对市场进行预测，为了预测更加准确，可以使用与mps相结合的方法。填制销售订单后，可以输入产品需求表，通过供需平衡预算可以了解到企业未来的需求，这有利于企业作采购和生产计划。四、会计电算化优化企业记账程序随着电子信息化的不断发展，企业运用计算机系统软件进行管理。会计作为企业财务的重要环节，运用ERP可以实现电子记账，不用手工记账，大大降低了由于人为疏忽导致错误的发生，而且提高了企业的财务核算的效率。这个学期经过了一段时间与ERP的接触,已经对ERP有了一定的了解，但是感觉上自己还只是停留在刚刚认识ERP这个层面上，还没能真正的熟练掌握而且灵活的运用在实务中了，虽然还是有点不足,但是毕竟开始了对ERP有一定的了解，也算是有点安慰了，我会继续努力完善的。总结两小点：1、学好和掌握ERP软件要多花时间和精力上机做实验与多做上机练习。英文有说“practicesmakeperfect”,用中文也就是说:”熟能生巧”。2要学会总结.总结,无论在什么阶段,在处理什么事情都起到很重要的作用.最后要感谢xx老师的悉心指导，在短短两个多月的实训中薄老师都能充分将自己的知识传授给我们，并且有耐心的给我们讲解所有问题，帮助每位同学了解企业的事务。我认为通过实践去验证理论比直接从书本上获得理论要深刻得多。真心感谢薄老师您的帮助！ERP实习总结通过这一周的实习，我大概了解了ERP系统在整个公司的运行情况。ERP是企业资源规划系统而不简简单单就是一款财务软件，在我们公司ERP系统不是单独运行的，它是和Mes系统紧密联合在一起的，在使用过程中需要来回切换。ERP中的大部分数据就是直接从Mes中传过来的，而且有些数据不是要我们人工输入的，而是由系统自动生成，因为Mes没有金额的概念，这点呢ERP又是强项，由于使用了接口软件，在每一次打印条码或扫描条码过程，ERP的后台自动生成相应的出入库单据，这些单据达到了Mes的库存变动ERP随之变动，保证了库存的一致性。一物流流程：目前我们公司有以下几个部门在使用易飞ERP系统进行信息化管理，有采购管理部，市场营销部，生产制造部，产品技术部，质量管理部，财务管理部。其中生产管理这块包含了如下几个系统：管理维护和基本信息子系统，销售管理子系统，采购管理子系统，存货管理子系统，产品结构子系统，工单/委外子系统，批次需求计划子系统。既然是实际中的生产，那么就一定有需求，而我们的生产任务正是根据客户下的销售订单而来，销售订单是生产制造任务的源头。当市场营销部接到客户的订单后，我们便根据客户的订单进行生产，生产制造部根据市场营销部的订单建立工单，并且生成领料单向采购管理部要货，采购管理部根据生产制造部下达的领料单向供应商下达采购单，供应商接到我们单后打印出货单和条码后，将我们采购的零部件送到了外检，然后外检开始检验零部件将条码贴到检验合格后的零部件外面，然后将这些检验合格的零部件放入02库备用(注意：如果是从荆州恒隆进回得货检验合格后则直接进入02库，如果是从其他供应商那进来的货则检验合格后先寄存于01库，使用时方可进入02库，自家生产的齿条、拉杆等零件检验合格后也要入到02库)，接下来要进入生产，在外检检验时扫描零部件的条码进入Mes系统，之后将生产需要用到的零部件从02库运往30库然后再运往生产线上，扫描壳体码后换上客户的条形码，最后生产完成后将成品入到31库等待运出。整个流程都是通过ERP及时的流下去，每一步都会产生一个单据，这些单据只有被审核通过后才可以流动到下一个环节，ERP就是这样管理着每天的生产计划。还有一点也很重要，就是权限问题，不同的用户的权限是不同的。因此ERP管理员在管理维护和基本信息子系统中针对不同的用户给了不同的权限，而且给出了用户权限明细表，这样就可以达到分工明确，同时也做好了保密工作。物流流程图：二财务流程：财务主要由财务管理部负责，这块涉及到三个子系统，应收管理子系统，应付管理子系统，会计总账子系统。应收管理子系统:1.主作业流程：从录入客户信息到录入会计科目到设置应收单据性质到录入账单到录入收款单；录入的结账单里包括由销货单和销退单自动生成结账单；录入的收款单包括：应收账款对账单和应收账款分类账，客户账款明细表和客户账龄分析表，业务员账款明细表和业务员账龄分析表，销货发票差异表和超期应收账款分析表。这个系统不是单一运行的它还和会计总账子系统，自动分录子系统，票据资金子系统，销售管理子系统，出口管理子系统相关联。2.进行基本信息创建：(1)进行共用参数设置，(2)录入客户信息，(3)设置应收子系统参数，(4)设置应收单据性质，(5)录入会计科目。3.应收结账流程：销货单将录入结账单，销退单将自动生成结账单，经核准后才能进行账单确认，这时应收账款才能成立。(1)应收结账的方式有：直接结账，按数量结账，自动结账(包括两种：一是依客户之订定结账区间来汇总应收账款，二是依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期)；(2)录入结账单，(3)自动生成结账单，(4)按行项目自动生成结账单。4.收款作业流程：(1)主流程：结账单到录入收款单到打印收款单到主管核准到收款单确认，最后才能做到应收账款撤销。(2)录入收款单，(3)进行收款单会计科目设置，5.其他相关功能：预收流程：收定金：录入客户订单到录入预收结账单到录入预收款单，收尾款：录入销货单到录入结账单到录入收款单。6.应收月结：(1)应收账款月结，(2)维护客户每月统计账款，(3)重计客户每月统计账款，7.报表管理：主要管理好以下这些表(1)应收账款对账表，(2)客户账款明细表，(3)客户账龄分析表，(4)业务员账款明细表，(5)业务员账龄分析表，(6)应收账款分类表，(7)销货发票差异表，(8)超期应收账款明细表，(9)未收回应收明细表，(10)应收账款月底重评价表，(11)应收调汇明细表，(12)客户回款分析表。应付管理子系统:1.系统主作业流程：从录入供应商信息到录入会计科目到设置应付单据性质到录入应付凭单到录入付款单(包括应付账款明细表，应付账款分类账，进货发票金额差异明细表模拟付款明细表)，其中进出口费用，资产购置、修缮的费用，采购单、退货单、委外进/退货单都将录入应付凭单；这个子系统也不是单一运行的它和会计总子账系统，自动分录子系统，设备资产子系统，进/出口管理子系统，票据资金子系统，工单/委外子系统相关。2.基本信息设置：(1)设置公用参数，(2)录入供应商信息，(3)设置应付子系统参数，(4)设置应付单据性质，(5)录入会计科目，3.应付账款结账流程：进货单和委外进货单录入应付凭单，退货单和委外退货单自动生成应付凭单，经核准后在进行应付凭单审核，这时应付账款成立。(1)应付账款结账方式：直接结账，按数量结账功能结账,自动结账(三种依供应商结账日，EX，依统一结账日)，(2)录入应付凭单，(3)自动生成应付凭单，(4)按项目自动生成应付凭单，4.付款作业流程：(1)付款作业流程：应付凭单到录入付款单到打印付款单然后交给主管审核到付款单审核，最后应付账款冲销。(2)录入付款单，(3)自动付款，(4)付款单会计科目设置。5应付月结：(1)应付账款月结，(2)维护供应商每月统计账款，(3)重计供应商每月统计账款。6.报表管理：管理以下这些表：(1)应付账款明细表，(2)应付账款分类账，(3)进货发票差异金额明细表，(4)模拟付款明细表，(5)供应商账龄分析表，(6)应付账款月底重评价表，(7)未付账款应付明细表，(8)应付调汇明细表。会计总账子系统：1.系统作业流程：设置基本信息到录入会计凭证到凭证过账作业到财务报表管理最后会计月结作业。该系统也不是单一运行的，它也是和其他系统紧密配合使用的：有自动分目录系统(包括销售管理子系统，应付管理子系统，工单系统，存货系统，采购管理系统，应收管理系统)，设备资产，人士薪资，票据管理系统。4.基本信息创建：(1)设置共用参数，(2)设置会计参数，(3)设置会计期间，(4)设置单据性质，(5)录入会计科目，(6)录入部门级次。5.日常凭正处理:(1)流程：当交易发生时，就要录入会计凭证，然后对照会计异常检查表，如果正确则凭证过账(包括会计账簿，管理报表，部门报表)，到月底进行月结账作业，结束后会计关账。(2)会计月结账方法：表结法，账结法。6.其他相关功能：(1)核算项目管理：录入会计科目到录入会计凭证到凭证过账到查询核算项目发生明细，最后平衡核算项目清除。(2)预算管理:录入预算，录入科目部门预算，汇总各部门预算，复制科目部门预算。(3)常用凭证管理：录入会计凭证到录入常用凭证到复制常用凭证到录入会计凭证。(4)进行成本管理。7.报表管理：(1)会计账簿，(2)管理报表(3)现金流量表，(4)录入报表格式，(5)自定义多栏账，(6)自定义会计报表。8其他批次作业：(1)从模板中导入会计科目，(2)末级科目转为统驭科目，(3)部门管理变更，(4)重新过账，(5)重排总号，(6)会计凭证账册清除。9.期初上线：综合看来，这三个子系统紧密联系密不可分，他们有相交的地方，也有不同之处。他们都需要创建基本信息，管理报表，对不同的账单进行处理。