2018年预算公开报告.doc

2018年预算公开报告

中共朗县委员会政法委员会
2018年4月

目 录
第一部分 中共朗县委员会政法委员会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 中共朗县委员会政法委员会2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中共朗县委员会政法委员会2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释

第一部分 中共朗县委员会政法委员会概况
一、部门预算单位构成
纳入中共朗县委员会政法委员会2018年部门预算编制范围的仅中共朗县委员会政法委员会一个部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。
（二）部门机构设置
朗县县委政法委内实设政法委办公室和综治办公室，虚设维稳办、国安办、610办、执法监督科、法学会。
第二部分 中共朗县委员会政法委员会（部门）2018年度预算明细表(详见附表)
第三部分 中共朗县委员会政法委员会（部门）2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
中共朗县委员会政法委员会2018年财政拨款收支总预算463.35万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款；上年结转2万元。其中：项目支出2万元，一般公共服务支出408.67万元、公共安全支出4.10万元、社会保障和就业支出23.71万元、医疗卫生与计划生育支出12.48万元、住房保障支出14.39万元。
中共朗县委员会政法委员会2018年财政拨款预算用于以下方面：一般公共服务（类）支出占88.20%；公共安全支出占0.88%；社会保障和就业（类）支出占5.12%；医疗卫生与计划生育支出占2.69%；住房保障类（支）出占3.11%。
2018年预算收支465.35万元（含上年结转2万元）比2017年预算收支397.48万元，增加67.87万元，增长17.08%。主要增长部分为一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和公共安全支出。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
中共朗县委员会政法委员会2018年财政拨款支出年初预算数465.35万元(含上年结转2万元)，比2017年397.48万元增加67.87万元，增长了17.08%。主要因为一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和公共安全支出增加。
（一）一般公共服务（类）2018年预算数408.67万元，比2017年预算数358.42万元，增加50.25万元，增长14.02%。主要原因为各项专项经费和工资基本福利的增加。其中：
（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数160.39万元，比2017年预算数135.58万元，增加24.81万元，增长18.30%。
（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数248.28万元，比2017年预算数222.84万元，增加25.44万元，增长11.42%。
（二）医疗卫生与计划生育（类）2018年预算数12.48万元，比2017年预算数0万元，增加12.48万元，增长100%。主要原因为之前此项预算一直在政府预算中，今年起才列入我单位预算中。其中：
（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数3.4万元，比2017年预算数0万元，增加3.4万元，增长100%。
（2）医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数9.08万元，比2017年预算数0万元，增加9.04万元，增长100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2018年预算数22.69万元，比2017年预算数27.04万元减少了4.35万元，降低16.09%。主要原因为单位人员减少。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）2018年预算数14.39万元，比2017年预算数12.02万元增加了2.37万元，增加19.72%。主要原因为年初我委警衔工资取消，并普涨工资1200元。
（五）公共安全（类）2018年预算数4.1万元，比2017年预算数0万元，增加4.1万元，增长100%。主要原因为专项经费中流动人口经费由公安预算划至我单位以及防范处理邪教问题工作经费单列。其中：
（1）公共安全（类）公安（款）其他公安（项）预算数2.1万元，比2017年预算数0万元，增加2.1万元，增长100%。
（2）公共安全（类）司法（款）其他司法（项）预算数2万元，比2017年预算数0万元，增加2万元，增长100%。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
我委2018年一般公共预算基本支出210.97万元，人员经费189.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数3.83万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.08万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我委现有车辆1台；公务接待费0.75万元。

2018年预算数比2017年预算数增加0.84万元，增长28.09%。其中：公务用车购置及运行费3.08万元比2017年预算数2.31万元增加0.77万元,增长25.75%，主要原因为今年我单位护路护线、雪亮工程等工作将进入前期准备阶段，下乡出差次数会较2017年多；公务接待费0.75万元比2017年0.68万元增加0.07万元，增长10.30%，主要原因为今年我单位护路护线、雪亮工程等工作将进入前期准备阶段，接待次数会较2017年多。
2017年“三公”经费预算数执行数2.61万元。其中：公务用运行费执行数2.61万元，公务接待费执行数0万元，因公出国（境）费2017年年初无预算。2017年我单位公务接待费未使用，主要原因为工作组由县级领导陪同，则安排县机关食堂准备接待相关事宜。
2017年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减三公”经费支出。

政府性基金预算支出表
填报单位：中共朗县委员会政法委员会 单位：万元
科目编码
科目名称　
单位代码　
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
无

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
中共朗县委员会政法委员会2018年度无政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明
2018年预算总收入465.35万元（含上年转入2万元），收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。
七、关于部门收入总表的说明
2018年预算总收入465.35万元（含上年转入2万元），收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。
八、关于部门支出总表的说明
朗县政法委2018年支出预算465.35万元，均为一般共公预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
中共朗县委员会政法委员会2018年机关运行经费财政拨款预算21.32万元比2017年预算收支397.48万元，减少376.16万元，下降94.64%。主要原因是：以往年度项目支出在商品和服务支出中填列。
（二）政府采购情况说明
中共朗县委员会政法委员会2018年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月份31日，中共朗县委员会政法委员会共有车辆1辆。2018年部门预算未安排车辆购置。
（四）预算绩效情况说明
2018年朗县政法委实行绩效目标管理项目正在推行。

第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。