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1、工程款拨付审批流程图 执行部门 工程预算部 流程名称 工程款拨付审批流程 层 级 任务概要 工程拨款管理 部门 总工程师 工程预算部 开发项目部 施工企业 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 审核 拨款
2、 结束 查看现场 核对工程量 审核 填写工程造价进度控制表 审核 开始 提出拨款申请 提供进度结算
3、 相关说明 编制部门 工程预算部 审核人员 批准人员 工程拨付款审批工作标准 任务 名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 施工企业拨款申请 D2 D3 程序 拨款申请单 ☆施工企业提出拨款申请 ☆施工企业向工程预算部提供进度结算 重点 ☆施工企业提供在建工程的进度结算 标准 ☆工程进度结算准确、及时、真实 工程预算部审核进度结算 C3 B3 B4 B5 A5 A6 程序 ☆开发项目部审核进度结算 2
4、个工作日内 ☆工程预算部组织查看现场 1个工作日内 ☆工程预算部核对结算 2个工作日内 ☆根据进度结算工程预算部填写工程造价进度控制表 1个工作日内 ☆总工程师审核工程造价进度控制表 1个工作日内 ☆审核完成，拨付工程款 重点 ☆审核工程进度结算 标准 ☆审核工程结算及时、准确 工程结算审计流程图 执行部门 工程预算部 流程名称 工程结算审计流程 层 级 任务概要 工程结算审计工作 部门 总工程师 工程预算部 造价咨询机构 施工企业 节点 A
5、 B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 审核 开始 向施工企业下发工程结算审计资料详单表及结算提报要求 选择造价咨询机构并下发工程审计任务书
6、 选取典型工程进行审计 同类工程对比 复审 下发至各部门、施工企业 存档，公司财务挂账 结束 工程审计 出工程审计报告 按要求提供结算资料
7、 签字盖章 相关说明 编制部门 工程预算部 审核人员 批准人员 工程结算审计工作标准 任务 名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 施工企业提供结算资料 B2 D3 程序 ☆工程预算部下发审计资料提报详单 1个工作日内 ☆施工企业提供竣工结算的工程资料 2个工作日内 重点 ☆施工企业提供图纸、签证、变更等资料 标准 ☆工程竣工资料准确、及时、真实 工程预算部选取造价咨询机构审计 B4 C5
8、 B5 程序 ☆工程预算部选择工程造价咨询机构，下发审计任务书 2个工作日内 ☆工程造价咨询机构审计 20个工作日 ☆工程预算部选取典型工程审计 20个工作日 重点 ☆审核工程竣工结算 标准 ☆审核工程结算及时、准确 复审 B6 A6 C7 D7 程序 ☆工程预算部复审 10个工作日 ☆总工程师审核 1个工作日内 ☆出审计报告 2个工作日内 ☆签字盖章 2个工作日内 重点 ☆工程结算复审 标准 ☆结算复审及时、准确
9、 工程量清单编制流程图 执行部门 工程预算部 流程名称 工程量清单编制流程 层 级 任务概要 工程量清单编制工作 部门 总工程师 工程预算部 造价咨询机构 开发项目 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核
10、 选择造价咨询机构并下发编制说明 审查并修改 编制完成 结束 编制工程量清单及概预算 开始 图纸会审完成
11、 相关说明 编制部门 工程预算部 审核人员 批准人员 工程量清单编制工作标准 任务 名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 编 制 清 单 D2 B3 C4 程序 工程量清单 ☆开发项目部图纸会审完成 ☆工程预算部选择造价咨询机构，下发清单编制任务书 5个工作日内 ☆造价咨询机构编制清单 20个工作日内 重点 ☆编制工程量清单 标准 ☆编制及时、无缺项、计价准确 审 查 修 改 B5 A6 B7 程序 ☆工程预算部审查并修改 10个工作日 ☆总工程师审核 1个工作日内 ☆编制完成 重点 ☆针对造价比较高的、容易遗漏的项目审查 标准 ☆审查准确无误
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