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1、 安全生产风险分级管控及隐患排查实施手册 编制： 安全部 审核： 批准： 山东成达新能源科技有限公司 2016年10月13日 安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案 公司所属各单位 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和滨州市人民政府办公室关于风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（滨政办〔2016〕42号），按照滨州市安委会统一部署，结合
2、公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动
3、取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：张吉文 副组长：王占全 张勇 于春 刘培贞 张继田 成 员：安营 张建强 马娟 耿娜 耿磊、郝启才 陈明 王勇 卞桂琴 贾广东 刘洪堂 张铸钢 刘伟堂 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，安营任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号） 2. 滨州市人民政府办公室关于风险管控与隐患排查治理
4、双重预防机制的通知》（滨政办〔2016〕42号 3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号 4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（6月25日—7月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位
5、特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。 2.确定风险等级（8月1日—8月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《济宁金威化工公司安全风险评价管理
6、办法》见附件2）。 3.明确管控措施（9月1日—10月15日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。 4.风险公告警示（10月15日—10月30日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置
7、配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。 5.排查消除隐患（11月1日—12月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 6.深化体系建设（2017年-2018年） 2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。
8、 五、职责分工 1.安全部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2.生产中心负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆
9、盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 3.设备动力部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监
10、督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 4.安保部负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 5.项目部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案
11、的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 6.电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 7.公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方
12、案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 8.储运负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 9.生产部负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15
13、日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。 10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。 11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。 六、工作要求 1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑
14、板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。 2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。 3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。 4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方
15、案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。 5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。 通过公司领导重视和广大干部职工的参与，截止到10月1日，通过风险辨识结果进行风险点分级，共排查出二级风险点 12 个，三级风险点37 个，四级
16、风险点 316 个，公司对排查出的重大风险点落实管控部门和责任人，制定管控措施。 附件1：风险分级管控清单 风险分级管控清单（储运） （受控记录号）CDFJGK001 №：CDCY01 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 用火作业 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 2 受限空间作业 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 3 高处作业 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 4 临时用电作业 4级 班组级 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 5 动土作业
17、 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 6 吊装作业 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 7 盲板抽堵作业 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 8 设备管线开启作业 5级 岗位 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 9 检尺作业 5级 车间级 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 10 测厚作业 4级 班组级 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 11 机泵盘车作业 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 12 清罐作业 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 13 切换机泵作业 5级
18、 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 14 机泵更换润滑油 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 15 清理卫生作业 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 16 开封人孔作业 4级 班组级 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 17 除锈刷漆 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 18 更换垫片 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 19 清理明沟 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 20 装置巡检 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 21 管道检修
19、 3级 车间级 储运车间 贾广东 ＪＨＡ 22 装卸车作业 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 23 更换阀门 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 24 脱水作业 5级 班组 储运车间 陶树军付博超 ＪＨＡ 25 罐区 2级 公司 总经理 张吉文 ＪＨＡ 风险分级管控清单（催化一） （受控记录号）CDFJGK001 №：CDCH01 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险等级 管控层次 责任单位 责任人 分析来源 1 机泵操作 5级 岗位 催化车间 岗位人员 JHA 2
20、蒸汽吹扫 5级 岗位 催化车间 岗位人员 JHA 3 机泵切换 5级 岗位 催化车间 岗位人员 JHA 4 更换阀门 5级 岗位 催化车间 岗位人员 JHA 5 机泵维修 5级 岗位 催化车间 岗位人员 JHA 5 机泵加润滑油 5级 岗位 催化车间 岗位人员 JHA 7 抽堵盲板 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 8 装置巡检 5级 班组 催化车间 岗位人员 JHA 9 脱前干气、液化气取样 5级 班组 催化车间 岗位人员 JHA 10 装置开工引液化气 4级 车间 催化
21、车间 班组长 JHA 11 装置引蒸汽 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 12 擦玻璃 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 13 清理过滤器 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 14 装置停工 2级 公司 石化总经理 王占全 JHA 15 换热器投用 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 16 换热器维修 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 17 换热器维修 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 18 柴油取样 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 19 增压机切换
22、 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 20 反应加催化剂 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 21 再生系统卸催化剂 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 22 清理动设备卫生 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 23 动改工艺流程 3级 车间级 成达公司经理 班组长 JHA 24 处理漏点 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 25 蒸汽切水 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 26 更换压力表 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 27 更换垫片 4级 班组 催化车
23、间 班组长 JHA 28 动设备盘车 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 29 点炉、灭炉作业 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 30 加助剂 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 31 压油 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 32 汽包排污 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 33 切水作业 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 34 新碱卸车 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 35 脱硫醇系统置换碱液 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 36 加乙醇胺
24、 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 37 除氧水冲洗酸性气水冷器 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 38 配制磺化钛氰钴的液碱 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 39 开叉车加催化剂或执行其它工作任务 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 40 压油 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 41 催化剂取样 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 42 清理油浆泵过滤网 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 43 油浆取样 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 44 机泵盘车
25、 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 45 切水 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 46 装置地井刮油 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 47 液化气取样 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 48 容器、管线吹扫 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 49 反应俩器试密 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 50 拆装人孔 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 51 拆装塔盘 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 52 清理容器 4级 班组 催化车间 班组长 JH
26、A 53 管线测厚 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 54 除锈刷漆 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 55 反应清焦 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 56 设备管线保温 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 57 清理明水沟 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 58 芳构化更换废催化剂 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 59 清理机泵滤网 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 60 酸性气取样 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 61 碱渣装车 4级
27、班组 催化车间 班组长 JHA 62 动火作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 63 登高作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 64 设备内作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 65 动土作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 66 临时用电工作业 4级 车间 催化车间 班组长 JHA 67 检修作业 2级 公司 石化公司 王占全 JHA 68 移动式电气设备作业 4级 班组 催化车间 班组长 JHA 69 断路作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA
28、 70 盲板作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 71 吊装作业 3级 车间级 催化车间 耿磊 JHA 72 装置开车 2级 公司 成达公司 王占全 JHA 风险分级管控清单（催化二） （受控记录号）CDFJGK001 №：CDCY02 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险等级 管控层次 责任单位 责任人 分析来源 1 稳定塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 2 吸收塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 3 解吸塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 4 再
29、吸收塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 5 轻柴油汽提塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 6 液化石油气脱硫抽提塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 7 干气脱硫塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 8 溶剂再生塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 9 分馏塔 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 10 循环油浆泵/外甩油浆泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 11 原料油泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 12 一级碱洗循环泵/二级
30、碱洗循环泵/碱液泵/催化剂碱液循环泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 13 稳定塔顶回流油泵/液化气进料泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 14 解析塔进料泵/解析塔底油泵/吸收塔一中泵/吸收塔二中泵/稳定塔进料泵/稳定汽油泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 15 富油剂泵/贫液加压泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 16 中压给水泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 22 沉降器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 23 再生器 4级 班组级 催化车间 班组长
31、 SCL 24 提升管反应器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 25 芳构化反应器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 26 液化石油气一级/二级碱洗沉降罐/水洗碱沉降罐 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 27 循环油浆泵/外甩油浆泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 28 原料油泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 29 一级碱洗循环泵/二级碱洗循环泵/碱液泵/催化剂碱液循环泵 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 30 稳定塔顶回流油泵/液化气进料泵 4级 班组级
32、催化车间 班组长 SCL 36 空气呼吸器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 37 安全带 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 38 防毒面具 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 39 消防栓 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 40 消防水带 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 41 灭火器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 42 消防蒸汽胶管 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 43 通讯器材 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 44
33、消防应急通道 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 45 油浆蒸汽发生器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 46 分馏二中蒸汽发生器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 47 原料油-顶循环油换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 48 原料油-产品油浆换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 49 分馏一中热水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 50 分馏塔顶油气冷凝冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 51 原料油-轻柴油换热器 4级 班组级
34、 催化车间 班组长 SCL 52 轻柴油-富吸收油换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 53 轻柴油-除盐水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 54 分馏塔顶油气-热水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 55 顶循环油-热水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 56 贫吸收油冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 57 粗汽油冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 58 稳定塔顶油气冷凝冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL
35、 59 解析塔底重沸器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 60 稳定塔底重沸器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 61 吸收塔一中段-除盐水换热器/吸收塔二中段-除盐水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 62 稳定汽油-除盐水换热器/稳定汽油冷却器/补充吸收剂冷却器/稳定汽油-热水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 63 稳定塔进料换热器/稳定汽油-凝缩油换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 64 溶剂再生重沸器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 65 贫
36、液冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 66 再生塔顶水冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 67 干气冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 68 反应产物-原料气换热器/产物-循环水冷却器/产物-混合芳烃换热器/产物/除盐水换热器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 69 碱液加热器/碱液冷却器 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 70 气压机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 71 主风机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 72 烟机 4级
37、 班组级 催化车间 班组长 SCL 73 汽轮机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 74 干气压缩机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 75 氮气压缩机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 76 增压机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 77 鼓风机 4级 班组级 催化车间 班组长 SCL 78 催化装置区 2级 公司级 成达公司 王占全 风险分级管控清单（加制氢） （受控记录号）CDFJGK001 №：CDJZQ01 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险 等
38、级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 加热炉检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 2 储罐检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 3 冷泵检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 4 消防设施检查 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 SCL 5 起重机械检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 6 热油泵检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 7 换热器检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 8 循环氢脱硫塔检查
39、 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 9 加氢反应器检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 10 转化炉检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 11 废热锅炉检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 12 中变反应器检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 13 PSA变压吸附检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 14 原料气压缩机检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 15 重沸炉检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长
40、SCL 16 硫化氢汽提塔检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 17 产品分馏塔检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 18 空冷器检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 19 循环氢压缩机检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 20 新氢压缩机检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 21 加氢进料泵检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 22 加氢注水泵检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 23 高压分离器检查 4级
41、 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 24 低压分离器检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 25 分液罐检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 26 回流罐检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 27 闪蒸罐检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 28 地下污油罐检查 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 29 加制氢装置区 2级 公司 公司 王占全 风险分级管控清单（加制氢） （受控记录号）CDFJGK001 №：CDJZQ02
42、 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险 等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 加热炉点火作业 4级 班组级 成达加氢 班组长 JHA 2 反应器检修 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 3 输送管道检修 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 4 进塔维修 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 5 盲板断口及恢复 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 6 动土作业 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 7 开停车检查准备工作 3级 车间级 加制氢车间
43、 陈明 JHA 8 动火作业 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 9 检修作业 2级 公司 总经理 王占全 JHA 10 检修机泵 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 11 检修换热器 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 12 机泵切换 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 13 低点排凝 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 14 装置巡检 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 15 过滤器清理 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL
44、 16 系统管线吹扫 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 17 叉车作业 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 18 空冷风机检修 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 19 压缩机检修 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 20 鼓、引风机检修 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 21 工艺管线整改 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 22 更换温度计 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 23 更换压力表 4级 班组级 加制氢车间
45、班组长 SCL 24 更换阀门 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 25 更换垫片 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 26 取酸性水样 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 27 取气样 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 28 机泵盘车 4级 班组级 加制氢车间 班组长 SCL 29 机泵加油 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 30 清理卫生 4级 车间 加制氢车间 班组长 JHA 31 登高作业 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JH
46、A 32 设备管线保温 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 33 设备管线标示 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 34 设备管线刷漆 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 35 明水沟清理 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 36 除锈刷漆 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 37 管线测厚 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 38 清理容器 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 39 开、封人孔 5级 班组 成达加氢 班组安全负责人 JHA
47、 40 离心泵开泵 5级 岗位 加制氢车间 岗位人员 JHA 41 离心泵停泵 4级 班组 加制氢车间 班组长 JHA 42 循环氢压缩机开机 2级 公司 成达公司 刘培贞 JHA 43 循环氢压缩机停机 2级 公司 成达公司 刘培贞 JHA 44 受限空间作业 3级 车间级 加制氢车间 陈明 JHA 45 加氢装置开车 2级 公司 公司 王占全 46 加氢装置停车 2级 公司 公司 王占全 风险分级管控清单（动力） （受控记录号）CDFJGK001 №：CDDL01
48、 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险 等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 循环水泵的开启及切换 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 2 加循环水助剂 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 3 切残夜 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 4 干气取样 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 5 机泵盘车 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 6 机泵加油 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 7 清理卫生 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA
49、 8 装置巡检 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 9 登高作业 3级 车间级 动力车间 王勇 JHA 10 动火作业 3级 车间级 动力车间 王勇 JHA 11 设备管线保温 4级 班组级 动力车间 班组长 JHA 12 设备管线标示 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 13 设备管线刷漆 4级 班组级 动力车间 班组长 JHA 14 明沟清理 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 15 更换垫片 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 16 除
50、锈刷漆 4级 班组级 动力车间 班组长 JHA 17 管线测厚 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 18 开、封人孔 4级 班组级 动力车间 班组长 JHA 19 检维修作业 2级 公司 成达公司 王占全 JHA 20 巡检作业 4级 班组级 动力车间 班组长 JHA 21 混床再生 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 22 更换过滤器滤芯 5级 岗位 动力车间 岗位人员 JHA 23 气柜 2级 公司 成达公司 王占全 JHA 24 罗茨风机 5级 岗位
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