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1、监理工作流程 参照信息系统工程监理结合自身多年监理工作经历逐步形成了实用有效的监理工作流程并通过ISO9000质量体系认证本章给出了根本的监理工作流程作为指导。 一、 设计、施行及验收方案审查程序 1、工程设计方案审查的监理程序 2、工程施行方案审查的监理程序 3、工程验收方案审查的监理程序 二、 施行方案组织设计 1、流程 编制工程施行方案设计 承包 监理机构总监理工程师组织审查 工程监理机构 不合格 审核以下重点内容： 1.技术方案否符合总体设计要求；2.工程施行人员、环
2、境安排是否满足需要；3.工程进度安排是否符合工程合同的要求；4.工程质量有何保证措施尤其是重点部位和关键工序的质量保证措施。 工程监理机构 在?方案/方案报审表?上签署审核 总监理工程师 按审定的组织施工 报送建立 承建 工程监理机构 2、要求 描 述 备 注 申请类型 工程施行方案报审 ?方案/方案报审表? 适用条件 各承包在工程开工前必须首先报审工程施工方案。 申报内容 工程施行方案〔含工程组织机构、人员岗位职责、施行进度方案、质量保证措施、工保证措施以及平安保证措施〕。 M
3、s Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 质量保证体系、技术保证体系健全具有可操作性。 同时满足 工程部组织健全、人员岗位职责落实到位。 满足现场开工条件 评审方式 流转审核 ?方案/方案报审表? 要求 签批同意后承包应审报开工手续。 三、 开工申请 1、流程 承建 开工准备工作完成并填报?工程开工报审? 总监理工程师、业主代表 审查承建的以下开工准备条件： 1、各种报批手续已完成。 2、工程软硬件环境等已满足工程开工要求。 3、施工组织设计已获得总监理工程师的批准。 4、现场理人员已到位施工人员已进场主要工程设备已落实。 5、
4、承建现场工程经理的受权。 6、已确定协商联络方式和渠道。 建立、总监理工程师 在原表上签署 2、要求 描 述 备 注 申请类型 开工申请 ?工程开工报审表? 适用条件 各承包在开工前必须进展开工申请。 申报内容 工程经理法人代表受权书复印件以及开工。 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 施行方案已经报审通过 同时满足 到达现场的人员能满足工程施行需要。 工程环境、设施以及合同设备/材料等施行条件满足工程施行需要。 工程经理法人代表受权书复印件明晰有效。 评审形式 流转审核 ?工程开工报审表? 要求 签批同意后承包
5、一周内务必进场施工。 四、 分包资质审核 1、流程 1、营业执照 2、资质证书 3、特殊行业施工答应证 4、工程业绩 5、分包工程的内容和范围 6、专职理人员和各类技术人员的、上岗证。 承建 报送分包资质的有关材料并填报?分包资格报审表? 注：有权有特殊规定的工程承包在报送的资质材料中应附有该的审核证明。 分包 工程监理机构 对分包的有关情况进展调查及核实 总监理工程师 审查分包资质材料合格后在原表上签署 总监理工程师 审查分包资质材料不合格在原表上签署 承建 同意分包进场施工 承建 清退分包
6、 2、要求 描 述 备 注 申请类型 分包资格报审 ?分包资格报审表? 适用条件 假如建立合同中约定可以分包局部非主体工程；承包也有分包要求时必须报审分包资格。 申报内容 ?分包资格报审表?及其附件 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 经营范围符合要求 同时满足 资质证书以及同类型的工程经历满足所承当的分包工程的质量需要 分包工程的工程经理部可以保障分包工程质量、工、理的需要 分包工程的工程经理法人代表受权书复印件明晰有效。 评审形式 流转审核 ?分包资格报审表? 要求 签批同意后承包分包进场施工。
7、 五、 调研 1、调研申请 描 述 备 注 申请类型 调研开场 ?工程阶段性施行申请表? 适用条件 承包进展调研活动时须提出申请 申报内容 调研方案 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 调研方案清楚完善的描绘调研的内容、目的、对象、、人员和时间安排。 同时满足 调研方案明确规定了调研成果的内容、要求和形式。 调研人员到位用户方具备调研条件。 评审形式 流转审核 ?工程阶段性施行申请表? 要求 本流程主要针对系统方案设计。承包应严格执行调研方案 2、调研成果 描 述 备 注 申请类型 方案/方案评
8、审 ?方案/方案报审表? 适用条件 ?工程施行方案?已编制完成并自评通过。 审报内容 ?工程施行方案?。 Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 ?工程施行方案?应明晰、表述完好满足用户的需求并符合相关。 评审形式 会议评审 ?评审? 要求 将?评审?附于评审通过的?工程施行方案?后正式流转报批。 ?方案/方案报审表? 六、 设计方案评审 1、流程 设计〔或承包〕 设计〔或承建〕应在对用户需求、民卡相关各个部门的政策进展深化调研的根底上对方案进展深化设计。 建立 组织技术评审 参加：建立、专家、主部门、监理机构、设计(或
9、承建)、相关。 监理机构 1. 方案设计根据(法律、、、需求)审查； 2. 方案可行性、可靠性、平安性、实用性分析评估； 3. 系统设备的匹配性、兼容性、可扩展性评估； 4. 设备或系统性能价格比分析； 5. 设备或系统的可维修性分析。 满足需求 监理机构 转发/评审 建立、监理机构 施行方案会审、工程审核 建立、设计(或承建) 签订合同 否 是 2、要求 描 述 备 注 申请类型 方案/方案评审 ?方案/方案报审表? 选用条件 设计已经按需求设计完毕并自评通过。 申报内容 硬件局部为?详细设计方案? Ms Office电子文档审核
10、〔根据详细情况定〕、纸质文档评审 开发软件为?概要设计说明书?、?详细设计说明书?、?数据库设计说明书?。 通过条件 ?详细设计方案?应满足用户需求满足相关、要求。 同时满足 评审形式 会议评审 ?评审?/?? 要求 将?评审?附于评审通过的设计后正式流转报批。 ?方案/方案报审表? 七、 测试方案/方案评审 1、流程 设计〔或承建〕应根据详细设计方案、系统工程特点、合同要求以及编制系统测试方案/方案。 建立/监理机构 组织技术评审 监理机构 1. 编制根据(、、需求、合同)审查； 2. 方案可行性、可靠性、平安性、实用性分析评估； 3. 是否满足保证
11、质量的需要； 4. 测试项、测试、预结果、测试环境是否合理、有效。 满足需求 监理机构 转发??/?评审? 否 是 2、要求 描 述 备 注 申请类型 方案/方案评审 ?方案/方案报审表? 适用条件 硬件局部在安装调试根本完成后应报审?测试方案?；软件局部应在?概要设计说明书?评审通过后报审?测试方案?。 申报内容 硬件局部应报审?测试方案?；软件局部应报审?测试方案?。 Ms Office电子文档审核〔根据详细情况定〕、纸质文档评审 通过条件
12、 ?测试方案?应满足详细技术方案、以及用户的要求； ?测试方案?应满足用户的要求并参考?计算机软件测试编制GB/T9386-1998?的要求。 同时满足 评审形式 会议评审 ?评审?/?? 要求 将?评审?附于评审通过的测试方案/方案后正式流转报批。 ?方案/方案报审表? 八、 软件质量保证方案评审 设计〔或承包〕 设计〔或承建〕应根据用户需求、合同要求以及编制开发软件质量保证方案。 建立/监理机构 组织技术评审 监理机构 1. 方案设计根据(、、需求、合同)审查； 2. 方案可行性、可靠性、平安性、实用性分析评估； 3. 是否满足保证应用系统建立
13、质量的需要。 满足需求 监理机构 转发??/?评审? 否 是 1、流程 2、要求 描 述 备 注 申请类型 方案/方案评审 ?方案/方案报审表? 适用条件 ?概要设计说明书?、?详细设计说明书?、?数据库设计说明书?已经评审通过。 申报内容 ?软件质量保证方案? Ms Office电子文档审核〔根据详细情况定〕、纸质文档评审 通过条件 满足用户要求并参考?计算机软件质量保证方案GB/T12504-90?的要求。 满足 评审形式 会议评审 ?评审?/?? 要求 将?评审
14、附于评审通过的设计后正式流转报批。 ?方案/方案报审表? 九、 设备、材料到场报验 1、流程 不同意 用于工程指定部位 承建 同意在原表上签认 专业/总监理工程师 专业监理工程师审核 监理机构 承建 填报?工程材料/构配件/设备报审表?及其附件 原材料、构配件、设备不能进入现场。 2、要求 描 述 备 注 申请类型 设备、材料到场报验 ?工程材料/构配件/设备报审表? 适用条件 合同约定的设备、材料已运抵现场储存环境满足设备、材料要求具备现场开箱检查的环境和条件。 设备、材料可根据工程
15、进度方案分批次运抵现场报验 申报内容 ?设备开箱检验? ?设备开箱检验表? ?合同设备配置及附件核查表? Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 设备、材料及随机、附件与合同相符所有核查的内容均合格。 评审形式 现场评审 ?设备开箱检验? 要求 正式流转报批?工程材料/构配件/设备报审表? ?工程材料/构配件/设备报审表? 十、 安装、调试报验 1、设备安装报验 描 述 备 注 申请类型 设备安装报验 ?设备安装报验申请表? 适用条件 设备已经安装完毕并加电自检合格 申报内容 ?设备安装记录?及相关附件 Ms O
16、ffice电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 满足合同、详细设计方案、的要求。 评审形式 现场评审 ?设备安装记录? 要求 将相关各方签认的?设备安装记录?及相关附件正式流转报批 ?设备安装报验申请表? 2、设备调试报验 描 述 备 注 申请类型 设备调试报验 ?设备调试报验申请表? 适用条件 在设备安装验收合格后进展设备的调试工作调试完成并自检合格。 申报内容 ?设备调试记录?及相关附件 Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 满足合同、详细设计方案、的要求。 评审形式 现场评审 ?设备调试记录?
17、 要求 将各方签认的?设备调试记录?及相关附件正式流转报批。 ?设备调试报验申请表? 3、软件安装调试报验 描 述 备 注 申请类型 软件安装调试报验 ?软件安装调试报验申请表? 适用条件 在软件安装调试完成后并自检合格 申报内容 外购软件应报审?软件安装调试记录?及相关附件；开发软件应报审?测试? Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 满足合同、详细设计方案、的要求。开发软件的?测试?中的系统测试记录应有建立代表、监理工程师、用户代表等人员的签认。 系统测试应由建立、监理机构、用户等的代表结合参加。 评审形式 现场评审
18、 ?软件安装调试记录?/?测试? 要求 将各方签认的?软件安装调试记录?及相关附件或?测试?及相关附件正式流转报批 ?软件安装调试报验申请表? 十一、 工程验收 1、验收申请 描 述 备 注 申请类型 工程验收申请 ?工程验收申请表? 适用条件 承包已完成工程实物建立以及合同义务和责任同时工程开工文档已经整理编制完成并经监理机构初审通过后即可提交系统初验申请。 审报内容 ?工程验收申请表? Ms Office电子文档审核?工程验收申请表?、纸质文档评审 原始随机文档〔已成卷〕 工程开工文档〔含用户文档等〕 通过条件 工程实物建立过程中的各阶
19、段工程全部有效并已按整理编制完成经监理机构初步审核通过后监理机构即提请建立组织验收。 同时满足 评审形式 流转审核 ?工程验收申请表? 要求 ?工程验收申请表?中要求的工程技术总结应翔实详细地从系统技术、质量、工和施行过程、保证措施等方面阐述。 2、系统验收报审 描 述 备 注 申请类型 工程验收报审 承建应执行建立确定的初验程序 适用条件 建立、监理机构已同意该工程进展验收 审报内容 原始随机文档〔已成卷〕 工程开工文档〔含用户文档等〕 通过条件 由建立组织验收组进展验收 评审形式 会议评审 ?验收? 要求 工程验收合格后将?
20、初验?附于?工程初验报审表?之后流转报批。 ?工程验收报审表? 3、工程验收程序 承建 开工移交手续 监理机构 验收合格后参与验收的各方共同在?工程开工验收?上签认。 建立 建立组织进展现场验收 总监理工程师 报请验收 承建 整改自检合格填报?监理回复单? 监理机构 根据验收时提出的质量问题签发?监理单?指整改。 总监理工程师 协助建立组织工程验收 监理机构 各专业监理工程师审核开工资料并核查工程完成情况及工程质量。 承建 提出验收申请并填报?工程验收申请表?： • 工程实物自检合格。 • 开工成卷并符合的要求。
21、 十二、 工程变更 1、流程 提出工程变更要求填报?工程变更单? 提出 注:但凡重要或复杂的工程变更应组织证。 承建 组织施行 总监理工程师 不同意工程变更 总监理工程师 同意工程变更 监理机构 变更后的系统： 1、不影响整个系统的功能、性能指标；2、与其他设备兼容对系统以后的晋级/扩容有/无影响；3、对工程变更费用进展审核对工进展评估；4、工程变更涉及平安、环保等内容时应按规定报请有关部门审定；5、未经总监理工程师审查同意而施行的工程变更工程监理机构不得给予计量。
22、 2、要求 描 述 备 注 申请类型 工程变更申请 ?工程变更单? 适用条件 承包在工程施行过程中技术方案、建立合同与实际情况发生了变化须进展工程变更。 申报内容 ?工程变更申请单?及其附件 Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 变更条件属实、合理变更后不影响整个系统的功能、性能指标；与其他设备兼容；对系统以后的晋级/扩容没有影响。 同时满足 评审形式 视变更的详细情况可选择流转评审或会议评审。 会议评审应编制?? 要求 变更如发生合同价格变化应详细阐述计价方式、、总价以及支付方式等；但凡经会议评
23、审证同意的工程变更??应作为?工程变更单?的附件。 ?工程变更单? 十三、 工程款支付 提出工程款支付申请填报?工程款支付申请表? 1、流程 承建 总监理工程师 审查通过签发?工程款支付证书? 监理机构 • 满足合同中约定的支付条件； • 审核合同内约定的工程量、工程变更增减费用、经批准的索赔费用、应扣除的款项； • 完成工程的报验文档均以齐全、有效。 建立 建立根据总监理工程师签发的?工程款支付证书?支付工程款 2、要求 描 述 备 注 申请类型 工程款支付申请 ?工程款支
24、付申请表? 适用条件 承包的工程施行满足了合同要求的工程款支付条件或根据其他原因申请例外支付。 申报内容 ?工程款支付申请表?及其附件 Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 满足合同规定的支付条件或例外申请理由充分、属实并符合控制要求。 评审形式 流转评审 ?工程款支付申请表? 要求 监理机构经综合审核同意后签发?工程款支付证书?。 ?工程款支付证书? 十四、 培训 描 述 备 注 申请类型 培训方案报审 ?方案/方案报审表? 适用条件 承包根据合同要求制定培训方案并提交。 申报内容 培训方案〔含培训地点、时
25、间、方式、、培训效果、考核方式、要求等〕。 Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 培训方案详细完好符合合同要求、方案合理。 评审形式 流转评审 ?方案/方案报审表? 要求 在培训时间无法确定时应先提早报审培训方案的其它局部。 十五、 工程停工、复工审批流程 承建 进入下一道工序 总监理工程师 检查不合格指返工 总监理工程师 检查合格签批?复工报审? 专业监理工程师 对整改情况进展检查 承建 整改完成并自检合格申请复工 承建 按?停工?要求进展整改 总监理工程师 建立同意后签发?停工? 监理机构 • 发现严重质量问题 • 发生质量事故 • 发现设备、应用不合格 • 其它应该停工的问题 十六、 延长工审批流程 承建 编制新的进度方案 总监理工程师 理由不充分或延长日数计算不当不予同意 监理机构 合同中有关工程延的约定。 审查工拖延和影响工的和程度。 承建 承建 同意审批 征得建立同意 确认或提出修改后同意 总监理工程师 按新的进度方案严格执行 承建
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