工程部表格与流程(word版本).docx

工程部管理表格和工作流程目 录第1章 工程施工管理411 工程施工管理操作工具4111 项目工程施工进度表4112 建设工程招标申请书5113 建设投标报价清单表6114 施工招标合同评审表7115 施工招标合同会签表8116 施工组织设计报审表9117 工程施工方案审批表10118 工程施工进度计划表11119 进度调整计划审批表121110 建设工程开工申请单131111 技术交底三签记录表141112 施工工程量签证单151113 周工程量统计表161114 工程管理日记表171115 项目工程施工进度表181116 施工工程签证单191117 内部工作联系单201118 工程资料传递单211119 工程整改通知单221120 工程质量检查表231121 质量隐患检查表241122 施工质量监督日志251123 分项工程质量验收记录261124 分部工程质量验收记录271125 工程质量控制资料核查记录281126 设计变更通知单291127 工程洽商记录301128 工程洽商审批单311129 工程洽商完成情况确认单321130 工程联络单331131 工程技术部经理考核表341132 土建工程师绩效考核表351133 水暖工程师绩效考核表361134 电气工程师绩效考核表371135 资料员绩效考核表381136项目工程质量安全进度受控状态一览表3912 工程施工管理工作流程40121 工程施工过程管理流程40122 工程进度控制管理流程41123 工程施工现场管理流程42124 工程施工技术管理流程43125 工程技术验收管理流程44126 工程竣工验收管理流程45第1章 工程施工管理11 工程施工管理操作工具111 项目工程施工进度表工期所需月数2008年2009年1234512345前期工程（报批、报建）基本设施工程（三通）主体工程设备安装室内外装修工程竣工验收112 建设工程招标申请书工程名称建设地点结构类型招标建设规模报建登记文号概（预）算（万元）计划开工日期计划竣工日期招标方式发包方式对投标人的资质等级要求设计要求工程招标范围招标前期准备情况施工现场条件水电场地平整路建设单位供应的材料或设备（如有，则附材料、设备清单）招标组织成员名单姓名工作单位职务职称从事专业年限负责招标内容招标人法定代表人：（签字、盖章）（公章） 年 月 日招标代理人法定代表人：（签字、盖章）（公章） 年 月 日建设单位上级主管部门意见招标投标管理机构意见113 建设投标报价清单表投标单位：代表：（签字） 填写日期：序号项目名称单位数量单价合价备注合计114 施工招标合同评审表项目名称： 文件编号： 评审方式：部门内容存在问题解决建议评审结论评审人/评审时间领导/签认时间备注1承包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性、材料质量、组织运输方式、主要人员组织由项目经理部评审2技术、施工方案、设备规格、性能、数量由工程技术部、质量管理部评审3财务能力方面由财务管理部评审4各部门写出评审意见，项目经理部综合意见向总经理汇报，确定中标单位115 施工招标合同会签表合同名称合同内容乙方合同编号签订日期经办部门部门负责人部门会签（合同执行过程中的主要涉及部门必须审阅并提出意见，对有疑义的重要条款必须进行修改）造价管理部质量管理部工程技术部材料管理部财务管理部分管领导总工程师项目经理项目总监归档附件116 施工组织设计报审表承包单位： 合同号： 监理单位： 编号： 致（总监代表） ：现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。附件：1施工进度计划、CPM网络图及条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划5项目管理组织设置及人员分工6施工安排和方法总说明7质量控制方法、手段8重点工程施工措施9质量保证体系 承包人： 年 月 日项目经理部经办人审查意见：同意 修改后再报 不同意 项目经理部经办人： 年 月 日项目经理意见：同意 修改后再报 不同意 项目经理确认： 年 月 日总工程师办公室意见：同意 修改后再报 不同意 总工程师： 年 月 日备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。说明：共三份，总承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回总承包人存档。117 工程施工方案审批表工程名称施工单位结构类型施工方案名称审批意见项目经理： 日期： 年 月 日审批意见 总工程师办公室： 日期： 年 月 日填写说明：此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。118 工程施工进度计划表序号工程项目持续时间开始时间完成时间紧前工作月月月月111211112111121111211进场准备2钢结构件加工制作零星项目自检清理119 进度调整计划审批表编号：工程名称施工单位开工日期合同日期审批意见： 工程部负责人： 日期： 年 月 日总工程师办公室意见： 签名： 日期： 年 月 日企业领导批示： 签名： 日期： 年 月 日注：此表一式四份，施工单位、监理单位、工程部、分管副总经理各执一份。1110 建设工程开工申请单承包单位： 合同号： 监理单位： 编号： 致（总监代表） ：根据合同要求，我们已经做好工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。计划开工日期： 计划竣工日期： 本项工程现场负责人姓名： 附件：施工组织设计报审表施工技术方案报审表施工放样报验单建筑材料报验单进场设备报验单分项工程月进度计划 承包人： 年 月 日土建工程师意见水暖工程师意见电力工程师意见同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日项目经理部负责人意见：可以开工 不可以开工 签字： 年 月 日项目经理意见：可以开工 不可以开工 签字： 年 月 日总工程师意见：可以开工 不可以开工 签字： 年 月 日说明：此表一式三份，承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回承包人存档。1111 技术交底三签记录表工程项目专业项目作业项目单位工程名称分部工程名称分项工程名称交底时间参加人数交底级别内容提要负责人：交底人：交底方式： 接受人签名： 备注1112 施工工程量签证单工程名称： 合同号：乙方单位： 第 次计量（编号） 年 月 日序号项目名称单位数量备注本期累计附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）分管领导： 部门负责人： 质检部门： 经办人：1113 周工程量统计表序号名称工程数量计划完成时间实际完成时间完成百分比备注审核人： 制表人：1114 工程管理日记表时间天气工程进度工程质量及存在问题 签名： 夜间施工记录 签名：1115 项目工程施工进度表工期所需月数2011年2012年1234512345前期工程（报批、报建）基本设施工程（三通）主体工程设备安装室内外装修工程竣工验收1116 施工工程签证单施工工程签证单项目名称： 甲方编号： 施工单位：事项名称及适用范围提出部门 甲方项目部 设计部 工程管理部 乙方 监理签证原因预计完工日期 年 月 日施工前签证内容：施工单位预算价：根据上述签证内容，我方预估将工程造价增加（减少） 元。施工单位：（盖章）监理工程师： 甲方项目（或设计）主办人： 工程技术部负责人： 甲方项目（或设计）负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日施工后执行情况：施工单位报价： 元。 施工单位：（盖章）监理工程师： 甲方项目（或设计）主办人： 工程管理部负责人： 甲方项目（或设计）负责人： （盖章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日签证结算价： 元甲方成本部门：（大写）： 填写说明： 1.签证前，施工单位必须提供详细的预算书，同时提供准确的量与价； 2.若属原合同增加，结算时间按原合同约定，若属独立的工程，结算时间在签证时约定。1117 内部工作联系单填写日期： 年 月 日工作协调 工作建议 工作协助 工作确认 意见反馈 其他抄送部门：发件部门经办人发件部门负责人工作联系内容：附件共 份管理经理分管领导集团总经理备注 1118 工程资料传递单序号送件日期送件名称份数接件人接件日期1119 工程整改通知单编号：主送抄送监理单位工程名称摘由整改通知内容主管：经办：总工程师办公.室意见签名：年 月 日1120 工程质量检查表工程质量检查表检查内容检查记录1.监理单位（1）现场监理人员应与投标承诺一致，且应持证上岗（2）编制监理规划，制定详细的监理实施细则（3）是否按规定进行合同管理（4）编制原材料、中间产品平行检验和见证取样计划（5）工序报验手续是否完备2.施工单位（1）项目部主要人员应与投标承诺一致（2）正式文件批准设立质检机构和建立质量管理规章制度，配备专职质检员，执行“三检制”（3）编写详细的施工组织设计、施工技术方案（4）工地试验室仪器需校验，试验员需持证上岗（5）编制原材料、中间产品送检计划（6）混凝土配合比、土料物力力学指标等是否由试验室确定（7）基础降排水应及时、规范，降水过程和井眼封堵应有施工原始记录（8）基础开挖是否满足规范和设计要求3.已完工程质量情况（1）基础处理（2）混凝土工程4.本次使用材料和中间产品的抽检内容和结果检查人检查时间1121 质量隐患检查表工程名称监理单位总监施工单位项目部经理检查日期检查人质量检查内容发现问题描述质量改进意见监理单位意见施工单位意见1122 施工质量监督日志 日期： 年 月 日 星期： 天气概况：工程编号工程名称建设单位代表施工单位代表工程预计进度工程实际进度检查情况概述检查处理意见实际处理结果备注1123 分项工程质量验收记录分项工程质量验收记录工程名称结构类型检验批数施工单位项目经理项目技术负责人分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理（建设）单位验收结论1合格合格2检验批质量检查记录完整完整备注施工单位检查结论监理（建设）单位验收结论合格合格项目专业技术负责人：监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 年 月 日1124 分部工程质量验收记录分部工程质量验收记录工程名称结构类型层数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定监理（建设）单位验收意见1合格合格2质量控制资料完整完整安全和功能检验（检测）报告符合要求符合要求观感质量验收符合要求符合要求验收结论合格（由监理或建设单位填写） 施工单位项目经理： 年 月 日 分包单位项目经理： 年 月 日 勘察单位项目经理： 年 月 日 设计单位项目经理： 年 月 日 总监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日1125 工程质量控制资料核查记录第 检查组 检查时间：年月日工程名称项目资料名称存在问题核查情况工程质量控制资料1.规划验线、地基验槽记录2.重大设计变更（结构、保温、安全玻璃）3.原材料出厂合格证及进厂检验报告（钢筋、水泥、外加剂、预拌混凝土）4.深基坑支护方案、评审及监测报告5.桩基、钢结构、幕墙、地基处理等专业工程检验报告6.混凝土试块、砂浆试块强度检验报告7.结构抽检、地基基础、主体工程备案资料监理相关资料1.监理日志2.旁站记录3.监理通知书、停工通知单等4.项目监理机构上墙资料标准化工地相关资料1.质量管理责任制度、质量保证体系2.建筑材料进场分类台账3.按30%实施见证取样检测4.地基基础、主体工程按要求办理备案手续5.建筑材料按规定进行抽检，并符合要求1126 设计变更通知单设计变更通知单编 号表 C2-3工程名称专业名称设计单位名称日 期序号图 号变 更 内 容签建设单位监理单位设计单位施工单位字栏1、本表由建设单位、监理单位、施工单位和城建档案馆各保存一份。2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3、不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。4、专业名称栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。1127 工程洽商记录工 程 洽 商 记 录编 号表 C2-4工程名称专业名称提出单位名称日 期内容摘要序号图 号洽 商 内 容签建设单位监理单位设计单位施工单位字栏1、本表由建设单位、监理单位、施工单位及城建档案馆各保存一份。2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3、不允许将不同专业的工程洽商办理在同一份上。4、专业名称栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。1128 工程洽商审批单工程洽商审批单工程名称日期编号工程 洽 商具体内容说明工程量洽商费用施工单位报价 监理核定价变更原因工程技术部前期规划部合约预算部门营销策划部门公司主管领导总经理、董事长注：1、一般工程洽商，工程洽商审批单签至“公司主管领导”栏；2、重大工程洽商（工程洽商管理办法第5.2条及第5.5条所列情况），工程洽商审批单签至“总经理、董事长”栏；1129 工程洽商完成情况确认单工程洽商完成情况确认单工程名称： 工程洽商编号： 洽商名称归履施工合同名称施工单位：洽商完成具体内容提出：建设单位 施工单位 其他内容： 经办人： 负责人： 日期：洽商实施后确认施工单位确认的情况：（工期、质量、工程量） 负责人： 日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量） 负责人： 日期：建设单位确认的情况：（工期、质量、工程量） 负责人： 日期：1130 工程联络单工程联络单（工程洽商）编号： 工程名称联系事项原因及内容发出部门发文单位：经办人： 日期：负责人： 日期：接收部门收文单位：接收人： 日期：1131 工程技术部经理考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1部门工作计划完成率达到100%2按图纸施工出错率控制在_%以内3工程质量优良率达到_%以上，合格率100%4项目施工进度计划按时完成率达到_%以上5工程竣工验收一次通过率达到_%以上6工程图纸审核及时率达到_%以上7技术问题解决及时率达到_%以上8工程技术资料归档及时率达到_%以上定性指标1工程技术操作规范性2部门协作满意度情况3部门管理费用控制在预算范围之内4部门员工管理情况加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1132 土建工程师绩效考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1按图纸施工出错率控制在_%以内2土建工程验收合格率达到_%3土建施工记录缺失率为04土建技术问题解决率达到_%以上5土建施工按计划完成率达到_%6土建材料、设备合格率达到_%7工程图纸审核及时率达到100%8档案资料完成率达到100%定性指标1遵守企业规章制度的情况2工作指导的有效性3隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准4资料提供的及时性与准确性加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1133 水暖工程师绩效考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1按图纸施工出错率控制在_%以内2水暖工程验收合格率达到_%3水暖施工记录缺失率为04水暖技术问题解决率达到_%以上5水暖施工按计划完成率达到_%6水暖材料、设备合格率达到_%7工程图纸审核及时率达到100%8档案资料完成率达到100%定性指标1遵守企业规章制度的情况2工作指导的有效性3隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准4资料提供的及时性与准确性加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1134 电气工程师绩效考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1按图纸施工出错率控制在_%以内2工程验收合格率达到_%3电气施工记录缺失率为04电气技术问题解决率达到_%以上5电气施工按计划完成率达到_%6电气材料、设备合格率达到_%7工程图纸审核及时率达到100%8档案资料完成率达到100%定性指标1遵守企业规章制度的情况2工作指导的有效性3隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准4资料提供的及时性与准确性加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1135 资料员绩效考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1档案接收工作及时率达到_%以内2档案文件材料的形成、积累、整理和归档工作达到_%3档案收集、分类、借阅、登记、移运移交，保管工作达到_%4档案不丢失、不损坏、不涂改，保持档案的原始风貌达到100%5及时收集公司各类工程资料数据每月工程进度当月开发完成的实物工程量，根据统计局规定的日期，据实填写、上报月度统计报表达到_%6按统计法规定及时汇总公司各类数据，保证数据的可靠、规范，按规定填报和上报年度统计报表达到_%7按照住总集团以及金第公司要求按时上报档案信息达到_%8全面地采集并及时输入各类所需的信息及时准确率达到_%定性指标1遵守企业规章制度的情况2工作指导的有效性3资料提供的及时性与准确性4 热爱统计和档案事业，忠于职守，保守公司档案机密加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1136 项目工程质量安全进度受控状态一览表公司各项目工程质量安全进度受控状态一览表（月报表）项目名称质量受控状态安全受控状态月进度受控状态备注（如果存在不受控项，说明理由）是否是否请填写原计划进度情况请填写实际进度情况请填写不受控的理由（例如天气、资金、特殊情况等原因）请填是或否请填是或否填表人： 审核人：（项目负责人或总工）12 工程施工管理工作流程121 工程施工过程管理流程流程名称工程施工过程管理流程文件受控状态文件管理部门总经理/总工程师办公室项目经理部其他相关部门施工单位监理单位相关制度/表单通过是否编制施工总体进度计划表开始配合施工总计划施工总体进度计划表组织施工配合施工方案技术交底制度放灰线施工监理施工方案施工检查、技术指导结构施工施工监理工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导